異常物料處理辦法

1、異常物料處理方法、目的為保護(hù)物料品質(zhì)符合生產(chǎn)及銷售需要， 減少供需雙方物料浪費， 使異常物 料 處理有所依據(jù)，特制訂本方法。二、范圍 本方法適用于所有產(chǎn)品生產(chǎn)所需要原料及輔料。三、職責(zé) 品控部： 負(fù)責(zé)原輔料質(zhì)量檢驗， 并根據(jù)物料檢驗情況出具處理意見。 技 術(shù)部：負(fù)責(zé)原料質(zhì)量檢驗，根據(jù)原料理化指標(biāo)出具處理意見。 供給部：負(fù) 責(zé)與物料供給商協(xié)商異常處理事項。 財務(wù)部：負(fù)責(zé)對物料異常產(chǎn)生的損失 進(jìn)行扣款處理。四、物料異常分類及結(jié)果判定一、物料異常分類主要通過日常采購活動及品控部、 生產(chǎn)車間對物料使用 情 況的跟蹤反應(yīng)，依據(jù)異常情況的頻率、影響程度分為四大類：生產(chǎn)質(zhì)量不達(dá) 標(biāo)、 數(shù)量差異、異物、變質(zhì)。

2、1 、生產(chǎn)質(zhì)量不達(dá)標(biāo) 生產(chǎn)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)指的是物料質(zhì)量不符合物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)， 可以經(jīng)過技術(shù)試驗或 者感官目測查驗出的異常情況。如食品原料質(zhì)量問題，包裝 印刷錯誤、包裝膜斷 膜頻繁同一紙輥，冰激凌杯油污、變形運輸、裝卸除 造成，由物流承當(dāng) 冰棒發(fā)霉、紙箱抗壓性差等。2 、數(shù)量差異 數(shù)量差異指在來料抽檢時出現(xiàn)送貨單與實際收貨數(shù)量不符或者 在生產(chǎn)使用 整箱物料時數(shù)量與實際使用數(shù)量有差異。 此類問題可控程度高， 對公 司車間生 產(chǎn)和產(chǎn)品銷售不會造成惡劣影響。3、異物 異物是指在物料中出現(xiàn)不符合食品平安要求的物質(zhì)，能夠?qū)Ξa(chǎn)品形象造成 嚴(yán)重影響。例如鐵絲、螺絲、蒼蠅蚊蟲、線繩、刀片、毛發(fā)等明顯異物。4、物料變質(zhì)

3、 變質(zhì)是指食品原料在供給時已超過保質(zhì)期要求或者在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)漲袋、 變 質(zhì)、變味等現(xiàn)象。此類問題可控程度高，并且對車間生產(chǎn)使用和產(chǎn)品銷售易造成惡劣影響。二、異常情況結(jié)果判定分三種情形：退貨、允許采購、追加經(jīng)濟(jì)處分。1、到達(dá)退貨處理條件 1、物料存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，主要指標(biāo)達(dá)不到各?物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)?或影響產(chǎn)品外觀效果。2、經(jīng)與品控部、技術(shù)部、營銷部協(xié)調(diào)后無法繼續(xù)使用的。2、到達(dá)允許采購處理條件1、物料的異常程度較小，不影響物料繼續(xù)使用，2、經(jīng)與品控部、技術(shù)部、營銷部協(xié)調(diào)后可以繼續(xù)使用的。3、到達(dá)給予追加經(jīng)濟(jì)處分處理條件 物料到達(dá)允許采購處理條件，但物料出 現(xiàn)的異常情況如在產(chǎn)品生產(chǎn)使用過 程中沒有及時

4、發(fā)現(xiàn)會對產(chǎn)品銷售產(chǎn)生負(fù)面影響 或者出現(xiàn)的異常物料次數(shù)超過規(guī) 定的。三、具體處理情形見?表一?五、異常情況處理程序一、每年生產(chǎn)開始前，由供給部負(fù)責(zé)將各物料的?檢驗標(biāo)準(zhǔn)? 、?異常物 料 處理方法?隨物料合同傳至供給商處，如雙方對上述內(nèi)容無異議，此年度雙方 供給合作按照約定執(zhí)行。對于隨批次簽訂合同的物料，檢驗標(biāo)準(zhǔn)及異常物料處 理 方法每年年初 一份，如無修改，本年度按照約定執(zhí)行。二、物料入廠檢驗， 由品控部原材料質(zhì)檢員、 原料庫庫管員共同完成。 驗 收 時，采用比例抽檢驗收，具體比例按照?檢驗標(biāo)準(zhǔn)?要求執(zhí)行。在檢驗過程中如發(fā)現(xiàn)異常情況，品控部物料檢驗員通知采購員，由采購員聯(lián)系物料供給商，以圖片形式

5、將問題進(jìn)行反應(yīng)，要求供給商查明原因，并結(jié)合品控部物料檢驗員的意見做出入庫使用或者退貨處理。對于不合格品數(shù)量達(dá)不到退貨標(biāo)準(zhǔn)的物料，由品控部、技術(shù)部、原料庫三方填寫?新進(jìn)原材料質(zhì)量檢驗表? ，內(nèi)容：物料出 現(xiàn)異 常情況詳細(xì)說明、問題數(shù)量、各部門處理意見等，以便在生產(chǎn)使用時保持對該批物料的跟蹤了解。三、在入廠來料檢驗確定合格入庫后， 但在生產(chǎn)使用出現(xiàn)物料問題， 在白 班 生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)物料異常問題，由生產(chǎn)車間通知品控部原材料質(zhì)檢員， 由質(zhì) 檢員通知供給部采購員兩方進(jìn)行現(xiàn)場查驗，確定責(zé)任方；夜班生產(chǎn)使用出現(xiàn)異常問題，由品控部當(dāng)班質(zhì)檢員拍照留存，交由采購員，確定責(zé)任方。四、確定問題原因后， 由供給部

6、采購員判定異常情況分類， 并按照 ?異常 物料處理方法?進(jìn)行處理五、對于首次出現(xiàn)的異常物料的供給商， 采購員將異常物料處理結(jié)果以 ? 供 應(yīng)商整改記錄單?形式通知供給商，要求供給商對問題進(jìn)行整改，并將整改措 施 傳至供給部存檔；同一問題經(jīng)過供給商確認(rèn)可以完全解決的但經(jīng)過整改后仍沒有有效改善，那么給予額外罰款處理，將罰款處理通知一式兩份，交由財務(wù)部及物料供給商，作結(jié)算備案。問題連續(xù)出現(xiàn)比例超過規(guī)定的，停供整改。如物料供給商為唯一供給商，可以暫時允許繼續(xù)進(jìn)行物料供給，由供給部負(fù)責(zé)對該 批次物料進(jìn) 行使用情況跟蹤反應(yīng)并啟用潛在供給商作替代預(yù)案。六、圖片反應(yīng)形式， 主要包括物料異常情況說明、 物料箱裝或袋裝上的標(biāo) 識 生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工號等便于跟蹤反應(yīng)的信息。六、帶有頂喜商標(biāo)的不合格品經(jīng)過鑒定不能繼續(xù)整改使用的， 與供給商協(xié) 商， 要求在公司統(tǒng)一破害處理而退貨。在年度合作過程中經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)以次充好， 不合 格品二次返廠情況，對該批次不合格物料由我司原料庫自行報廢處理并對該物料供給商作 1000 元的罰款處理。七、遇到特殊情況不能停止合作的供給商，由供給部負(fù)責(zé)提供供給商所在行業(yè)的背景及從業(yè)水平情況，能夠證明供給商出現(xiàn)的質(zhì)量問題屬于行業(yè)原因所致，經(jīng)過與品控部、技術(shù)部、生產(chǎn)部協(xié)商