10月地鐵集團年績效目標(biāo)任務(wù)進度

1、 市地鐵集團10月份績效目標(biāo)任務(wù)進度匯總表責(zé)任單位：市地鐵集團責(zé) 任 人：邵劍明類別目標(biāo)名稱考核指標(biāo)進展情況績效指標(biāo)地鐵運營指標(biāo)地鐵1號線、2號線（東南段）4號線（首通段）列車平均兌現(xiàn)率98.5%。平均準(zhǔn)點率98.5%。當(dāng)月進度207年10月，杭州地鐵共運送乘客3250.58萬人次，開行列車40207列次，地鐵1號線、2號線（東南段）4號線（首通段）列車平均準(zhǔn)點率99.98%，平均兌現(xiàn)率99.99%累計進度 2017年1-10月，地鐵1號線、地鐵2號線、4號線（首通段）共運送乘客27416.45萬人次，平均準(zhǔn)點率99.98%，平均兌現(xiàn)率99.99%。累計完成工作量 83.33% 績效指標(biāo)投資指

2、標(biāo)新增軌道運營里程35公里、續(xù)建134公里、開工建設(shè)140公里，完成年度投資250億元。當(dāng)月進度2017年10月，完成投資額20.71億元累計進度2017年1月至10月，累計完成投資額144.88億元累計完成工作量 58%工作目標(biāo)城際鐵路城際鐵路臨安線開展主體結(jié)構(gòu)施工，完成投資14.3億元；城際鐵路富陽線開展主體結(jié)構(gòu)施工，完成投資12.4億元。當(dāng)月進度杭臨線：錦南新城站、臨安廣場站、農(nóng)林大學(xué)站等3座車站及錦臨風(fēng)井、臨農(nóng)風(fēng)井等2座風(fēng)井進行主體基坑開挖及結(jié)構(gòu)施工，鳳新路站、綠汀路站進行變更后的施工圖設(shè)計及管線遷改等工作；臨安段科技城站南峰村站高架區(qū)間開展上部梁體施工；余杭高架段開展征地拆遷、綠化遷

3、移、管線遷改等工作；車輛段開展樁基施工。2017年10月份完成投資額2億元。杭富線：桂花路站、汽車北站、富春站、高教路站進行管線遷改；之江段開展綠化遷移、管線遷改等工作；“上改下”調(diào)整后的初步設(shè)計于10月20日取得省發(fā)改委批復(fù)。2017年10月份完成投資額0.66億元累計進度杭臨線：錦南新城站、臨安廣場站、農(nóng)林大學(xué)站等3座車站及錦臨風(fēng)井、臨農(nóng)風(fēng)井等2座風(fēng)井進行主體基坑開挖及結(jié)構(gòu)施工，鳳新路站、綠汀路站進行變更后的施工圖設(shè)計及管線遷改等工作；臨安段科技城站南峰村站高架區(qū)間開展上部梁體施工；余杭高架段開展征地拆遷、綠化遷移、管線遷改等工作；車輛段開展樁基施工；“上改下”調(diào)整后的初步設(shè)計于9月12日

4、取得省發(fā)改委批復(fù)。2017年1-10月份完成投資額5.71億元。杭富線：桂花路站、汽車北站、富春站、高教路站已完成綠化遷移、交通導(dǎo)改，進行管線遷改；之江段開展綠化遷移、管線遷改等工作；“上改下”調(diào)整后的初步設(shè)計于10月20日取得省發(fā)改委批復(fù)。2017年1-10月份完成投資額1.14億元。累計完成工作量 40%工作目標(biāo)地鐵物業(yè)開發(fā)地鐵九堡客運中心綜合體開業(yè)；七堡車輛段綜合體持續(xù)開展銷售工作。當(dāng)月進度主力店永輝超市于10月27日開業(yè)，開業(yè)當(dāng)天，客流超過1萬人，銷售額達118萬元；七堡車輛段綜合體（地鐵·綠城楊柳郡項目）目前仍在開展三期第二批房源的簽約工作。累計進度地鐵九堡客運中心綜合體（

5、地鐵東城）已于5月31日開業(yè)，當(dāng)天開業(yè)商戶共有66家，截至10月底共開業(yè)88家，超市、影院等主力店鋪已全部開業(yè)；七堡車輛段綜合體（地鐵·綠城楊柳郡項目）一、二、三期均已售罄，其中三期第一批、第二批房源分別于今年6月23日和8月21日開盤當(dāng)天售罄。累計完成工作量 100%工作目標(biāo)軌道交通建設(shè)體制機制改革制定杭州市軌道交通建設(shè)五年攻堅行動計劃和2017年杭州市軌道交通建設(shè)工作任務(wù)書。（重點突破改革目標(biāo)）當(dāng)月進度杭州市軌道交通建設(shè)五年攻堅計劃（2017-2021年）于6月上旬制定完成并如期報送杭州市政府；杭州市軌道交通2017年建設(shè)目標(biāo)任務(wù)清單（即2017年杭州市軌道交通建設(shè)工作任務(wù)書）于

6、5月制定完成，并報送杭州市軌道交通工程建設(shè)指揮部辦公室（市軌道辦），經(jīng)審核批準(zhǔn)后于7月11日下發(fā)了關(guān)于印發(fā)<杭州市軌道交通2017建設(shè)目標(biāo)任務(wù)清單>的通知（杭軌建指發(fā)20173號）。 累計進度杭州市軌道交通建設(shè)五年攻堅計劃（2017-2021年）于6月上旬制定完成并如期報送杭州市政府；杭州市軌道交通2017年建設(shè)目標(biāo)任務(wù)清單（即2017年杭州市軌道交通建設(shè)工作任務(wù)書）于5月制定完成，并報送杭州市軌道交通工程建設(shè)指揮部辦公室（市軌道辦），經(jīng)審核批準(zhǔn)后于7月11日下發(fā)了關(guān)于印發(fā)<杭州市軌道交通2017建設(shè)目標(biāo)任務(wù)清單>的通知（杭軌建指發(fā)20173號）。 累計完成工作量 10

7、0%工作目標(biāo)地鐵一期工程地鐵2號線一期西北段工程建成通車，完成投資19.7億元。當(dāng)月進度地鐵2號線一期西北段工程已于7月3日正式通車試運營。2017年10月份完成投資額1.27億元。累計進度地鐵2號線一期西北段工程已于7月3日正式通車試運營。2017年1-10月份完成投資額15.14億元。累計完成工作量 86%工作目標(biāo)地鐵三期工程地鐵4號線二期工程、地鐵8號線一期工程、地鐵10號線一期完成可行性研究報告和初步設(shè)計獲得省發(fā)改委批復(fù)，開展施工圖設(shè)計。當(dāng)月進度三條線路土地預(yù)審材料均已上報國土資源部進行審核。累計進度地鐵4號線二期工程、地鐵8號線一期工程、地鐵10號線一期可研報告和初步設(shè)計均已通過省發(fā)

8、改委組織的專家審查，獲得選址意見書批復(fù)，土地預(yù)審材料已上報國土資源部進行審核；部分施工圖設(shè)計已經(jīng)完成。累計完成工作量 70%工作目標(biāo)地鐵三期工程地鐵9號線一期工程開工建設(shè)，完成投資3.7億元。當(dāng)月進度開展土建施工招標(biāo)工作；部分車站開展綠化遷移前期工作；四季青站、漁人碼頭站、三堡站等3座車站涉及錢塘江古海塘，正在開展考古作業(yè)。2017年10月份完成投資額3.38億元。累計進度可研報告、初步設(shè)計已獲得省發(fā)改委批復(fù)；開展土建施工招標(biāo)工作；部分車站開展綠化遷移前期工作；四季青站、漁人碼頭站、三堡站等3座車站涉及錢塘江古海塘，正在開展考古作業(yè)。2017年1-10月份累計完成投資額11.73億元累計完成工

9、作量 85%工作目標(biāo)地鐵三期工程地鐵7號線工程開工建設(shè)，完成投資5.2億元。當(dāng)月進度土地預(yù)審材料已上報國土資源部進行審核；吳山廣場站管線先行施工單位10月16日完成招標(biāo)，目前正在開展考古作業(yè)。累計進度可研報告和初步設(shè)計已通過省發(fā)改委組織的專家審查，已獲得選址意見書批復(fù)，土地局調(diào)工作已經(jīng)完成，土地預(yù)審材料已上報國土資源部審核；部分施工圖設(shè)計已經(jīng)完成；吳山廣場站圍擋施工已全部完成，管線先行施工單位10月16日完成招標(biāo)，目前正在開展考古作業(yè)。累計完成工作量 45%工作目標(biāo)地鐵三期工程地鐵6號線二期工程開工建設(shè)，完成投資9.6億元。當(dāng)月進度土地預(yù)審材料已上報國土資源部進行審核。累計進度可研報告和初步設(shè)

10、計已通過省發(fā)改委組織的專家審查，已獲得選址意見書批復(fù)，土地局調(diào)工作已經(jīng)完成，土地預(yù)審材料已上報國土資源部進行審核。施工圖設(shè)計已經(jīng)完成。累計完成工作量 42%工作目標(biāo)地鐵三期工程地鐵5號線二期工程開工建設(shè)，完成投資1億元。當(dāng)月進度創(chuàng)新路站正在進行主體結(jié)構(gòu)施工。2017年10月份完成投資額0.37億元。累計進度已完成地鐵5號線二期的工可、初步設(shè)計批復(fù)；施工圖設(shè)計已經(jīng)完成；創(chuàng)新路站已完成主體圍護結(jié)構(gòu)和土方開挖，正在進行主體結(jié)構(gòu)施工。2017年1-10月份完成投資額0.37億元。累計完成工作量 48%工作目標(biāo)地鐵三期工程地鐵3號線一期工程開工建設(shè)，完成投資13億元。當(dāng)月進度 線路選址意見書已獲省住建廳

11、批復(fù)，正上報市國土資源局辦理土地預(yù)審。累計進度 可研報告和初步設(shè)計已通過省發(fā)改委組織的專家審查，已獲得選址意見書批復(fù)，正上報市國土資源局辦理土地預(yù)審；部分施工圖設(shè)計已經(jīng)完成。累計完成工作量 42%工作目標(biāo)地鐵三期工程地鐵2號線三期工程整體完工，完成投資2.9億元。當(dāng)月進度開展工可報批工作；繼續(xù)開展良渚站車站機電安裝及裝修、附屬結(jié)構(gòu)施工。2017年10月份完成投資額0.15億。累計進度可研報告和初步設(shè)計已通過省發(fā)改委組織的專家審查，已完成土地預(yù)審，開展工可報批工作；施工圖設(shè)計已經(jīng)完成；良渚站已完成車站主體結(jié)構(gòu)，正在開展車站機電安裝及裝修、附屬結(jié)構(gòu)施工。2017年1-10月份完成投資額1.1億。累

12、計完成工作量 70%工作目標(biāo)地鐵三期工程地鐵1號線三期工程開展車站主體施工，完成投資15.7億元。當(dāng)月進度下沙段的下沙江濱站附屬工程完成主體圍護結(jié)構(gòu)，正在進行基坑開挖前準(zhǔn)備工作；蕭山機場站前期工程進場施工，雨污水遷改已完成；其余各站點正在進行前期管線遷移準(zhǔn)備工作。2017年10月份完成投資額2億。累計進度可研報告和初步設(shè)計已通過省發(fā)改委組織的專家審查，已獲得土地預(yù)審批復(fù)；施工圖設(shè)計已經(jīng)完成；下沙段的下沙江濱站附屬工程完成主體圍護結(jié)構(gòu)，正在進行基坑開挖前準(zhǔn)備工作；蕭山機場站前期工程進場施工，雨污水遷改已完成；其余各站點正在進行前期管線遷移準(zhǔn)備工作。2017年1-10月份完成投資額6.1億。累計完

13、成工作量 39%工作目標(biāo)地鐵二期工程地鐵5號線一期工程完成9座車站（中央公園站、倉前站、杭師大站、常二路站、五常站、蔣村站、浙大紫金港站、巨州路站、城站站）主體結(jié)構(gòu)施工，其余車站進入主體施工階段，開展區(qū)間盾構(gòu)掘進施工。完成投資64億元。當(dāng)月進度中央公園站、巨州路站、城站站等10座車站進行主體基坑土方開挖及結(jié)構(gòu)施工；打鐵關(guān)站、城市之星站等17座車站進行主體圍護結(jié)構(gòu)施工；東新園站進行管線遷改；倉前站中央公園站右線已貫通，另有6臺盾構(gòu)正在掘進施工。2017年10月份完成投資額4.93億元。累計進度倉前站、杭師大站、常二路站、五常站、蔣村站、浙大紫金港站等6座車站已完成主體結(jié)構(gòu)；中央公園站、巨州路站、

14、城站站等10座車站進行主體基坑土方開挖及結(jié)構(gòu)施工；打鐵關(guān)站、城市之星站等17座車站進行主體圍護結(jié)構(gòu)施工；東新園站進行管線遷改；杭師大站常二路站和倉前站杭師大站區(qū)間已雙線貫通，倉前站中央公園站右線已貫通；另有6臺盾構(gòu)正在掘進施工，累計完成盾構(gòu)推進 5.7km。2017年1-10月份完成投資額40.76億元。累計完成工作量 64%工作目標(biāo)地鐵二期工程地鐵6號線一期工程完成6座車站（雙浦站、河山站、鳳凰公園站、楓樺西路站、振浦路站、中醫(yī)藥大學(xué)站）主體結(jié)構(gòu)施工，其余車站進入主體結(jié)構(gòu)施工階段，開展區(qū)間盾構(gòu)掘進施工。完成投資32.6億元。當(dāng)月進度楓樺西路站、振浦路站等2座車站已完成主體結(jié)構(gòu)施工，鳳凰公園站

15、、之江海洋公園站等2座車站正在進行土方開挖和結(jié)構(gòu)施工，鳳凰公園站、之江海洋公園站等2座車站正在進行土方開挖和結(jié)構(gòu)施工，美院象山站、偉業(yè)路站、奧體站等7座車站進行主體圍護結(jié)構(gòu)施工，其余車站正在進行管線遷改；7臺盾構(gòu)正在掘進施工。2017年10月份完成投資額4.55億元。累計進度雙浦站、河山路站、楓樺西路站、振浦路站、中醫(yī)藥大學(xué)站共5座車站已完成主體結(jié)構(gòu)施工，鳳凰公園站、之江海洋公園站等2座車站正在進行土方開挖和結(jié)構(gòu)施工，美院象山站、偉業(yè)路站、奧體站等7座車站進行主體圍護結(jié)構(gòu)施工，豐北站已完成主體圍護結(jié)構(gòu)，其余車站正在進行管線遷改；目前共有7臺盾構(gòu)正在掘進施工，累計完成盾構(gòu)推進3.94km。201

16、7年1-10月份完成投資額17.40億元。累計完成工作量 53%工作目標(biāo)地鐵二期工程地鐵2號線二期工程建成通車，完成投資22.7億元當(dāng)月進度已基本完成各車站出入口、風(fēng)亭等附屬結(jié)構(gòu)施工，全面推進道路恢復(fù)施工；開展各車站剩余機電安裝和裝修，設(shè)備、系統(tǒng)調(diào)試；同步開展單位工程驗收以及消防、安全設(shè)施、人防、衛(wèi)生、環(huán)保等各類專項驗收。2017年10月份完成投資額1.5億元。累計進度8座車站主體結(jié)構(gòu)均已完成，出入口、風(fēng)亭等附屬結(jié)構(gòu)施工已完成98%；工區(qū)間隧道實現(xiàn)“洞通”、“軌通”；已完成“熱滑”試驗，9月10日開始試運行；正在開展各車站剩余機電安裝和裝修，設(shè)備、系統(tǒng)調(diào)試，以及道路恢復(fù)施；同步開展單位工程驗收以及消防、安全設(shè)施、人防、衛(wèi)生、環(huán)保等各類專項驗收。2017年1-10月份完成投資額23.3億元。累計完成工作量 97%工作目標(biāo)地鐵二期工程地鐵4號線一期工程建成通車，完成投資23.2億元。當(dāng)月進度除浦沿站、水澄橋站已完成出入口、風(fēng)亭等附屬結(jié)構(gòu)施工外，其余6座車站正在進行出入口、風(fēng)亭等附屬結(jié)構(gòu)施工，全面推進道路恢復(fù)施工；開展各車站剩余機電安裝和裝修，設(shè)備、系統(tǒng)調(diào)試；同步開展單位工程驗收