某醫(yī)院辦公用品管理制度

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-694編號：_某醫(yī)院辦公用品管理制度審核：_時間：_單位：_某醫(yī)院辦公用品管理制度用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營運作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運作中實踐得到不斷的完善，使經(jīng)營管理中議事有法可依。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。醫(yī)院辦公用品管理制度1、目的為規(guī)范辦公用品采購與管理流程，保證部門(科室)申請的辦公用品得到有效利用，避免出現(xiàn)閑置、浪費現(xiàn)象，制定本制度。2、適用范圍2.1本制度適用于辦公用品與低值辦公設(shè)備的管理。2.2辦公用品分為一

2、次性使用物品(如簽字筆、鉛筆、膠棒、筆記本、色帶等)與可重復(fù)使用的物品(如筆筒、剪刀、訂書機、文件夾等)兩大類。2.3低值辦公設(shè)備是指掃描儀、噴墨打印機、傳真機、電話等購置金額小于1000元(含)的辦公設(shè)備。3、原則3.1采購前貨比三家，購買價廉物美的商品。3.2先申請，后領(lǐng)用，庫存最少的原則。4、職責(zé)部門4.1院辦(人事行政部、后勤)指定專人(以下簡稱“采購專員”)負責(zé)醫(yī)院辦公用品采購與管理工作;4.2院辦(人事行政部、后勤)負責(zé)人(以下簡稱“采購主管”)負責(zé)審批各部門辦公用品申領(lǐng)計劃及匯總分析辦公費用使用情況，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。4.3采購專員負責(zé)匯總各部門(科室)的辦公用品申領(lǐng)計劃，經(jīng)采購主

3、管批準后集中購買并發(fā)放;負責(zé)辦理采購報銷手續(xù);負責(zé)核算各部門(科室)辦公費用，按月上報采購主管。4.4部門(科室)指定專人(下簡稱“部門文秘”)負責(zé)本部門(科室)辦公用品的申請、領(lǐng)用與部門辦公用品臺帳的日常管理。5、工作程序5.1申請5.1.1部門文秘每月末匯總本部門(科室)對辦公用品的需求，填寫辦公用品申領(lǐng)表并交至采購專員。5.2采購5.2.1采購專員匯總各部門(科室)上報的辦公用品申請計劃，針對采購項目向供貨方詢價，經(jīng)采購主管審批簽字后，進行集中采購(采購期間一般為三天之內(nèi));辦公設(shè)備采購需報總經(jīng)理(院長)審批。5.2.2辦公用品采購金額超過1000元(單件價格，含)時，需報總經(jīng)理(院長)

4、審批。5.3入庫及領(lǐng)用5.3.1采購專員完成采購后，根據(jù)采購項目明細單逐項辦理入庫手續(xù);5.3.2入庫完成后，采購專員通知部門文秘領(lǐng)取所申請的辦公用品;5.3.3部門文秘根據(jù)申領(lǐng)明細在部門(科室)內(nèi)發(fā)放物品，按照領(lǐng)用情況分別登記部門辦公用品臺賬(，并對“需歸還類”(可重復(fù)使用)物品做出標記。辦公用品領(lǐng)用人需在部門辦公用品臺帳本人頁上簽字確認。5.4配發(fā)5.4.1新員工入職時配發(fā)的辦公用品一般包括簽字筆、筆記本、筆筒、文件夾、文件架各一件，其它因公必備辦公用品按需申領(lǐng)。5.4.2對于每人每月必須定額發(fā)放的必備用品(如勞保用品等)，可以根據(jù)實際情況及匡算量每月一次性配發(fā)，以減少申請程序。5.5返還

5、5.5.1部門(科室)出現(xiàn)領(lǐng)用量剩余或不再使用的物品時，需退還采購專員辦理核銷，沖抵本部門(科室)辦公費用;5.5.2員工離(調(diào))職時，需提取部門辦公用品臺賬的本人頁到院辦(人事行政部、后勤)辦理“需歸還類”辦公用品的返還手續(xù)。5.5.3需歸還辦公用品在正常使用情況下?lián)p壞，可到采購專員處以舊換新;如丟失則應(yīng)由領(lǐng)用人按用品的采購價格予以賠償。5.6保管5.6.1采購專員需清楚掌握辦公用品庫存情況，并經(jīng)常整理，保證物品不受侵蝕。5.7盤點5.7.1采購專員應(yīng)定期盤點辦公用品庫存(根據(jù)庫存大小自行安排盤點周期，一般每月進行一次)。盤點要求作到賬物相符，如果不一致必須查找原因，經(jīng)采購主管批準后調(diào)整賬目，使兩