中國石化煉化企業(yè)設(shè)備檢查細(xì)則

1、中國石化煉化企業(yè)設(shè)備檢查細(xì)則中國石油化工集團(tuán)公司二O一一年四月1檢查分值設(shè)置檢查總分值滿分為1000分，其分值設(shè)置如下：1.1設(shè)備綜合管理200分1.2壓力容器、壓力管道管理100分1.3鍋爐設(shè)備管理100分1.4加熱爐管理100分1.5常壓儲(chǔ)罐管理100分1.6大機(jī)組、機(jī)泵及潤滑管理100分1.7電氣設(shè)備及運(yùn)行管理100分1.8儀表及自動(dòng)控制管理100分1.9工業(yè)水管理100分2評(píng)分計(jì)算方法2.1設(shè)備綜合管理及本細(xì)則1.21.9的專業(yè)管理分別獨(dú)立評(píng)分。若受檢企業(yè)缺少某專業(yè)，該專業(yè)得分為零。設(shè)備綜合管理和專業(yè)管理檢查內(nèi)容中，受檢企業(yè)沒有某項(xiàng)檢查內(nèi)容，該項(xiàng)得分為零。綜合管理或某專業(yè)管理得分計(jì)算公

2、式為：綜合或某專業(yè)得分實(shí)際得分/(綜合或某專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分缺項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分)）×綜合或某專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分設(shè)備綜合管理和專業(yè)管理檢查內(nèi)容中，受檢企業(yè)某項(xiàng)檢查內(nèi)容中沒有某條內(nèi)容，某條得分為零，該項(xiàng)得分計(jì)算公式為：某項(xiàng)得分實(shí)際得分/(某項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分缺條標(biāo)準(zhǔn)分）×某項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分綜合或某專業(yè)得分各項(xiàng)得分受檢企業(yè)得分設(shè)備綜合管理得分專業(yè)檢查得分/(800-缺少專業(yè)分值）×800。2.2扣分修正為減少抽查各企業(yè)二級(jí)單位、設(shè)備臺(tái)數(shù)的不同引起扣分不公正，對(duì)扣分項(xiàng)進(jìn)行以下修正：修正每項(xiàng)扣分=（規(guī)定的最少抽查二級(jí)單位或設(shè)備臺(tái)數(shù)/實(shí)際抽查數(shù)）×實(shí)際扣分。每項(xiàng)實(shí)際得分標(biāo)準(zhǔn)分修正每項(xiàng)扣分。3檢查內(nèi)容設(shè)備綜合

3、管理及專業(yè)管理的檢查內(nèi)容詳見附件1-10。附件8：儀表及自動(dòng)控制設(shè)備管理企業(yè)名稱： 檢查人：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分評(píng)議意見一 儀表綜合管理（30分）1儀表完好率檢查企業(yè)及2套裝置臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。儀表完好率95%，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分。42儀表使用率檢查企業(yè)及2套裝置臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。儀表使用率95%，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分。43儀表控制率及評(píng)估報(bào)告：每年不少于1次對(duì)控制回路進(jìn)行評(píng)估（含裝置控制回路清單、未投自動(dòng)的儀表和工藝原因分析、整改措施）檢查企業(yè)及2套裝置臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。1 無評(píng)估報(bào)告扣1.5分；2 評(píng)估報(bào)告內(nèi)容不完善扣0.3分；3 儀表控制率90%，每降低1

4、個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分。44泄漏率檢查企業(yè)及2套裝置臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。泄漏率0.5，每降低0.1個(gè)千分點(diǎn)扣1分。45儀表設(shè)備管理制度及執(zhí)行情況檢查企業(yè)相關(guān)儀表管理制度。1.未建立扣4分；2.不完善扣0.5分；3.管理職責(zé)不清扣0.5分；4.無檢查記錄或整改記錄扣1分。46各類儀表臺(tái)賬、檔案資料、報(bào)表（含電子版）抽查3至4套裝置儀表臺(tái)賬、檔案資料、報(bào)表。1.未建立扣1分；2.不完善扣0.5分；3.1處不符合要求扣0.1分。47事故管理抽查企業(yè)。發(fā)生1次上報(bào)集團(tuán)公司級(jí)儀表事故扣6分。6二 常規(guī)儀表（25分）1現(xiàn)場(chǎng)儀表設(shè)計(jì)選型是否符合要求抽查1至2套裝置至少20臺(tái)。按石油化工自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范，1項(xiàng)不

5、符合要求扣0.1分。12現(xiàn)場(chǎng)儀表安裝是否符合要求抽查1至2套裝置至少20臺(tái)。按自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范，1項(xiàng)不符合扣0.1分。13標(biāo)準(zhǔn)儀器周期檢定抽查企業(yè)及下屬單位不少于15臺(tái)。標(biāo)識(shí)、檢定證書或測(cè)試報(bào)告，1項(xiàng)不符合扣0.1分。3 續(xù)表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分評(píng)議意見二 常規(guī)儀表4.儀表作業(yè)票是否辦理工作票抽查至少10項(xiàng)作業(yè)按儀表管理制度執(zhí)行，1處不符合扣0.1分。35儀表巡檢是否落實(shí)。抽查企業(yè)2至4套裝置按儀表管理制度執(zhí)行，1處不符合扣0.1分。36儀表定期檢查、強(qiáng)制保養(yǎng)工作是否按規(guī)定做抽查企業(yè)3至4套裝置1.未建立儀表定期檢查及強(qiáng)制保養(yǎng)相關(guān)規(guī)定扣0.5分；2.

6、未按規(guī)定進(jìn)行檢查及維護(hù)扣0.2分；3.記錄不全扣0.1分。27儀表校驗(yàn)是否符合規(guī)定抽查3至4套裝置至少20張校驗(yàn)單按儀表管理制度執(zhí)行，1張校驗(yàn)記錄不符合扣0.1分。28放射性儀表管理查看1至2套裝置1.未建立相關(guān)制度扣0.5分；2.1處未按制度執(zhí)行扣0.1分；3.警示標(biāo)記不全扣0.2分。29儀表穿線管、匯線槽、保溫箱等是否完好抽查企業(yè)3至4套裝置。按自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范，1處不符合扣0.1分。210儀表風(fēng)是否符合要求抽查企業(yè)3至4套裝置。1.按儀表管理制度執(zhí)行，不符合要求扣0.5分；2.儀表風(fēng)未定期排空扣0.2分。111現(xiàn)場(chǎng)儀表跑冒滴漏及漏點(diǎn)掛牌情況抽查企業(yè)3至4套裝置。1.一處漏點(diǎn)未

7、掛牌扣0.1分；2.記錄不完善扣0.1分；3.有一處明顯大漏點(diǎn)扣0.1分。212儀表防凝防凍措施是否落實(shí)抽查企業(yè)3至4套裝置。一處不符合扣0.1分。213儀表故障應(yīng)急處理是否滿足要求必要時(shí)模擬1種儀表故障現(xiàn)象。觀察儀表人員應(yīng)急處理能力，1項(xiàng)不符合要求扣0.1分。11機(jī)柜室溫度、濕度是否控制在規(guī)定范圍內(nèi)抽查3至4個(gè)機(jī)柜室。1按設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程要求，每項(xiàng)每處不符合要求扣0.2分；2.未配置溫濕計(jì)每處扣0.2分。22.操作室及機(jī)房防小動(dòng)物、防靜電、防塵及電纜進(jìn)出口防水措施是否落實(shí)抽查3至4個(gè)操作室及機(jī)房。1.按儀表管理制度要求，每項(xiàng)每處不符合要求扣0.2分；2.機(jī)房電纜進(jìn)出口無防水措施每處扣0.2分

8、。3續(xù)表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分評(píng)議意見三 控 制 系 統(tǒng) 管 理（20分）3DCS控制器配置及控制器負(fù)荷抽查3至4套DCS單臺(tái)控制器負(fù)荷影響系統(tǒng)正常運(yùn)行扣0.2分24DCS及ESD控制器通信狀況抽查1至2套控制系統(tǒng)每處通信不正常扣0.2分。15控制系統(tǒng)運(yùn)行狀況抽查3至4套控制系統(tǒng)每處不正常扣0.2分。36.控制系統(tǒng)維護(hù)、保養(yǎng)及大修抽查3至4套控制系統(tǒng)1.未按設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程要求進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)工作，每次每項(xiàng)不符合要求扣0.1分；2.控制系統(tǒng)密碼及鍵鎖鑰匙管理不嚴(yán)格扣0.5分；3.控制系統(tǒng)不符合防病毒感染規(guī)定扣0.2分；4.控制系統(tǒng)大修未達(dá)到檢修規(guī)程要求扣0.2分。

9、37.控制方案變更是否辦理審批手續(xù)抽查1至2套控制系統(tǒng)1.未辦理手續(xù)扣0.2分；2.手續(xù)不完善扣0.1分。18.控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄是否齊全抽查1至2套控制系統(tǒng)1.故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄齊全，每缺一項(xiàng)扣0.2分；2.記錄不完善扣0.1分。39.控制系統(tǒng)軟件備份管理是否符合要求抽查1至2套控制系統(tǒng)備份情況1.無備份扣0.5分； 2.軟件備份上應(yīng)有名稱、修改日期和修改人,每缺一項(xiàng)扣0.1分。110.控制系統(tǒng)事故應(yīng)急預(yù)案是否完善抽查1至2套控制系統(tǒng)；必要時(shí)模擬事故應(yīng)急處理1.無事故應(yīng)急預(yù)案扣0.5分；2.事故應(yīng)急預(yù)案不完善扣0.2分；3.未定期開展應(yīng)預(yù)案演練扣0.2分；3.模擬

10、事故處理與預(yù)案規(guī)定不符合扣0.1分。111.DCS和ESD供電方式是否符合要求檢查1至2套控制系統(tǒng)是否符合中國石化生產(chǎn)裝置過程控制儀表電源供電系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)定?？疾?2.聯(lián)鎖系統(tǒng)中的DCS、ESD和PLC故障記錄功能是否完善檢查1至2套控制系統(tǒng)是否具備SOE或第一故障記錄功能?？疾炖m(xù)表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分評(píng)議意見四 可燃、有毒氣體報(bào)警儀（5分）1.可燃、有毒氣體報(bào)警儀設(shè)計(jì)、選型是否符合要求抽查2至3套裝置10臺(tái)按石油化工自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范，每臺(tái)不符合要求扣0.1分。0.52.報(bào)警儀的檢測(cè)器安裝是否符合要求抽查2至3套裝置10臺(tái)按自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范，

11、每臺(tái)不符合要求扣0.1分。0.53.報(bào)警儀的檢測(cè)器是否有分布圖抽查2至3套裝置分布圖1.無分布圖扣0.5分；2.分布圖不齊全扣0.1分。14.可燃、有毒氣體報(bào)警儀是否按規(guī)定周期校準(zhǔn)和檢定，檢定單位是否有資質(zhì)、檢定人員是否有證書抽查2至3套裝置20臺(tái)1.未按周期校準(zhǔn)和檢定每臺(tái)扣0.2分；2.記錄和標(biāo)識(shí)不完善，每臺(tái)扣0.1分；3.資質(zhì)和證書1項(xiàng)不符合要求扣0.2分。15.可燃、有毒氣體報(bào)警儀運(yùn)行及維護(hù)1.抽查1至2套裝置2.抽查2-5臺(tái)進(jìn)行通氣試驗(yàn)1.報(bào)警儀指示不準(zhǔn)確或報(bào)警功能不正常，每臺(tái)扣0.1分；2.巡檢維護(hù)記錄不齊全扣0.1分；3.通氣試驗(yàn)時(shí)每發(fā)現(xiàn)1臺(tái)不符合要求，扣0.1分。1.56.報(bào)警儀

12、停運(yùn)是否辦理手續(xù)抽查1至2套裝置1.未辦理手續(xù)扣0.2分；2.手續(xù)不完善扣0.1分。0.5五 聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（15分）1.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更是否辦理審批手續(xù)抽查3至4套裝置1.未辦理手續(xù)及每處扣0.2分；2.手續(xù)不完善每處扣0.1分。32. 聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)是否辦理工作票抽查3至4套裝置聯(lián)鎖回路及20張以上聯(lián)鎖工作票1. 未辦理工作票1處扣0.2分；2. 工作票填寫不完善1處扣0.1分。33.摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)是否有防范措施及整改方案抽查3至4套裝置至少10套摘除聯(lián)鎖回路1.無防范措施扣0.2分；2.防范措施不完善扣0.1分;3.長期摘除聯(lián)鎖無整改方案扣0.2分；4

13、.長期摘除聯(lián)鎖整改方案未落實(shí)扣0.1分。34.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)投運(yùn)前是否有確認(rèn)表抽查3至4套裝置1.無確認(rèn)表扣0.5分；2.確認(rèn)表不完善扣0.1分。2續(xù)表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)得分實(shí)際得分評(píng)議意見五 聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)5.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)圖紙和資料是否齊全、準(zhǔn)確；是否有月度聯(lián)鎖摘除清單。抽查3至4裝置1.圖紙和資料不齊全扣0.2分；2.圖紙與實(shí)際不相符扣0.2分；3.無月度聯(lián)鎖摘除清單扣0.2分；4.月度聯(lián)鎖摘除清單不齊全扣0.1分。36.聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標(biāo)識(shí)是否齊全準(zhǔn)確清晰。抽查3至4套裝置1.無標(biāo)識(shí)扣0.2分；2.標(biāo)識(shí)不齊全、不清晰、不正確，每處扣0.1分。0.57.緊急停車按鈕是否有可靠防護(hù)措施。抽查3至4套裝置1.無措施扣0.2分；2.措施不完善扣0.1分。0.5六 在線分析儀表（5分）1.配置選型安裝是否