工裝管理控制程序JSok

1、受 控分 發(fā) 號發(fā)放部門受控狀態(tài)天津市精美特表面技術(shù)有限公司 文件編號：Q/TJJMT 17 版 本：A 工裝管理程序編制依據(jù)：ISO/TS16949:2002編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2008年9月25日發(fā)布 2008年10月1日實(shí)施 天津精美特表面技術(shù)有限公司 發(fā)布程序文件修改記錄表 次數(shù)修 改 條 款/內(nèi)容修改理由修改日期修改人審核批準(zhǔn)修改前修改后工裝管理程序1 目的 規(guī)定工藝裝備的設(shè)計(jì)、制造、使用和維護(hù)管理的相關(guān)內(nèi)容，以便對工藝裝備進(jìn)行控制，使工藝裝備完好，確保過程加工質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2 范圍 2.1 適用于本公司生產(chǎn)用所有的工藝裝備的控制；2.2 工裝包括：模具、檢具、擋具、掛具、

2、胎具、夾具等對產(chǎn)品質(zhì)量影響大的工裝；3 術(shù)語：無4 職責(zé)開發(fā)部負(fù)責(zé)新品工藝裝備的設(shè)計(jì)、申請委外制造負(fù)責(zé)填寫工藝裝備加工/采購申請單a) 負(fù)責(zé)工藝裝備委外設(shè)計(jì)和制造；b) 負(fù)責(zé)工藝裝備制造計(jì)劃的編制；c) 負(fù)責(zé)組織工藝裝備驗(yàn)收工作。d) 負(fù)責(zé)外駐模具的管理4.2 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工藝裝備使用過程中的日常保養(yǎng)工作。4.3 生管部部負(fù)責(zé)工藝裝備的出入庫管理工作4.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢具的管理。5 程序流程5.1 A類工藝裝備程序流程開發(fā)部 生產(chǎn)技術(shù)部1.工藝裝備提出及外委 2.工藝裝備驗(yàn)證 4 工藝裝備的精度檢查5.工藝裝備的報(bào)廢 不合格退回供應(yīng)商合格3.工藝裝備的管理6 流程圖描述程序內(nèi)容相關(guān)文件與記錄

3、職責(zé)6.1工藝裝備提出及外委開發(fā)部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)加工工藝的需要，編制“工藝裝備加工/采購申請單”，并進(jìn)行工裝外委活動。工藝裝備加工/采購申請單開發(fā)部開發(fā)部選擇合格外委供應(yīng)商并與其簽訂工藝裝備委外加工合同合同中應(yīng)規(guī)定價格、交貨期、相關(guān)技術(shù)和質(zhì)量要求，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。工藝裝備委外加工合同開發(fā)部開發(fā)部編制工藝裝備制造計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃跟蹤，協(xié)助供應(yīng)商解決問題。工藝裝備制造計(jì)劃開發(fā)部6.2工藝裝備驗(yàn)證模具的驗(yàn)證開發(fā)部按圖紙進(jìn)行首次驗(yàn)收首次驗(yàn)收合格后在制作模具的供應(yīng)商處試模，開發(fā)部組織品質(zhì)部、生管部確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足顧客要求。必要時將合格產(chǎn)品提交顧客確認(rèn)封樣。需要轉(zhuǎn)移的模具由開發(fā)部負(fù)責(zé)將模具轉(zhuǎn)移接收

4、公司。開發(fā)部組織試模，品質(zhì)部確認(rèn)合格后封樣，填寫“模具轉(zhuǎn)移驗(yàn)證報(bào)告”方能按計(jì)劃生產(chǎn)。檢具的驗(yàn)證開發(fā)部按圖紙進(jìn)行首次驗(yàn)收開發(fā)部、品質(zhì)部、供應(yīng)商到顧客方進(jìn)行確認(rèn)簽字不需要提交顧客驗(yàn)收的檢具，由開發(fā)部、品質(zhì)部確認(rèn)簽字擋具、掛具、胎具、夾具等驗(yàn)證開發(fā)部按圖紙進(jìn)行首次驗(yàn)證，合格后通知生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)情況安排試制，開發(fā)部組織品質(zhì)部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)人員到現(xiàn)場驗(yàn)證，以檢驗(yàn)該工藝裝備所生產(chǎn)的產(chǎn)品是否滿足顧客要求，需要時將產(chǎn)品提交顧客確認(rèn)。量產(chǎn)產(chǎn)品由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。合格工藝裝備，由開發(fā)部填寫“工藝裝備驗(yàn)收報(bào)告” 接收工藝裝備，同時下發(fā)相關(guān)部門，財(cái)務(wù)部依次報(bào)告作為付款憑證。開發(fā)部填寫“入庫單”辦理入庫手續(xù)，使用部門

5、領(lǐng)用并做好標(biāo)識。不合格退回修理“入庫單”“工藝裝備驗(yàn)收報(bào)告”“模具轉(zhuǎn)移驗(yàn)證報(bào)告”6.3工藝裝備的管理保管：工藝裝備驗(yàn)證合格后，要辦理移交手續(xù)，委外模具由開發(fā)部管理，公司內(nèi)部使用的由生產(chǎn)技術(shù)部管理，檢具由品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理 凡驗(yàn)證合格的工裝應(yīng)建立“工藝裝備臺帳”，進(jìn)行統(tǒng)一編號分區(qū)管理，加以狀態(tài)標(biāo)識，編號應(yīng)反映與產(chǎn)品一致的狀態(tài)，編號應(yīng)與工裝名稱一一對應(yīng)，可采用標(biāo)簽、標(biāo)牌 或打鋼印的方式進(jìn)行標(biāo)識，閑置工裝須另外存放并做好標(biāo)識，具體執(zhí)行工藝裝備編號規(guī)則，工藝裝備應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識清楚并采取必要的防護(hù)措施， 工藝裝備臺帳工藝裝備編號規(guī)則開發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部品質(zhì)部使用：使用單位用完后必須對工裝進(jìn)行清潔，潤滑并做好防

6、銹工作，及時放回原處。工裝使用前要及時進(jìn)行清潔、潤滑，要求優(yōu)先安排預(yù)防維護(hù)。操作者要正確使用，發(fā)現(xiàn)異常和損壞立即停止使用，通知維修人員進(jìn)行處理。操作者應(yīng)隨時掌握工裝使用技術(shù)狀態(tài)。生產(chǎn)技術(shù)部維護(hù)、保養(yǎng)、修理.1工裝的維護(hù)、保養(yǎng)包括：日常保養(yǎng)和預(yù)防性保養(yǎng)，對工裝一般只進(jìn)行日常保養(yǎng)。日常維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容是：每日進(jìn)行點(diǎn)檢、清潔、潤滑等；預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容是：對工裝進(jìn)行局部拆卸、清潔、潤滑；更換個別易損件，具體執(zhí)行工藝裝備維護(hù)方法工藝裝備維護(hù)方法生產(chǎn)技術(shù)部.2在使用或維護(hù)保養(yǎng)過程中，發(fā)現(xiàn)有故障后，對工裝進(jìn)行修理，修理后通過試生產(chǎn)重新驗(yàn)證。模具在使用過程中操作者應(yīng)關(guān)注模具情況，發(fā)現(xiàn)問題及時通知生產(chǎn)技術(shù)

7、部技術(shù)人員，必要時，生產(chǎn)技術(shù)部的技術(shù)人員填寫“模具故障通知單”報(bào)模具工程師。模具工程師對故障進(jìn)行分析，必要時組織品質(zhì)部、生產(chǎn)技術(shù)部和生管部進(jìn)行評審，填寫“模具修理內(nèi)部評審單”，需要委外維修的模具各部門會簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。委外維修的模具由生管部負(fù)責(zé)，模具工程師技術(shù)支持生產(chǎn)急需時，模具工程師對模具故障的分析和組織評審不超過一個工作日。未經(jīng)模具工程師同意，生產(chǎn)技術(shù)部不許私自維修模具。模具工程師和生產(chǎn)技術(shù)部要建立“模具履歷現(xiàn)況”和“模具維修履歷”，并指定專人負(fù)責(zé)。外駐模具具體執(zhí)行外駐模具管理規(guī)定。“模具故障通知單“模具修理內(nèi)部評審單”“模具維修履歷”外駐模具管理規(guī)定生產(chǎn)技術(shù)部開發(fā)部

8、品質(zhì)部生管部6.4工裝精度檢查6.41。6.42生產(chǎn)技術(shù)部6.5報(bào)廢凡屬無法修理或修理成本過高的工藝裝備可作報(bào)廢處理，由使用部門填寫“工藝裝備報(bào)廢申請單”相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定并出具結(jié)論，總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對報(bào)廢的工藝裝備進(jìn)行拆卸，將有利用價值的零部件保留登記，無利用價值的作廢品處理。批準(zhǔn)報(bào)廢的工藝裝備應(yīng)同時注銷臺帳。工藝裝備報(bào)廢申請單生產(chǎn)技術(shù)部開發(fā)部品質(zhì)部7 相關(guān)文件7.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序7.2 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）控制程序工藝裝備編號規(guī)則工藝裝備維護(hù)方法外駐模具管理規(guī)定8 相關(guān)記錄8.1 工藝裝備加工/采購申請單 Q/TJJMT 17-JL018.2 工藝裝備委外加工合同 Q/TJJMT 17-JL028.3 工藝裝備驗(yàn)證報(bào)告 Q/TJJMT 17-JL03模具轉(zhuǎn)移驗(yàn)證報(bào)告8.4 模具/夾具/檢具臺帳