德卓質(zhì)量標準化現(xiàn)場檢查存在的問題(完整)

1、德卓煤礦質(zhì)量標準化現(xiàn)場檢查存在的問題一、安全管理1 瓦斯檢查員（至少11名）、安全員（至少11名）、爆破工（至少4名）、絞車司機（2臺絞車，至少配7名）人員配備不齊。2 無職工崗前安全培訓(xùn)計劃，未建立培訓(xùn)檔案。3 未見工會設(shè)置文件。4 設(shè)備器材檢查維修管理制度未落實到位。5 圖紙資料：缺符合實際的井上、下供配電系統(tǒng)圖和井下電器設(shè)備布置圖；井下運輸系統(tǒng)圖；瓦斯抽采系統(tǒng)圖；安全監(jiān)測裝備布置圖；排水、防塵、壓風、充填等管路系統(tǒng)圖；井下通訊系統(tǒng)圖；主要巷道布置圖。6 五大件未作檢測檢驗。7 井下標志牌不齊，如機電設(shè)備管理牌板、風門管理牌板。缺局扇管理牌板、鉆場管理牌板。8 未建立安全費用、安全風險抵押

2、金使用臺帳。9 無生產(chǎn)建設(shè)長遠發(fā)展規(guī)劃的編制和貫徹落實情況。10、井下主要風門缺風門傳感器，皮帶機巷缺煙霧傳感器和CO傳感器，水倉口缺甲烷傳感器。11、傳感器未按時升井校正。12、“三違”情況檢查記錄未歸類。13、未建立安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備的定期調(diào)試校正制度，無調(diào)校記錄。14、未實行調(diào)度指揮與安全監(jiān)測監(jiān)控聯(lián)合值守。15、 未明確安全監(jiān)測監(jiān)控管理及維護機構(gòu)。二采煤部分(首采工作面未形成)首采工作面形成后必須做好以下工作：1、及時編制符合現(xiàn)場實際的回采工作面作業(yè)規(guī)程、初采及初次放頂安全技術(shù)措施，并組織會審、貫徹學(xué)習；2、對回采工作面的支護形式要根據(jù)類似工作面的礦壓觀測、地質(zhì)資料進行科學(xué)計算。3、采煤工

3、作面形成后必須編制采面安裝、過地質(zhì)構(gòu)造帶、過老巷的專項措施；4、建立回采工作面支護質(zhì)量和頂板動態(tài)監(jiān)測分析、處理制度，并做好相關(guān)記錄；5、試生產(chǎn)后按每旬一次的要求對回采工作面的工程質(zhì)量進行檢查并作好相關(guān)記錄；6、對采煤工作面每月至少開展一次地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報工作及作好相關(guān)記錄；7、對回采工作面作業(yè)規(guī)程每月至少組織一次復(fù)審，及時修改、補充、完善作業(yè)規(guī)程的相關(guān)內(nèi)容，便于指導(dǎo)生產(chǎn)。8、對采面的支護材料必須建立基礎(chǔ)臺帳（規(guī)格、型號、數(shù)量及合格證等），做好支護材料的檢修記錄；9、進入試生產(chǎn)后必須定時對乳化液泵站進行檢查，確保采面單體柱有足夠的初撐力；10、采煤工作面的放炮地點、警戒點要有明顯警示標志，打眼

4、放炮時必須堅持使用水炮泥；11、采面進回風巷要有臨時避災(zāi)硐室及壓風自救、隔爆水棚等安全設(shè)施；12、采面必須堅持拉線打柱，采面煤壁要采直、溜子要平、直，液壓單體柱三用閥要平行煤壁，注液口方向要一致；采煤工作面必須做到“三直、一平、兩暢通”的要求，確保采煤工作面的工程質(zhì)量。13、采面上、下安全出口必須使用4對8梁，保證采面上、下安全出口暢通；14、采煤工作面上、下出口的超前支護距離不得低于20m；單體柱三用閥、注液口方向要平行巷幫，并采取如拴繩等防倒傷人的安全措施；15、采面進回風巷必須安設(shè)全斷面防塵凈化水幕；16、回采工作面要有設(shè)備布置圖、工作面支護示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災(zāi)路線圖；17、回

5、采工作面回風巷要有一定數(shù)量的單體柱、鉸接頂梁等備用支護材料；18、回采工作面液壓單體柱的活柱不得低于200mm；三 掘進部分1. 110701運巷、110701回風巷、110702運巷、110702風巷掘進作業(yè)規(guī)程缺災(zāi)害分析內(nèi)容；炮眼布置圖缺側(cè)視圖，俯視圖缺炮眼編號及方位角。2. 110701運巷、110701回風巷、110702運巷、110702風巷掘進工作面缺規(guī)范的、符合現(xiàn)場實際的施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說明書和避災(zāi)路線圖；3. 110701運巷、110701回風巷掘進工作面專用回風巷未形成；4. 掘進巷道未按每旬一次的規(guī)定開展工程質(zhì)量檢查；5. 110701運巷、110701回風

6、巷、110702運巷、110702風巷防塵水管未接到頭，未安設(shè)隔爆水棚、防塵水幕。6. 采用錨桿支護的掘進巷道局部錨桿外露長度已超過50mm；7. 110701運巷、110701回風巷、110702運巷、110702風巷掘進工作面未挖水溝；四、機電一）設(shè)備與指標1. 部分機電設(shè)備未能提供“三證”，“五大件”無檢測報告；2. 皮帶機機頭等轉(zhuǎn)載點未形成全斷面防塵水幕；3. 井下有部分電纜懸掛不合格，五小線與動力電纜間隙不足300mm；4. 無設(shè)備大修計劃；5. 無全礦年度檢修計劃；二）機電安全1. 井下供電系統(tǒng)圖沒有整定值；2. 井下電氣設(shè)備存在失爆。3. 沒有接地電阻值測定記錄；4. 井下供電系

7、統(tǒng)測有漏電試驗記錄。5. 地面中變未裝檢漏繼電器，未裝設(shè)輔助接地；三）機電管理1. 沒有機電綜合管理業(yè)務(wù)流程圖；2. 沒有機電職工年度培訓(xùn)計劃、機電職工年度輪訓(xùn)規(guī)劃；3. 沒有各類司機和維修電工培訓(xùn)記錄；4. 缺各種專業(yè)化管理小組（1）電氣管理；（2）電纜管理；（2）小型電器管理；（4）防爆檢查管理；（5）設(shè)備管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）膠帶管理5. 主變壓器、主要通風機、主提升機、主壓風機、主排水泵檔案內(nèi)容缺安裝驗收報告、試驗報告、設(shè)備事故記錄、性能測試記錄、關(guān)鍵零部件探傷記錄、大修記錄、安裝圖紙、技術(shù)改造記錄、設(shè)備履歷薄、配件圖冊等，6. 缺設(shè)備、電纜、小型電器的臺帳管理7

8、. 沒有進行定期遠方漏電試驗、接地電阻測試；8. 每年沒有進行春季性預(yù)防性試驗9. 地面機電設(shè)備庫房中沒有按設(shè)備性能歸類擺放整齊，設(shè)備沒有掛牌管理；庫房沒有設(shè)備臺帳；10. 沒有（1）主要設(shè)備的全面規(guī)劃、合理選型計劃；（2）高耗能、低效率大型固定設(shè)備適時更新改造計劃11. 各種機房硐室（地面變電所、主扇值班室、壓風機房、井下主排水泵房、主提升機房等）檢修記錄，機電干部查崗記錄，各種圖紙資料；井下部分設(shè)備缺標志牌，入井防爆檢查合格證。12. 缺各種規(guī)章制度1)電氣試驗制度、設(shè)備管理制度、安全活動制度、事故分析追查制度、防爆設(shè)備入井安裝、驗收制度、電纜管理制度、小型電器管理制度、油脂管理制度、配件

9、管理制度、阻燃膠帶管理制度、雜散電流管理制度。13. 井下無供電統(tǒng)圖、雙回路電源無聯(lián)絡(luò)開關(guān)。14. 機電庫房和材料庫在一起，機電設(shè)備庫房沒有分開。15. 地面變電所變壓器、高低壓開關(guān)柜距四周安全距離不夠，沒有工具室。五、運輸一）工程質(zhì)量1. 道岔不合格；二）設(shè)備與指標三）運輸裝備及保護裝置；1. 主井皮帶機無急停裝置及皮帶機無綜合保護；.2. 缺運輸相關(guān)崗位責任制、操作規(guī)程、3. 礦井沒有運輸安全監(jiān)察員，沒有安全活動記錄、隱患排查記錄；4. 運輸設(shè)備沒有實行負責制；5. 副井提升絞車沒有松繩保護。6. 斜巷跑車防護裝置不可靠。7. 未使用礦車整修、清車設(shè)備、軌道維護機具和復(fù)軌裝置；8. 沒有安

10、全活動記錄、事故追查分析報告；9. 沒有實際的行車記錄和圖表；10. 沒有年度培訓(xùn)計劃。六、通風1. 未健全各級人員的通風管理安全工作責任制。2. 未進行每月至少一次的通風隱患排查；通風工作計劃內(nèi)容不祥，且無工作總結(jié)。3. 無通風調(diào)度值班記錄、通風設(shè)施檢查及維修記錄。4. 無通風月報表。5. 未按要求進行通風能力核定；未進行每月一次的需要風量計算。6. 礦井主要通風機的反風設(shè)施未按規(guī)程規(guī)定定期檢查；礦井投產(chǎn)后每年需進行一次反風演習，反風效果符合規(guī)程規(guī)定。7. 主要通風機投入使用前未按要求進行性能鑒定 ；礦井投產(chǎn)前必須進行一次礦井通風阻力測定，以后每三年至少進行一次。8. 主要通風機房未建成，水

11、柱計安裝不符合要求。9. 沒有進行主備局部風機的自動切換裝置試驗、甲烷風電閉鎖試驗；未制定無計劃停風的應(yīng)急預(yù)案。10風筒末端沒有安設(shè)防炮崩、防埋壓的裝置。11. 沒有在掘進工作面其巷道開口附近，備有柵欄和“禁止入內(nèi)”警標。12. 風門設(shè)施沒有進行編號管理。13. 風門未設(shè)底坎，門扇不能自動關(guān)閉；無規(guī)格、字體統(tǒng)一的施工管理牌板；風門連鎖不符要求。14. 主、副斜井永久側(cè)風站沒有設(shè)置成墻體側(cè)風管理牌板。七、瓦斯防治1. 防突措施未按防治煤與瓦斯突出規(guī)定編制，缺區(qū)域預(yù)測、區(qū)域效果檢驗和區(qū)域驗證內(nèi)容；未按月編制有防突措施計劃；未編制突出事故應(yīng)急預(yù)案。2. 未編制瓦斯地質(zhì)圖；煤層瓦斯賦存主要參數(shù)收集不全

12、。3. 沒有編制每月瓦斯檢查點設(shè)置計劃。4. 無瓦斯日報表。5. 未按規(guī)定時間測定抽采系統(tǒng)的瓦斯流量、負壓、濃度等參數(shù)；抽采系統(tǒng)沒有按至少每周一次檢查。6. 抽采鉆場（鉆孔）沒有觀測記錄牌板，各種記錄、臺帳不齊全。7. 未統(tǒng)計瓦斯爐抽采量和計算瓦斯抽采率。8. 采取區(qū)域防突措施后未進行區(qū)域措施效果檢驗和區(qū)域驗證。9. 揭煤設(shè)計未按防治煤與瓦斯突出規(guī)定進行編制，且無抽放鉆孔終孔點斷面圖。10. 掘進工作面防突措施沒有注明安全控制范圍和距離。11. 掘進工作面無允許進尺長度的記錄和標識。12. 缺進行區(qū)域預(yù)測和區(qū)域措施效果檢驗的防突裝備。13. 防突資料未歸類進行管理。八、防滅火1. 井上、下防滅

13、火措施不完善。2. 井下未設(shè)置消防材料庫。3. 無災(zāi)害預(yù)防和處理計劃；帶式輸送機和掘進工作面附近的巷道中，沒有配備滅火器材。4. 無防滅火專門措施。5. 未建立防滅火監(jiān)測系統(tǒng)、未進行預(yù)測預(yù)報；未安設(shè)束管監(jiān)測系統(tǒng)。6. 沒有編制礦井火區(qū)管理、啟封措施。7. 未設(shè)置防滅火專門的隊伍。8. 掘進作業(yè)規(guī)程中防滅火專項內(nèi)容不完善9. 無防滅火系統(tǒng)圖。10. 防滅火管理制度及相關(guān)人員的崗位責任制不健全。11. 未編制每年、季、月防滅火工作計劃和總結(jié)。九、防治水1. 煤礦沒有本礦區(qū)有其附近水文地質(zhì)相關(guān)資料；2. 沒有建立與氣象、防汛和水利等部門溝通資料和建立災(zāi)害性天氣預(yù)警和預(yù)防機制；3. 沒有進行水害預(yù)測預(yù)

14、報（年預(yù)報、季預(yù)報、月預(yù)報和特殊水情水害預(yù)報）。4. 地質(zhì)“三書”沒有水害方面分析；5. 沒有進行排水試驗記錄；6. 煤礦沒有建立應(yīng)急救援隊伍，儲備足夠應(yīng)急救援物資；十、地質(zhì)測量部分1、未結(jié)合礦井實際設(shè)置地測管理機構(gòu)；2、地測工作的各項規(guī)章制度未以文件形式下發(fā)，并且未上墻；3、未按規(guī)定組織召開地測工作會議；4、缺地測年度工作總結(jié)；5、缺地測檔案資料使用登記記錄；6、無每季度的地測圖紙、資料會審記錄；7、缺地測儀器管理臺帳及使用記錄，地測儀器未按期校檢；8、巷道貫通前未提前向礦各部門發(fā)送貫通通知單；9、缺井底車場平面圖（1：200或1：500）、井筒斷面圖（1：20或1：50）；10、沒有及時編

15、制生產(chǎn)地質(zhì)報告。11、缺巷道開口、中腰線、停掘、貫通及工程進度等通知單；12、未開展巖移觀測研究工作；13、缺三量及損失量管理臺帳和三量及損失量圖；14、缺采區(qū)地質(zhì)說明書、掘進工作面地質(zhì)說明書；15、缺掘進工作面地質(zhì)情況的年度預(yù)報、季度預(yù)報、月預(yù)報、臨時預(yù)報；16、缺小煤礦的調(diào)查資料；17、缺掘進工作面的原始地質(zhì)記錄資料及石門剖面圖等成圖資料，18、缺井田大中型地質(zhì)構(gòu)造臺帳、井筒石門見煤點臺帳、井上下地質(zhì)鉆孔成果臺帳、相鄰煤礦調(diào)查臺帳及井巷地質(zhì)素描圖19、未建立礦井儲量管理臺帳，未繪制儲量動態(tài)圖。十一、職業(yè)危害1. 職業(yè)危害管理制度不完善。2. 沒有進行職業(yè)危害防治效果評價，沒有制定職業(yè)危害防

16、治計劃并落實資金，沒有按規(guī)定制定定期職業(yè)危害防治培訓(xùn)計劃。3. 未建立工作場所職業(yè)危害因素監(jiān)測。4. 礦井綜合防塵措施未按每年時間進行編制；綜合防塵系統(tǒng)不完善；無綜合防塵系統(tǒng)圖紙。十二、調(diào)度指揮及應(yīng)急救援1. 調(diào)度室設(shè)施及裝備不全，如未配備計算機、打印機、復(fù)印機、傳真機。2. 調(diào)度室無反映煤礦實際的基本圖紙、資料、牌板。3. 礦山救護隊未按規(guī)定要求對煤礦進行預(yù)防性安全檢查。4. 調(diào)度室無發(fā)生災(zāi)變事故時通知各級領(lǐng)導(dǎo)的流程圖和聯(lián)系電話；5. 未根據(jù)具體情況及時對礦井年度災(zāi)害預(yù)防與處理計劃和煤礦事故應(yīng)急救援預(yù)案進行修改、補充、完善。未進行救災(zāi)演習。6. 輔助礦山救護隊裝備和器材不全。7. 礦山救護隊必須建立如下規(guī)章制度：值班工作制度、待機工作制度、交接班制度、技術(shù)裝備維修保養(yǎng)制度、學(xué)習和訓(xùn)練制