Hccp管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃

1、Hccp管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃1、 審核目的：確保本公司食品安全體系的運(yùn)行符合GB/T22000-2006的要求，并且是持續(xù)有效的。2、 審核依據(jù)：GB/T22000-2006，食品安全管理手冊(cè)，有關(guān)的法律法規(guī)。3、 審核覆蓋產(chǎn)品：含乳飲料、果汁飲料4、 審核時(shí)間：2007 年4月7日至2007年4月8日首次會(huì)議時(shí)間：2007 年4月7日上午8時(shí)0分末次會(huì)議時(shí)間：2007年4月8日下午5時(shí)0分5、 現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者及審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。受審核時(shí)，審核組成員回避，不參與所在部門的審核。 6、審核

2、安排：日期時(shí)間部門審核涉及的食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求2007年4月7日首次會(huì)議（06.11.16上午8點(diǎn)-8點(diǎn)30分）8:30-10:30企管部（倉(cāng)庫(kù)）4.1;4.2;6.2;6.3;6.4;7.2;7.8;7.9;10:30-12:0013:00-15:00最高管理者；食品安全小組組長(zhǎng)4.1;4.2;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;5.8;6.1;6.2;6.3;6.4; 8.1;8.5.15:00-17:00食品安全小組5.3;5.6;7.1-7.8;7.9;8.3;17:00-18:00業(yè)務(wù)部營(yíng)銷室4.1;4.2;5.6;5.7,;18:00-18:30審核組會(huì)議

3、2007年4月8日8:00-12:00生產(chǎn)車間5.7;6.3;6.4;7.2;7.3;7.4;7.5;7.6;7.7;7.8;7.9;7.10,8.2;8.3,8.513:00-15:00化驗(yàn)室7.5;7.8;8.1;8.2;8.3;8.4;8.5;15:00-16:00與總經(jīng)理、管理者代表談話16:00-17:00審核組會(huì)議17:00-18:00末次會(huì)議內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：XXXX-R-047 序號(hào)：2007001審核目的確保本公司食品安全體系的運(yùn)行符合HACCP準(zhǔn)則的要求，并且是持續(xù)有效的。審核依據(jù)GB/T22000-2006，食品安全管理手冊(cè)，有關(guān)的法律法規(guī)。審核范圍含乳飲料、果汁飲料審核

4、組審核組組長(zhǎng)： 組員：審核時(shí)間： 2007年4月7日至2007年4月8日審核綜述：2007年4月7日至2007年4月8日兩天的時(shí)間，本公司由李吉柱、武士河和薛貞內(nèi)審員對(duì)公司建立的食品安全體系進(jìn)行了全要素、全部門的內(nèi)審。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn) 2 份不符合報(bào)告，雖然都發(fā)生在生產(chǎn)部，但根本原因還是食品安全小組對(duì)全體職工有關(guān)GB/T22000-2006的培訓(xùn)不到位。希望有關(guān)人員和部門在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行有針對(duì)性的整改。使本公司的食品安全體系實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。公司于2006年12月18日實(shí)施了依據(jù)GB/T22000-2006編制的食品安全手冊(cè)、程序文件和管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、食品安全記錄四層架構(gòu)的食品安全檢

5、查體系文件。食品安全手冊(cè)涵蓋的要素齊全、系統(tǒng)、組織結(jié)構(gòu)圖清晰，職能分配適宜，但個(gè)別要素描述尚需進(jìn)一步完善；程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄基本滿足技術(shù)能力需要；食品安全活動(dòng)接口清晰，管理體系文件協(xié)調(diào)基本滿足準(zhǔn)則要求。能過OPRP方案和HACCP計(jì)劃的實(shí)施，基本實(shí)現(xiàn)公司飲料生產(chǎn)滿足食品安全要求的目標(biāo)。同時(shí)具備了一旦發(fā)生食品安全問題的可追溯性能力。對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)經(jīng)論：通過內(nèi)審認(rèn)為本公司建立的文件化的食品安全體系基本符合GB/T22000-2006的要求；體系運(yùn)行有效，滿足控制食品安全問題發(fā)生的要求；建議食品安全小組組長(zhǎng)對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合報(bào)告進(jìn)行整改完成后，報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)驗(yàn)收。措施要求及審核報(bào)告分發(fā)

6、對(duì)象：總經(jīng)理；食品安全小組組長(zhǎng)；企管部審核組長(zhǎng)/日期2007 . 04 .8批準(zhǔn)/日期內(nèi)審檢查表編號(hào)：XXXX-R-046 共 2 頁 第1 頁受審部門： 時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)4.1查閱文件(手冊(cè)、程序文件、OPRP、HACCP計(jì)劃、危害分析)；查閱文件控制記錄；現(xiàn)場(chǎng)觀察文件的有效性及發(fā)放情況：查閱記錄清單及記錄填寫、控制。4.25與高層管理者座談；查閱會(huì)議記錄；查閱定職定崗及崗位責(zé)任制；查閱食品安全小組任命，職能等文件和培訓(xùn)記錄；查閱業(yè)務(wù)部營(yíng)銷室、食品安全小組與外部溝通的記錄；座談對(duì)實(shí)發(fā)性事件的識(shí)別及有關(guān)的應(yīng)對(duì)措施；查閱管理評(píng)審的記錄會(huì)議通知、評(píng)審輸入、評(píng)審輸出、改進(jìn)措施。5

7、.15.2.1.2.1.2.3.4.1.2.3.46與最高管理者座談資源的配備，查閱人員能力檔案、培訓(xùn)記錄、考核記錄、評(píng)價(jià)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)觀察滿足食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。6.16.26.36.46.57查閱操作性前提方案的制定、實(shí)施、控制的文件和記錄；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行觀察；查閱與食品危害分析有關(guān)的材料（食品安全小組知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的記錄）7.17.27.3內(nèi)審檢查表編號(hào) ：XXXX-R-046 共 2 頁 第2頁受審部門： 時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià).1原料，輔料、包材、設(shè)備、終產(chǎn)品等特性的描述；各類飲料的預(yù)期用途；分析物、人、工藝流程圖）.2.1.2 7.4閱讀危害分析圖表,對(duì)分析的實(shí)際性、

8、全面性、控制措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)制定的OPRP方案有效性及可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)。閱讀HACCP計(jì)劃，評(píng)價(jià)CCP點(diǎn)和CL值識(shí)別的正確性和控制措施的有效性。對(duì)驗(yàn)證計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)；通過記錄和現(xiàn)場(chǎng)觀察評(píng)價(jià)食品安全的運(yùn)行情況（標(biāo)識(shí)及可述記錄、糾正及糾正措施記錄、發(fā)生偏離時(shí)潛在不安全產(chǎn)品的處理、模擬召回演練記錄）7.57.67.77.87.9.1.28查閱對(duì)食品安全體系監(jiān)控實(shí)施計(jì)劃。監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理和控制（計(jì)量器具一覽表、檢定證書）、內(nèi)審記錄。查閱食品安全體系活動(dòng)有效性評(píng)價(jià)記錄。（如人員培訓(xùn)評(píng)價(jià)）查閱驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析報(bào)告（如內(nèi)審報(bào)告等）查閱控制措施組合的確認(rèn)報(bào)告（如管理評(píng)審報(bào)告等）查閱持續(xù)改進(jìn)和體系更新

9、的有關(guān)記錄8.18.28.38.48.5管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：XXXX-R-048 序號(hào)：2007001評(píng)審目的：對(duì)本公司建立的食品安全體系的符合性、有效性進(jìn)行確認(rèn)；并對(duì)控制措施OPRP和HACCP計(jì)劃的組合能夠達(dá)到已確定食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平進(jìn)行確認(rèn)。評(píng)審參加人員：評(píng)審內(nèi)容：（1） 企管部負(fù)責(zé)審核結(jié)果的整理及體系更新活動(dòng)的報(bào)告；（2） 業(yè)務(wù)部營(yíng)銷室負(fù)責(zé)顧客反饋的溝通報(bào)告；（3） 品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性報(bào)告，驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。（4） 各部門負(fù)責(zé)過程的業(yè)績(jī)報(bào)告；可能影響食品安全的環(huán)境變化；緊急情況、事故和召回活動(dòng)；相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正措施的情況報(bào)告；相關(guān)工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改進(jìn)的建議報(bào)告以及

10、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)策劃可能影響食品安全管理體系變更的報(bào)告。評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：1、各部門必須提前2日將書面材料提交企管部；2、報(bào)告的內(nèi)容與評(píng)審的要求一致。評(píng)審會(huì)議過程：1、 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持2、 各部門經(jīng)理按照評(píng)審工作要求匯報(bào)本部門有關(guān)食品安全體系運(yùn)行的情況；3、 食品安全小組進(jìn)行評(píng)價(jià)；4、 總經(jīng)理作總結(jié)性發(fā)言。評(píng)審時(shí)間安排：07/04/18日上午8：30-12：00編制： 審核 ： 批準(zhǔn) ： 2007年03 月29 日管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：XXXX-R-050評(píng)審會(huì)議時(shí)間07/04/18上午8：30主持人評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室記錄人參加人員：會(huì)議評(píng)審內(nèi)容：總經(jīng)理主持會(huì)議，明確本次管理評(píng)審的目的，提出會(huì)議

11、要求。（1） 企管部對(duì)審核結(jié)果的整理及體系更新活動(dòng)進(jìn)行匯報(bào)；（2） 業(yè)務(wù)部對(duì)顧客反饋和溝通情況進(jìn)行報(bào)告；（3） 品控部對(duì)產(chǎn)品符合食品安全性進(jìn)行報(bào)告，驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果進(jìn)行分析；（4） 同時(shí)食品安全小組對(duì)體系建立的業(yè)績(jī)進(jìn)行了報(bào)告；對(duì)可能影響食品安全的環(huán)境變化情況；緊急情況、事故和召回活動(dòng)；相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正措施的情況進(jìn)行了匯報(bào)；對(duì)各部門相關(guān)工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改進(jìn)的提出了建議報(bào)告，以及經(jīng)營(yíng)策劃可能影響食品安全管理體系變更的建議報(bào)告。（5） 趙總發(fā)言：通過管理評(píng)審各部門的發(fā)言，同時(shí)我們大家共同審核了各部門上交的報(bào)告，我認(rèn)為本公司建立的文件化的食品安全體系基本符合GB/T22000-2006的要求；體系運(yùn)

12、行有效，OPRP和HACCP控制措施能夠滿足控制食品安全問題發(fā)生的要求；監(jiān)視系統(tǒng)及糾偏措施能發(fā)現(xiàn)超限并及時(shí)糾正，希望食品安全小組組長(zhǎng)盡快報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)食品安全體系的驗(yàn)收。（6） 宣布散會(huì)附人員簽到表管理評(píng)審輸入資料匯總編號(hào)：XXXX-R-049 序號(hào)：2007001序號(hào)資料名稱編制部門編制人編制時(shí)間1、產(chǎn)品符合食品安全性報(bào)告，驗(yàn)證活動(dòng)經(jīng)果的分析品控部07/04/152、顧客對(duì)有關(guān)食品安全的反饋和溝通報(bào)告業(yè)務(wù)部07/04/103、OPRP和HACCP控制過程的業(yè)績(jī)報(bào)告生產(chǎn)部07/04/124、審核結(jié)果的整理及體系更新活動(dòng)的報(bào)告企管部07/04/105、（1）可能影響食品安全的環(huán)境變化、緊急情況、

13、事故和召回活動(dòng)、相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正措施的情況報(bào)告；（2）各部門食品安全工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改進(jìn)的建議報(bào)告；（3）經(jīng)策劃可能性影響食品安全管理體系變更的報(bào)告。食品安全小組07/04/14管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：XXXX-R-051 序號(hào)：2007001評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：07/04/18上午8：30：會(huì)議室評(píng)審目的：對(duì)本公司建立的食品安全體系的符合性、有效性進(jìn)行確認(rèn)；并對(duì)控制措施OPRP和HACCP計(jì)劃的組合能夠達(dá)到已確定食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平進(jìn)行確認(rèn)。參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：（1）企管部對(duì)審核結(jié)果的整理及體系更新活動(dòng)的報(bào)告；（2）業(yè)務(wù)部營(yíng)銷室對(duì)顧客有關(guān)食品安全問題的反饋和溝通報(bào)告；（3）品控部對(duì)產(chǎn)品食品安全符合性報(bào)告，驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析（4） 生產(chǎn)部對(duì)OPRP和HACCP控制過程的業(yè)績(jī)報(bào)告；（5）可能影響食品安全的環(huán)境變化；緊急情況、事故和召回活動(dòng)；相應(yīng)的 預(yù)防措施和糾正措施的情況報(bào)告；相關(guān)工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改進(jìn)的建議報(bào)告，以及負(fù)責(zé)經(jīng)策劃可能影響食品安全管理體系變更的報(bào)告。評(píng)審結(jié)論： 通過管理評(píng)審部各門的發(fā)言，認(rèn)為本公司建立的文件化的食品安全體系基本符合GB/T220002006的要求；體系運(yùn)行有效，OPRP和HACCP計(jì)劃控制措施能滿足控制食品安全問題發(fā)