工藝紀律檢查表

1、2017年9月24日工藝紀律檢查表序號檢查貞目主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應(yīng)得分扣分備注1工藝文件a.工藝文件在現(xiàn)場是否能方便的獲取，現(xiàn)場文件是不是最新狀態(tài)，現(xiàn)場工藝文件是否齊備。b.現(xiàn)場工藝義件正確、完整、清晰并受控。c.工藝文件按規(guī)定程序簽署完整方能執(zhí)行，不得隨意修改。d.產(chǎn)品是否按照工藝文件生產(chǎn)。缺少一項扣一分，缺三項及以上者，扣10分。生產(chǎn)現(xiàn)場義件不清楚、有明顯錯誤、隨意劃改，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。技術(shù)文件簽署/、全等，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。151手工造型現(xiàn)場懸桂2901211D61Z0工藝卡不清晰.2工藝上行a.操作工是石門眸產(chǎn)品特性、質(zhì)量要求、

2、檢驗和評價方法b.是否嚴格按工藝規(guī)程操作，記錄是否真實并符合工藝要求。c.是否合理使用工藝裝備及計縣娶日里9具。d.與質(zhì)量直接肩關(guān)的設(shè)備是否滿足工藝要求。檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，不按工藝規(guī)程操作，一項扣2分。抽查原始記錄，無原始記錄或無檢測手段，缺少一項扣5分，缺少三份及以上者扣20分。2010查制芯工序無混砂時間記錄；查手工造型工序在做2901211D61Z0時型腔硬度實測為75,與要求80不符，且未查到記錄；造型線上造型時間要求3-5秒，實際記錄顯示為10秒，與要求不符；現(xiàn)場線上3502211AA6TM中fMW的75-79，與要求80不符，但記錄顯示全部為合格。部門：鑄工車間e.使用工裝模

3、具前是否對其進行檢驗，工裝模具使用完畢清潔干凈并送回工裝模具庫。3控制a.嚴格執(zhí)行自檢制度，并做好記錄。抽查二級檢驗及首檢記錄，記錄不規(guī)范的，每項扣3分。查由一項無檢驗記錄（制度規(guī)定要有記錄的）本項記0分。15b.在用量檢具檢定、校準合格，使用止確c.自檢后成品、廢品隔離存放4工藝裝備a.生產(chǎn)過程中的設(shè)備、工裝模具、儀器、儀表及工具應(yīng)符合工藝規(guī)定；使用方法正確、維護保養(yǎng)情況應(yīng)良好。使用的設(shè)備、工裝模具及器具等符合工藝規(guī)定。檢查工具、量具的放置及防護情況。抽查設(shè)備維修記錄，工裝模具是否符合工藝要求，是否經(jīng)過驗證合格。檢查是否有超期未檢和使用/、合格的量、檢具。設(shè)備有定期檢查記錄及標識完整、清晰。

4、每處不符合扣2分。202新車間殼芯機（東）靜模溫度工藝卡要求230C±15C,設(shè)備顯示溫度為205C,與工藝要求不符。b.工具、量具等放置整齊。c.工裝模具、壓力機、其它生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。d.的器具、檢測裝置應(yīng)堅持周期檢定，保持精度合格、標識清晰。e.設(shè)備應(yīng)按要求進行定期檢查、保養(yǎng)和保持記錄。.5工作現(xiàn)場管理a.生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)境良好，具備便利、安全和整潔的操作平臺和空間。b.技術(shù)文件和工作場所整齊、整潔、道路暢通。c.不合格品或待處理品應(yīng)隔離放置，不得隨意擺放、混淆擺放，并應(yīng)肩明顯的標識。d.材料、半成品流轉(zhuǎn)過程的標識明確，對特殊材質(zhì)產(chǎn)品保護到位。每條不符合扣1分。發(fā)現(xiàn)使用/、合格的材料、不合格產(chǎn)品無標識或混放者本項記0分。156人員管a.操作人員特別是關(guān)鍵工序的操作人員，需經(jīng)過培訓(xùn)和考核，有資質(zhì)要求的岡位啟相應(yīng)的上崗證。b.操作人員應(yīng)明確工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書的要求，熟悉操作規(guī)范和日常設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范。若有新員工，抽查是否已進行儻位培訓(xùn)和教育，考核合格，能否滿足本崗位的需要。到生產(chǎn)現(xiàn)場