工程項目檢查表

1、中鐵四局集團項目精細化管理手冊（試行）（魯編寫部分）第二章 安全管理第二章 安全管理第三條 安全管理流程1、識別、評價危險源，建立危險源清單和重大危險源清單（施工過程中，應在危險源現(xiàn)場，設(shè)置危險源告知牌） 針對重大危險源，編制專項安全方案和應急救援預案（施工過程中，應對應急預案進行演練和完善）；針對一般危險源，編制安全保證措施（納入施工組織設(shè)計中）對操作人員進行安全教育和崗前安全培訓 施工過程中，隨著施工進展，配備安全設(shè)施并組織驗收，如安全防護設(shè)施、施工用電設(shè)備、消防設(shè)施等，為作業(yè)人員發(fā)放安全防護用品 對操作人員進行技術(shù)交底的同時進行安全技術(shù)交底 按照安全質(zhì)量管理組織設(shè)計，進行日常安全檢查和定

2、期安全檢查，督促問題整改，驗證整改效果 定期召開安全專題會議，分析研究解決重要安全問題 對安全工作進行總結(jié)，提出改進意見和下步工作思路，填寫各項安全工作資料和報表。第五條 安全教育和培訓（一）職責1、項目綜合辦公室是安全教育培訓的主責部門，制定安全教育培訓計劃，并按計劃組織培訓和考核。2、項目部綜合辦公室可采取多層次、多渠道和多種形式開展安全教育，通過舉辦講座、黑板報、宣傳欄、放映音像制品等方式宣傳安全生產(chǎn)。3、項目安質(zhì)部制定安全教育培訓制度，協(xié)助綜合辦公室，提出全員安全教育培訓計劃，并提供安全教育培訓的業(yè)務(wù)支持。4、項目安質(zhì)部負責組織全體員工學習貫徹國家、行業(yè)主管部門、屬地政府和上級單位有關(guān)

3、安全生產(chǎn)的文件精神。5、項目工程技術(shù)部門負責安全技術(shù)交底具體實施。6、項目物機部門負責做好物資、設(shè)備相關(guān)安全知識的培訓教育。7、項目部其他部門協(xié)助做好涉及本部門管理范圍內(nèi)的安全教育培訓工作。（二）流程：1、項目部綜合辦公室根據(jù)項目特點，制定教育培訓計劃，項目“三類人員”、特種作業(yè)人員培訓計劃由項目部提報，由公司、局組織實施。2、項目部綜合辦公室按計劃組織相關(guān)部門編寫整理培訓教材、組織實施教育培訓，并如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況。 3、安質(zhì)部結(jié)合安全生產(chǎn)月活動、11.15安全警示教育等活動組織開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全知識、事故典型案例等培訓教育活動，貫徹落實國家、地方、行業(yè)主管部門、股份公司

4、、局、公司有關(guān)安全生產(chǎn)的文件規(guī)定和要求等。4、工程技術(shù)部制定安全方案及技術(shù)交底書，項目總工組織召開項目部經(jīng)理部相關(guān)人員進行安全技術(shù)交底會，使參與施工管理人員、作業(yè)人員，對方案及交底內(nèi)容有進一步的了解，掌握各作業(yè)項目的安全技術(shù)保證措施、安全技術(shù)操作規(guī)程和注意事項等，被交底人員確認無誤后，雙方共同簽字確認，并登記備案。5、安質(zhì)部通過日常檢查和專項檢查對其安全教育培訓情況進行考核，查找存在問題，提出改進措施，實現(xiàn)安全培訓教育工作持續(xù)改進。（三）安全教育要求1、管理層員工須重點掌握國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)、標準規(guī)范以及本企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，提高安全管理水平。2、員工新進場或待崗、轉(zhuǎn)崗重

5、新上崗前，必須進行公司、項目部和班組三級安全教育。教育內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準，安全規(guī)章制度、嚴禁事項等。3、安全教育應覆蓋項目部全體員工，必要時項目部要創(chuàng)造條件將安全教育擴展到家屬和周邊村民等相關(guān)方。4、項目部綜合辦須建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，相關(guān)部門如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況；未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。5、項目部安質(zhì)部針對施工生產(chǎn)各個過程的特點，及時進行適時性安全培訓教育，如停工后復工前、季節(jié)氣候變化、節(jié)假日、全國性會議前后等特殊時段，要組織進行針對性安全教育。6、安全生產(chǎn)宣傳教育形式應多種多樣，可通過舉辦安全生產(chǎn)

6、培訓班、講座、宣傳欄。安全標志和標語口號、放映安全警示音像制品。（四）安全培訓要求1、崗位培訓內(nèi)容應包含國家、地方、行業(yè)主管部門的有關(guān)法律法規(guī)標準，企業(yè)管理規(guī)章制度、崗位安全技術(shù)要求和操作規(guī)程等應知應會內(nèi)容。2、項目全體員工（含外協(xié)隊伍員工）要了解本崗位工作安全要求，掌握本崗位保障安全的工作技能，實現(xiàn)項目安全體系正常運行。3、項目負責人、專職安全管理人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全培訓，并分別取得相應資格，方可從事本崗位工作。4、項目綜合辦要組織特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的崗位培訓，取得相應資格證書，方可上崗作業(yè)；采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備施工和調(diào)換工作崗位時，須對操作人員進行

7、新技術(shù)、新崗位的安全教育。5、項目工程技術(shù)部門對工藝復雜、難度大的工程，所涉及到的新工藝、新方法要組織有關(guān)技術(shù)人員、安質(zhì)人員、作業(yè)人員培訓；必要時現(xiàn)場進行全面的安全技術(shù)交底，要求全體相關(guān)人員能明白工作程序、方法和安全要求。6、項目部安質(zhì)部、工程技術(shù)部、物機部、辦公室、實驗室應當如實告知從業(yè)人員作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施；教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴安全防護用品，使用應急安全器材。第十條 安全檢查（一）職責1、項目（副）經(jīng)理負責組織并帶隊進行項目月度綜合檢查，由工程、安質(zhì)、物機、工經(jīng)、辦公、試驗等部室派員參加；各部室根據(jù)職責劃分，分別進行業(yè)務(wù)檢查。2、項目（副

8、）經(jīng)理負責組織響應和配合建設(shè)單位、地方政府和上級主管部門組織的安全執(zhí)法檢查，工程部、安質(zhì)部、物機部、工經(jīng)部、辦公室、實驗室等相關(guān)部室派員參加，并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題落實整改，并將整改情況報送有關(guān)單位和部門。3、項目（副）經(jīng)理負責組織季節(jié)性（冬季、暑期、汛期等）安全檢查，安質(zhì)部、工程部、物機部、工經(jīng)部、實驗室、辦公室等相關(guān)部室派員參加，發(fā)現(xiàn)問題，做好記錄，并落實整改。4、安質(zhì)部負責組織項目日常安全檢查，安全管理人員要定期（一般每周）對施工現(xiàn)場進行安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患要提出整改要求；工程技術(shù)人員應根據(jù)工序進展情況，對專項安全技術(shù)方案、安全技術(shù)措施交底的落實情況進行檢查；生產(chǎn)施工班組每天

9、應由班組長組織班前、班中、班后的崗位安全檢查；群眾安全監(jiān)督員應堅持日常安全檢查。5、物機部負責組織物資設(shè)備安全進行檢查，對塔吊、龍門吊、制運架設(shè)備等特種設(shè)備驗收檢查工作；工程部負責組織對腳手架、模板支架、連續(xù)梁掛籃等設(shè)施的驗收檢查工作，必須進行安裝過程檢查和驗收檢查。（二）流程：1、檢查須制定計劃，組織抽調(diào)人員，確定檢查內(nèi)容和檢查方式。2、安全檢查組對項目經(jīng)理部的管理制度、措施和方案以及施工作業(yè)現(xiàn)場執(zhí)行和落實情況進行綜合檢查，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量環(huán)保問題和隱患提出整改措施、整改責任人，整改時間等要求。3、安質(zhì)部根據(jù)檢查過程，起草檢查通報或整改通知書，項目經(jīng)理審核簽發(fā)、下達。4、

10、被檢查作業(yè)班組依據(jù)檢查通報或整改通知書要求落實整改；整改合格后報生產(chǎn)副經(jīng)理或安質(zhì)部。5、安質(zhì)部對作業(yè)班組整改情況進行驗證；驗證合格后，問題閉合，驗證不合格，繼續(xù)要求整改。（三）檢查要求：1、檢查須制定檢查計劃，明確檢查人員，并充分準備；檢查應突出重點，對隧道深基坑開挖、火工品、特種設(shè)備管理、鐵路營業(yè)線施工、高處作業(yè)等高風險項目和工序須重點檢查。2、檢查應覆蓋施工現(xiàn)場所有涉及安全方面的內(nèi)容，包括作業(yè)人員（含協(xié)作隊伍）的安全管理、持證情況；機械設(shè)備、設(shè)施的安全狀態(tài)；現(xiàn)場安全防護；危險物品、消防設(shè)施合規(guī)性，勞保用品的發(fā)放和使用；各項安全技術(shù)交底的落實和安全技術(shù)規(guī)程、規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3、對現(xiàn)場能立

11、即整改的問題，檢查人員應監(jiān)督作業(yè)人員立即整改；對于不能立即整改安全問題和隱患，檢查人員須提出整改要求，下發(fā)安全整改通知書，或形成書面通報，依據(jù)“五定”（定整改責任人、定整改完成時間、定整改措施、定整改資金、定整改驗收人）原則，督促整改。4、檢查要有書面記錄，有參加人員簽名；檢查發(fā)現(xiàn)的問題必要時可附有照片，并保留簽收記錄。整改完成后要進行驗證，驗證要有記錄，必要時應附有整改前后比對照片。檢查記錄必須簽字齊全，建立臺帳，妥善保存。5、檢查中如發(fā)現(xiàn)重大隱患危及安全時，檢查人員有權(quán)采取果斷措施，下達隱患通知書，下令停工，直到消除隱患，解除危險，同時應立即報告項目經(jīng)理。附表40：安全檢查記錄(1403)

12、附表41：安全檢查整改記錄(1404)附表41：隱患通知書表格(1405)安全質(zhì)量檢查記錄項目名稱（含班組）項目概況工程名稱按照檢查項目部位實際填寫，一般為單位工程、分部或分項工程名稱檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題應黏貼照片證據(jù)、此欄可另增附頁說明。1、2、3被檢查人簽 字 年 月 日檢查部門檢查人員簽 字 年 月 日 注：本表一式3份，整改單位、復查單位、檢查單位各1份，驗證存附表41：安全檢查整改通知(1404)項目名稱（含班組）工程名稱按照檢查項目部位實際填寫，一般為單位工程、分部或分項工程名稱檢查部門填寫檢查部門、檢查人員職務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求檢查人簽字： 接受人簽字：日期： 日期：整改情況記錄對整改的問題描述閉合過程，黏貼整改前、后對比照片、此欄可另增附頁、說明1、2、3、4、整改負責人 簽 字