德卓質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查存在的問(wèn)題(完整)

1、德卓煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)檢查存在的問(wèn)題一、安全管理1 瓦斯檢查員（至少11名）、安全員（至少11名）、爆破工（至少4名）、絞車司機(jī)（2臺(tái)絞車，至少配7名）人員配備不齊。2 無(wú)職工崗前安全培訓(xùn)計(jì)劃，未建立培訓(xùn)檔案。3 未見(jiàn)工會(huì)設(shè)置文件。4 設(shè)備器材檢查維修管理制度未落實(shí)到位。5 圖紙資料：缺符合實(shí)際的井上、下供配電系統(tǒng)圖和井下電器設(shè)備布置圖；井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖；瓦斯抽采系統(tǒng)圖；安全監(jiān)測(cè)裝備布置圖；排水、防塵、壓風(fēng)、充填等管路系統(tǒng)圖；井下通訊系統(tǒng)圖；主要巷道布置圖。6 五大件未作檢測(cè)檢驗(yàn)。7 井下標(biāo)志牌不齊，如機(jī)電設(shè)備管理牌板、風(fēng)門管理牌板。缺局扇管理牌板、鉆場(chǎng)管理牌板。8 未建立安全費(fèi)用、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押

2、金使用臺(tái)帳。9 無(wú)生產(chǎn)建設(shè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的編制和貫徹落實(shí)情況。10、井下主要風(fēng)門缺風(fēng)門傳感器，皮帶機(jī)巷缺煙霧傳感器和CO傳感器，水倉(cāng)口缺甲烷傳感器。11、傳感器未按時(shí)升井校正。12、“三違”情況檢查記錄未歸類。13、未建立安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備的定期調(diào)試校正制度，無(wú)調(diào)校記錄。14、未實(shí)行調(diào)度指揮與安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控聯(lián)合值守。15、 未明確安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理及維護(hù)機(jī)構(gòu)。二采煤部分(首采工作面未形成)首采工作面形成后必須做好以下工作：1、及時(shí)編制符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的回采工作面作業(yè)規(guī)程、初采及初次放頂安全技術(shù)措施，并組織會(huì)審、貫徹學(xué)習(xí)；2、對(duì)回采工作面的支護(hù)形式要根據(jù)類似工作面的礦壓觀測(cè)、地質(zhì)資料進(jìn)行科學(xué)計(jì)算。3、采煤工

3、作面形成后必須編制采面安裝、過(guò)地質(zhì)構(gòu)造帶、過(guò)老巷的專項(xiàng)措施；4、建立回采工作面支護(hù)質(zhì)量和頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析、處理制度，并做好相關(guān)記錄；5、試生產(chǎn)后按每旬一次的要求對(duì)回采工作面的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查并作好相關(guān)記錄；6、對(duì)采煤工作面每月至少開展一次地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)工作及作好相關(guān)記錄；7、對(duì)回采工作面作業(yè)規(guī)程每月至少組織一次復(fù)審，及時(shí)修改、補(bǔ)充、完善作業(yè)規(guī)程的相關(guān)內(nèi)容，便于指導(dǎo)生產(chǎn)。8、對(duì)采面的支護(hù)材料必須建立基礎(chǔ)臺(tái)帳（規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及合格證等），做好支護(hù)材料的檢修記錄；9、進(jìn)入試生產(chǎn)后必須定時(shí)對(duì)乳化液泵站進(jìn)行檢查，確保采面單體柱有足夠的初撐力；10、采煤工作面的放炮地點(diǎn)、警戒點(diǎn)要有明顯警示標(biāo)志，打眼

4、放炮時(shí)必須堅(jiān)持使用水炮泥；11、采面進(jìn)回風(fēng)巷要有臨時(shí)避災(zāi)硐室及壓風(fēng)自救、隔爆水棚等安全設(shè)施；12、采面必須堅(jiān)持拉線打柱，采面煤壁要采直、溜子要平、直，液壓?jiǎn)误w柱三用閥要平行煤壁，注液口方向要一致；采煤工作面必須做到“三直、一平、兩暢通”的要求，確保采煤工作面的工程質(zhì)量。13、采面上、下安全出口必須使用4對(duì)8梁，保證采面上、下安全出口暢通；14、采煤工作面上、下出口的超前支護(hù)距離不得低于20m；單體柱三用閥、注液口方向要平行巷幫，并采取如拴繩等防倒傷人的安全措施；15、采面進(jìn)回風(fēng)巷必須安設(shè)全斷面防塵凈化水幕；16、回采工作面要有設(shè)備布置圖、工作面支護(hù)示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災(zāi)路線圖；17、回

5、采工作面回風(fēng)巷要有一定數(shù)量的單體柱、鉸接頂梁等備用支護(hù)材料；18、回采工作面液壓?jiǎn)误w柱的活柱不得低于200mm；三 掘進(jìn)部分1. 110701運(yùn)巷、110701回風(fēng)巷、110702運(yùn)巷、110702風(fēng)巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程缺災(zāi)害分析內(nèi)容；炮眼布置圖缺側(cè)視圖，俯視圖缺炮眼編號(hào)及方位角。2. 110701運(yùn)巷、110701回風(fēng)巷、110702運(yùn)巷、110702風(fēng)巷掘進(jìn)工作面缺規(guī)范的、符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說(shuō)明書和避災(zāi)路線圖；3. 110701運(yùn)巷、110701回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面專用回風(fēng)巷未形成；4. 掘進(jìn)巷道未按每旬一次的規(guī)定開展工程質(zhì)量檢查；5. 110701運(yùn)巷、110701回風(fēng)

6、巷、110702運(yùn)巷、110702風(fēng)巷防塵水管未接到頭，未安設(shè)隔爆水棚、防塵水幕。6. 采用錨桿支護(hù)的掘進(jìn)巷道局部錨桿外露長(zhǎng)度已超過(guò)50mm；7. 110701運(yùn)巷、110701回風(fēng)巷、110702運(yùn)巷、110702風(fēng)巷掘進(jìn)工作面未挖水溝；四、機(jī)電一）設(shè)備與指標(biāo)1. 部分機(jī)電設(shè)備未能提供“三證”，“五大件”無(wú)檢測(cè)報(bào)告；2. 皮帶機(jī)機(jī)頭等轉(zhuǎn)載點(diǎn)未形成全斷面防塵水幕；3. 井下有部分電纜懸掛不合格，五小線與動(dòng)力電纜間隙不足300mm；4. 無(wú)設(shè)備大修計(jì)劃；5. 無(wú)全礦年度檢修計(jì)劃；二）機(jī)電安全1. 井下供電系統(tǒng)圖沒(méi)有整定值；2. 井下電氣設(shè)備存在失爆。3. 沒(méi)有接地電阻值測(cè)定記錄；4. 井下供電系

7、統(tǒng)測(cè)有漏電試驗(yàn)記錄。5. 地面中變未裝檢漏繼電器，未裝設(shè)輔助接地；三）機(jī)電管理1. 沒(méi)有機(jī)電綜合管理業(yè)務(wù)流程圖；2. 沒(méi)有機(jī)電職工年度培訓(xùn)計(jì)劃、機(jī)電職工年度輪訓(xùn)規(guī)劃；3. 沒(méi)有各類司機(jī)和維修電工培訓(xùn)記錄；4. 缺各種專業(yè)化管理小組（1）電氣管理；（2）電纜管理；（2）小型電器管理；（4）防爆檢查管理；（5）設(shè)備管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）膠帶管理5. 主變壓器、主要通風(fēng)機(jī)、主提升機(jī)、主壓風(fēng)機(jī)、主排水泵檔案內(nèi)容缺安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備事故記錄、性能測(cè)試記錄、關(guān)鍵零部件探傷記錄、大修記錄、安裝圖紙、技術(shù)改造記錄、設(shè)備履歷薄、配件圖冊(cè)等，6. 缺設(shè)備、電纜、小型電器的臺(tái)帳管理7

8、. 沒(méi)有進(jìn)行定期遠(yuǎn)方漏電試驗(yàn)、接地電阻測(cè)試；8. 每年沒(méi)有進(jìn)行春季性預(yù)防性試驗(yàn)9. 地面機(jī)電設(shè)備庫(kù)房中沒(méi)有按設(shè)備性能歸類擺放整齊，設(shè)備沒(méi)有掛牌管理；庫(kù)房沒(méi)有設(shè)備臺(tái)帳；10. 沒(méi)有（1）主要設(shè)備的全面規(guī)劃、合理選型計(jì)劃；（2）高耗能、低效率大型固定設(shè)備適時(shí)更新改造計(jì)劃11. 各種機(jī)房硐室（地面變電所、主扇值班室、壓風(fēng)機(jī)房、井下主排水泵房、主提升機(jī)房等）檢修記錄，機(jī)電干部查崗記錄，各種圖紙資料；井下部分設(shè)備缺標(biāo)志牌，入井防爆檢查合格證。12. 缺各種規(guī)章制度1)電氣試驗(yàn)制度、設(shè)備管理制度、安全活動(dòng)制度、事故分析追查制度、防爆設(shè)備入井安裝、驗(yàn)收制度、電纜管理制度、小型電器管理制度、油脂管理制度、配件

9、管理制度、阻燃膠帶管理制度、雜散電流管理制度。13. 井下無(wú)供電統(tǒng)圖、雙回路電源無(wú)聯(lián)絡(luò)開關(guān)。14. 機(jī)電庫(kù)房和材料庫(kù)在一起，機(jī)電設(shè)備庫(kù)房沒(méi)有分開。15. 地面變電所變壓器、高低壓開關(guān)柜距四周安全距離不夠，沒(méi)有工具室。五、運(yùn)輸一）工程質(zhì)量1. 道岔不合格；二）設(shè)備與指標(biāo)三）運(yùn)輸裝備及保護(hù)裝置；1. 主井皮帶機(jī)無(wú)急停裝置及皮帶機(jī)無(wú)綜合保護(hù)；.2. 缺運(yùn)輸相關(guān)崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、3. 礦井沒(méi)有運(yùn)輸安全監(jiān)察員，沒(méi)有安全活動(dòng)記錄、隱患排查記錄；4. 運(yùn)輸設(shè)備沒(méi)有實(shí)行負(fù)責(zé)制；5. 副井提升絞車沒(méi)有松繩保護(hù)。6. 斜巷跑車防護(hù)裝置不可靠。7. 未使用礦車整修、清車設(shè)備、軌道維護(hù)機(jī)具和復(fù)軌裝置；8. 沒(méi)有安

10、全活動(dòng)記錄、事故追查分析報(bào)告；9. 沒(méi)有實(shí)際的行車記錄和圖表；10. 沒(méi)有年度培訓(xùn)計(jì)劃。六、通風(fēng)1. 未健全各級(jí)人員的通風(fēng)管理安全工作責(zé)任制。2. 未進(jìn)行每月至少一次的通風(fēng)隱患排查；通風(fēng)工作計(jì)劃內(nèi)容不祥，且無(wú)工作總結(jié)。3. 無(wú)通風(fēng)調(diào)度值班記錄、通風(fēng)設(shè)施檢查及維修記錄。4. 無(wú)通風(fēng)月報(bào)表。5. 未按要求進(jìn)行通風(fēng)能力核定；未進(jìn)行每月一次的需要風(fēng)量計(jì)算。6. 礦井主要通風(fēng)機(jī)的反風(fēng)設(shè)施未按規(guī)程規(guī)定定期檢查；礦井投產(chǎn)后每年需進(jìn)行一次反風(fēng)演習(xí)，反風(fēng)效果符合規(guī)程規(guī)定。7. 主要通風(fēng)機(jī)投入使用前未按要求進(jìn)行性能鑒定 ；礦井投產(chǎn)前必須進(jìn)行一次礦井通風(fēng)阻力測(cè)定，以后每三年至少進(jìn)行一次。8. 主要通風(fēng)機(jī)房未建成，水

11、柱計(jì)安裝不符合要求。9. 沒(méi)有進(jìn)行主備局部風(fēng)機(jī)的自動(dòng)切換裝置試驗(yàn)、甲烷風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)；未制定無(wú)計(jì)劃停風(fēng)的應(yīng)急預(yù)案。10風(fēng)筒末端沒(méi)有安設(shè)防炮崩、防埋壓的裝置。11. 沒(méi)有在掘進(jìn)工作面其巷道開口附近，備有柵欄和“禁止入內(nèi)”警標(biāo)。12. 風(fēng)門設(shè)施沒(méi)有進(jìn)行編號(hào)管理。13. 風(fēng)門未設(shè)底坎，門扇不能自動(dòng)關(guān)閉；無(wú)規(guī)格、字體統(tǒng)一的施工管理牌板；風(fēng)門連鎖不符要求。14. 主、副斜井永久側(cè)風(fēng)站沒(méi)有設(shè)置成墻體側(cè)風(fēng)管理牌板。七、瓦斯防治1. 防突措施未按防治煤與瓦斯突出規(guī)定編制，缺區(qū)域預(yù)測(cè)、區(qū)域效果檢驗(yàn)和區(qū)域驗(yàn)證內(nèi)容；未按月編制有防突措施計(jì)劃；未編制突出事故應(yīng)急預(yù)案。2. 未編制瓦斯地質(zhì)圖；煤層瓦斯賦存主要參數(shù)收集不全

12、。3. 沒(méi)有編制每月瓦斯檢查點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃。4. 無(wú)瓦斯日?qǐng)?bào)表。5. 未按規(guī)定時(shí)間測(cè)定抽采系統(tǒng)的瓦斯流量、負(fù)壓、濃度等參數(shù)；抽采系統(tǒng)沒(méi)有按至少每周一次檢查。6. 抽采鉆場(chǎng)（鉆孔）沒(méi)有觀測(cè)記錄牌板，各種記錄、臺(tái)帳不齊全。7. 未統(tǒng)計(jì)瓦斯?fàn)t抽采量和計(jì)算瓦斯抽采率。8. 采取區(qū)域防突措施后未進(jìn)行區(qū)域措施效果檢驗(yàn)和區(qū)域驗(yàn)證。9. 揭煤設(shè)計(jì)未按防治煤與瓦斯突出規(guī)定進(jìn)行編制，且無(wú)抽放鉆孔終孔點(diǎn)斷面圖。10. 掘進(jìn)工作面防突措施沒(méi)有注明安全控制范圍和距離。11. 掘進(jìn)工作面無(wú)允許進(jìn)尺長(zhǎng)度的記錄和標(biāo)識(shí)。12. 缺進(jìn)行區(qū)域預(yù)測(cè)和區(qū)域措施效果檢驗(yàn)的防突裝備。13. 防突資料未歸類進(jìn)行管理。八、防滅火1. 井上、下防滅

13、火措施不完善。2. 井下未設(shè)置消防材料庫(kù)。3. 無(wú)災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃；帶式輸送機(jī)和掘進(jìn)工作面附近的巷道中，沒(méi)有配備滅火器材。4. 無(wú)防滅火專門措施。5. 未建立防滅火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、未進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)；未安設(shè)束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。6. 沒(méi)有編制礦井火區(qū)管理、啟封措施。7. 未設(shè)置防滅火專門的隊(duì)伍。8. 掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程中防滅火專項(xiàng)內(nèi)容不完善9. 無(wú)防滅火系統(tǒng)圖。10. 防滅火管理制度及相關(guān)人員的崗位責(zé)任制不健全。11. 未編制每年、季、月防滅火工作計(jì)劃和總結(jié)。九、防治水1. 煤礦沒(méi)有本礦區(qū)有其附近水文地質(zhì)相關(guān)資料；2. 沒(méi)有建立與氣象、防汛和水利等部門溝通資料和建立災(zāi)害性天氣預(yù)警和預(yù)防機(jī)制；3. 沒(méi)有進(jìn)行水害預(yù)測(cè)預(yù)

14、報(bào)（年預(yù)報(bào)、季預(yù)報(bào)、月預(yù)報(bào)和特殊水情水害預(yù)報(bào)）。4. 地質(zhì)“三書”沒(méi)有水害方面分析；5. 沒(méi)有進(jìn)行排水試驗(yàn)記錄；6. 煤礦沒(méi)有建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，儲(chǔ)備足夠應(yīng)急救援物資；十、地質(zhì)測(cè)量部分1、未結(jié)合礦井實(shí)際設(shè)置地測(cè)管理機(jī)構(gòu)；2、地測(cè)工作的各項(xiàng)規(guī)章制度未以文件形式下發(fā)，并且未上墻；3、未按規(guī)定組織召開地測(cè)工作會(huì)議；4、缺地測(cè)年度工作總結(jié)；5、缺地測(cè)檔案資料使用登記記錄；6、無(wú)每季度的地測(cè)圖紙、資料會(huì)審記錄；7、缺地測(cè)儀器管理臺(tái)帳及使用記錄，地測(cè)儀器未按期校檢；8、巷道貫通前未提前向礦各部門發(fā)送貫通通知單；9、缺井底車場(chǎng)平面圖（1：200或1：500）、井筒斷面圖（1：20或1：50）；10、沒(méi)有及時(shí)編

15、制生產(chǎn)地質(zhì)報(bào)告。11、缺巷道開口、中腰線、停掘、貫通及工程進(jìn)度等通知單；12、未開展巖移觀測(cè)研究工作；13、缺三量及損失量管理臺(tái)帳和三量及損失量圖；14、缺采區(qū)地質(zhì)說(shuō)明書、掘進(jìn)工作面地質(zhì)說(shuō)明書；15、缺掘進(jìn)工作面地質(zhì)情況的年度預(yù)報(bào)、季度預(yù)報(bào)、月預(yù)報(bào)、臨時(shí)預(yù)報(bào)；16、缺小煤礦的調(diào)查資料；17、缺掘進(jìn)工作面的原始地質(zhì)記錄資料及石門剖面圖等成圖資料，18、缺井田大中型地質(zhì)構(gòu)造臺(tái)帳、井筒石門見(jiàn)煤點(diǎn)臺(tái)帳、井上下地質(zhì)鉆孔成果臺(tái)帳、相鄰煤礦調(diào)查臺(tái)帳及井巷地質(zhì)素描圖19、未建立礦井儲(chǔ)量管理臺(tái)帳，未繪制儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)圖。十一、職業(yè)危害1. 職業(yè)危害管理制度不完善。2. 沒(méi)有進(jìn)行職業(yè)危害防治效果評(píng)價(jià)，沒(méi)有制定職業(yè)危害防

16、治計(jì)劃并落實(shí)資金，沒(méi)有按規(guī)定制定定期職業(yè)危害防治培訓(xùn)計(jì)劃。3. 未建立工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)。4. 礦井綜合防塵措施未按每年時(shí)間進(jìn)行編制；綜合防塵系統(tǒng)不完善；無(wú)綜合防塵系統(tǒng)圖紙。十二、調(diào)度指揮及應(yīng)急救援1. 調(diào)度室設(shè)施及裝備不全，如未配備計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)。2. 調(diào)度室無(wú)反映煤礦實(shí)際的基本圖紙、資料、牌板。3. 礦山救護(hù)隊(duì)未按規(guī)定要求對(duì)煤礦進(jìn)行預(yù)防性安全檢查。4. 調(diào)度室無(wú)發(fā)生災(zāi)變事故時(shí)通知各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的流程圖和聯(lián)系電話；5. 未根據(jù)具體情況及時(shí)對(duì)礦井年度災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃和煤礦事故應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行修改、補(bǔ)充、完善。未進(jìn)行救災(zāi)演習(xí)。6. 輔助礦山救護(hù)隊(duì)裝備和器材不全。7. 礦山救護(hù)隊(duì)必須建立如下規(guī)章制度：值班工作制度、待機(jī)工作制度、交接班制度、技術(shù)裝備維修保養(yǎng)制度、學(xué)習(xí)和訓(xùn)練制