EPICQP23有害物質(zhì)管理程序

1、有害物質(zhì)管理程序 文件編號(hào)：EPIC-QP-23 版本號(hào)：A/0 發(fā)行日期：2015年4月30日變更日期：制訂部門：品保部批 準(zhǔn)審 核編 制 修訂記錄文件名稱有害物質(zhì)管理程序文件編號(hào)EPIC-QP-23修訂日期修訂類別版本修訂內(nèi)容簡(jiǎn)要修訂者審核核準(zhǔn)增加刪除異動(dòng)廢止2015-04-16A/0初版發(fā)行王 鑫劉光源1 目的由于環(huán)保意識(shí)日益高漲，各國(guó)針對(duì)輸入產(chǎn)品中含有對(duì)人體及環(huán)境有害成份的有害物質(zhì)管制要求日益嚴(yán) 格，為滿足客戶及市場(chǎng)需求，特制定本管理程序；以期由本公司內(nèi)部做起，并連帶要求所有供應(yīng)商將其納入 管制，以提供滿足需求的產(chǎn)品及服務(wù)。2 適用范圍 公司內(nèi)部及所有供應(yīng)商（含外包商）所屬原材料，制程

2、控制及新產(chǎn)品等均納入本程序管理。3 定義 本章節(jié)所指的環(huán)境是針對(duì)產(chǎn)品中含有限制物質(zhì)的環(huán)境管理，即指產(chǎn)品中不含有客戶規(guī)定的不含有、不使用 的有害物質(zhì)。3.1 HSPM=Electrical and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process Management System Requirements 電氣電子部件及產(chǎn)品有害物質(zhì)過(guò)程管理體系要求。3.2 HS ：Hazardous Substance 有毒有害物質(zhì)。3.3 HSF：Hazardous Substance Free，危害物質(zhì)減免（或無(wú)危害物質(zhì)）。3.4

3、 WEEE指令:2002/96/EC (Directive on waste from electrical and electronic equipment), “關(guān)于報(bào)廢電子電器設(shè)備指令”。3.5 RoHS指令:2002/95/EC (Directive on the Restriction Of the Use of certain Hazardous Substance in Electrical and Equipment), “關(guān)于在電子電器設(shè)備中限制某些有害物質(zhì)指令”。3.6 REACH：是指化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、授權(quán)和限制的歐洲第1907/2006號(hào)(EC)法規(guī)，法規(guī)的英文名稱為：

4、REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)。2007年6月1日法規(guī)開(kāi)始生效，2008年6月1日法規(guī)正式開(kāi)始實(shí)施。4 職責(zé)4.1有害物質(zhì)管理者代表：有害物質(zhì)管理最高負(fù)責(zé)人，針對(duì)有害物質(zhì)的控管量進(jìn)行監(jiān)視，異常發(fā)生時(shí)停止生產(chǎn) 和出貨判定，并查明原因指示杜絕再次發(fā)生。4.3業(yè)務(wù)

5、部：顧客信息的接收與傳遞，相關(guān)法規(guī)信息的獲取及公司內(nèi)部傳達(dá)，出貨產(chǎn)品的跟蹤管理。4.4采購(gòu)部：供應(yīng)商環(huán)保/原材料變更信息、資料、數(shù)據(jù)的收集，倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)先出的管理，及倉(cāng)庫(kù)中成品、半 成品、材料的區(qū)分管理，不合格品的管理。4.5研發(fā)部：新物料的產(chǎn)品成分、材料數(shù)據(jù)等相關(guān)信息的收集；替代化產(chǎn)品的推進(jìn)及設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換。4.6制造部：有害物質(zhì)的不使用管理，生產(chǎn)批次及生產(chǎn)設(shè)備，員工教育培訓(xùn)，車間產(chǎn)品的區(qū)分。4.7品保部：進(jìn)料及出貨檢驗(yàn)判定，供應(yīng)商環(huán)保資料的保管，異常及不合格品的區(qū)分管理，公司內(nèi)部與供應(yīng) 商的材質(zhì)符合性的監(jiān)查。5 程序5.1環(huán)境有害物質(zhì)管理機(jī)制5.1.1 法律法規(guī)及顧客的要求的收集 品保部針對(duì)產(chǎn)品中含

6、有限制物質(zhì)的相關(guān)法律法規(guī)，通過(guò)各種資訊渠道（如上網(wǎng)查詢下載、客戶處獲取、書(shū)籍查閱等方式）獲取，進(jìn)行收集，并制成客戶環(huán)保要求一覽表對(duì)其進(jìn)行管理。5.1.2 教育培訓(xùn) 各部門根據(jù)環(huán)境教育培訓(xùn)計(jì)劃，按照客戶要求之有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)、等級(jí)，對(duì)于員工進(jìn)行有害物質(zhì)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。5.1.3 信息交流 品保部在獲取客戶最新的有關(guān)有害物質(zhì)管理的信息后，應(yīng)及時(shí)的以書(shū)面形式通知到所有部門，要求各部門利用早會(huì)時(shí)間向員工傳達(dá)環(huán)境資訊，讓全員徹底了解客戶針對(duì)有害物質(zhì)管理的最新信息。5.1.4 有害物質(zhì)管理系統(tǒng)內(nèi)部稽核 環(huán)境有害物質(zhì)管理系統(tǒng)的內(nèi)部稽核由品保部發(fā)起，對(duì)公司內(nèi)部有害物質(zhì)管理情況進(jìn)行監(jiān)察，確認(rèn)公司內(nèi)部各部門、各工

7、序流程是否有依照客戶對(duì)有害物質(zhì)的管理要求來(lái)實(shí)施作業(yè)，并對(duì)過(guò)去曾發(fā)生問(wèn)題的工序、流程進(jìn)行再確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)生的不符合項(xiàng)，要求相關(guān)單位提出糾正措施，并確認(rèn)其對(duì)策的效果及處置的妥當(dāng)性是否符合客戶的要求，并將上述監(jiān)察記錄存檔，呈報(bào)有害物質(zhì)管理最高負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人確認(rèn)監(jiān)察報(bào)告的內(nèi)容并做出解決問(wèn)題的指示。 環(huán)保資料的保管及檢查管理 對(duì)于供應(yīng)商提出的環(huán)保資料（如：環(huán)境有害物質(zhì)不使用證明書(shū)、構(gòu)成物質(zhì)一覽表及環(huán)境有害物質(zhì)報(bào)告書(shū)、環(huán)保樣品認(rèn)定書(shū)、ICP報(bào)告等）進(jìn)行臺(tái)帳管理，相關(guān)的環(huán)保法律法規(guī)及客戶的要求進(jìn)行臺(tái)帳管理。 每6個(gè)月對(duì)環(huán)保相關(guān)的資料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合（如過(guò)期等）的資料需及時(shí)更新相關(guān)資料。環(huán)保相關(guān)的技術(shù)文檔及

8、符合性申明保管至少10年。5.2 不合格處置5.2.1 當(dāng)發(fā)生不合格時(shí)，由品保部開(kāi)出異常報(bào)告，呈報(bào)管理者代表，并要求責(zé)任單位進(jìn)行糾正及采取預(yù)防處置，同時(shí)展開(kāi)橫向式的調(diào)查處理，回收改善對(duì)策并確認(rèn)其有效性。5.2.2 品保部對(duì)已完成改善對(duì)策的不合格批，實(shí)施進(jìn)料及出貨檢查，為避免不合格品混入合格品，必須明確發(fā)生不合格的貨批，并與不合格品進(jìn)行嚴(yán)格的標(biāo)識(shí)、區(qū)分管理。5.2.3 品保部依據(jù)不合格品的異常情況填寫8D報(bào)告，1天內(nèi)回復(fù)調(diào)查結(jié)果,3天內(nèi)樹(shù)立對(duì)策回復(fù)客戶,第4天確認(rèn)效果,5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)永久對(duì)策(5個(gè)工作日以客戶工作日為準(zhǔn))，并在異常發(fā)生時(shí)，召集相關(guān)人員開(kāi)對(duì)策處理檢討會(huì)議,針對(duì)庫(kù)存品、在制品及防止

9、再發(fā)生的對(duì)策予以確認(rèn)，將最終異常處理報(bào)告知會(huì)各相關(guān)方，并對(duì)異常報(bào)告予以妥善的保管。5.2.4 環(huán)保不合格品的處理：品保部針對(duì)工廠所生產(chǎn)的環(huán)保物料在抽檢測(cè)試、第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè)的抽檢、市場(chǎng)抽檢、客戶投訴等不合格品的處理方法如下：（1） 召回已流入市場(chǎng)的不合格品進(jìn)行封存，并停止銷售。（2） 對(duì)已生產(chǎn)出的產(chǎn)品進(jìn)行封存，并停止出貨。（3） 對(duì)正在生產(chǎn)的產(chǎn)品要求停止生產(chǎn)，并全部退回不良品倉(cāng)。（4） 對(duì)未生產(chǎn)的物料、原材料移至不良品倉(cāng)，并聯(lián)系供方來(lái)廠處理。（5） 對(duì)于同批物料及相類似的物料進(jìn)行橫向展開(kāi)調(diào)查，并且對(duì)使用此類物料生產(chǎn)出的成品進(jìn)行橫向展開(kāi)調(diào)查。（6） 確認(rèn)此批物料生產(chǎn)的成品是否有出貨至客戶，如有

10、必須及時(shí)通知客戶。（7） 若確定為供方責(zé)任時(shí)，公司所有損失將轉(zhuǎn)嫁到供方承擔(dān)，并要求供方回復(fù)對(duì)策。（8） 針對(duì)退回不良品倉(cāng)的不合格品，須在3個(gè)月內(nèi)報(bào)廢處理。（9） 不合格物料供方處理時(shí)留下廢棄記錄并確認(rèn)廢棄狀況。（10） 不合格成品交有相應(yīng)資質(zhì)的公司報(bào)廢處理，并留下處理記錄并確認(rèn)廢棄狀況。 物料出現(xiàn)環(huán)保不合格時(shí)，不得進(jìn)行特采。（包括入庫(kù)，工程，出貨，客戶等所有階段）5.3.6處理流程見(jiàn)環(huán)保材料異常處理流程圖。5.3 供應(yīng)商采購(gòu)管理采購(gòu)部必須將客戶所要求管制的有害物質(zhì)情況知會(huì)各供應(yīng)商，并定期確認(rèn)各供應(yīng)商的管理情況，要求各供應(yīng)商針對(duì)產(chǎn)品含有有害物質(zhì)的管理要與本公司及客戶的要求一致。 采購(gòu)部對(duì)新供應(yīng)商

11、的選定，必須遵循客戶對(duì)環(huán)境有害物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)、等級(jí)作為評(píng)定依據(jù)，通過(guò) 實(shí)地評(píng)鑒與相關(guān)管理資料考察新供應(yīng)商，了解供應(yīng)商在產(chǎn)品污染的過(guò)程，確保供應(yīng)商有供貨能力。采購(gòu)部在供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)中，必須明確指出不使用有害物質(zhì)，并要求供應(yīng)商與我司簽訂協(xié)議；必 要是可要求供應(yīng)商建立HSPM管理體系。5.4 產(chǎn)品的驗(yàn)收品質(zhì)部對(duì)新引入的物料，要求供應(yīng)商必須提供合格的第三方（SGS、ITS等）檢測(cè)報(bào)告（若供應(yīng)商 無(wú)法提供時(shí)，由我司送檢，檢測(cè)費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)），由IQC定期確認(rèn)報(bào)告的有效性。IQC負(fù)責(zé)提供物料的標(biāo)識(shí)與區(qū)分方法，對(duì)供應(yīng)商提供的物料，要求進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，對(duì)于合格的物料 必須要有標(biāo)識(shí)，對(duì)于無(wú)標(biāo)識(shí)的物料需進(jìn)行重新確

12、認(rèn)，確認(rèn)合格后才能補(bǔ)貼。IQC根據(jù)限量要求，對(duì)來(lái)料中有害物質(zhì)含量作抽測(cè)，對(duì)不符合要求的物料做拒收處理，對(duì)不 能滿足要求的物料，IQC通過(guò)采購(gòu)部負(fù)責(zé)尋找物料，完成替代和處置工作。5.5 物料儲(chǔ)存管理物料標(biāo)識(shí)：供應(yīng)商原材料產(chǎn)品由IQC負(fù)責(zé)做好標(biāo)示區(qū)分、半/成品由QA負(fù)責(zé)確認(rèn)標(biāo)示，要確保最小包裝袋及散包裝的物料都有標(biāo)識(shí)，以便區(qū)分；倉(cāng)庫(kù)按照IQC/QA標(biāo)示進(jìn)行區(qū)域區(qū)分，若倉(cāng)庫(kù)中存在無(wú)法確認(rèn)的物料，需要報(bào)IQC/QA重新確認(rèn)處理，防止混料的發(fā)生。5.6 制程管理5.6.1 工程部制定客戶要求的物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)以作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的形式公布于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各工序，對(duì)作業(yè)員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)教育。5.6.2 各制造單位在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)客戶管制的材料做好區(qū)分與識(shí)別管理，防止工序上的混入、泄漏、污染，并對(duì)各工序上使用的設(shè)備、模具、容器等明確規(guī)定防止污染的清洗作業(yè)