技術(shù)狀態(tài)控制程序

1、2018-01-02實(shí)施2018-01-02發(fā)布技術(shù)狀態(tài)控制程序編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 次： B 1.0 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)： 更改控制頁(yè)序號(hào)更改單號(hào)更改頁(yè)碼更改內(nèi)容更改日期更改人備注目錄1 目的42 適用范圍43 職責(zé)44 工作流程45 工作程序45.1確定技術(shù)狀態(tài)管理項(xiàng)目（產(chǎn)品）45.2 建立技術(shù)狀態(tài)基線55.3 技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)55.4技術(shù)狀態(tài)控制75.5 技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)85.6技術(shù)狀態(tài)審核95.7技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃96相關(guān)記錄10附錄A11(規(guī)范性附錄)11附錄B12(規(guī)范性附錄)12附錄C13(規(guī)范性附錄)13技術(shù)狀態(tài)控制程序1 目的全面反映產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài),確保所有工作人員能夠使用

2、正確和準(zhǔn)確的技術(shù)文件。2 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品壽命周期內(nèi)的技術(shù)狀態(tài)管理。3 職責(zé)3.1 技術(shù)中心歸口管理產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)，負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、控制、紀(jì)實(shí)和標(biāo)準(zhǔn)化審核。3.2 生產(chǎn)制造中心各車間實(shí)施產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、控制、紀(jì)實(shí)和審核3.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)狀態(tài)管理監(jiān)督檢查。4 工作流程一般要求技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)技術(shù)狀態(tài)控制技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)技術(shù)狀態(tài)審核5 工作程序5.1確定技術(shù)狀態(tài)管理項(xiàng)目（產(chǎn)品）為了分階段、穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)定的功能和物理特性，保持產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的相對(duì)穩(wěn)定，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行管理。5.1.2技術(shù)狀態(tài)的管理需要相當(dāng)?shù)慕?jīng)費(fèi)和人力的支出。因此，通常只對(duì)大型、復(fù)雜的產(chǎn)品工程項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)管

3、理。合同無(wú)要求時(shí)，在設(shè)計(jì)更改時(shí)對(duì)技術(shù)文件實(shí)施技術(shù)狀態(tài)更改的標(biāo)識(shí)和控制。選擇技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目，以功能特性、物理特性能夠單獨(dú)管理為準(zhǔn)則，將產(chǎn)品分解為邏輯相互關(guān)聯(lián)的硬件、軟件或它們的組合。5.1.4一般選擇下列項(xiàng)目為技術(shù)狀態(tài)管理項(xiàng)目：a） 復(fù)雜的系統(tǒng)或分系統(tǒng)項(xiàng)目；b） 跨單位、部門的大型項(xiàng)目；c） 在風(fēng)險(xiǎn)、安全、完成作戰(zhàn)任務(wù)等方面具有關(guān)鍵作用的項(xiàng)目；d） 采用了新技術(shù)、新材料和新工藝的新研制復(fù)雜項(xiàng)目；e） 與其他項(xiàng)目有重要接口和共用分系統(tǒng)的項(xiàng)目；f） 在使用和維修方面有特殊要求的項(xiàng)目。需執(zhí)行技術(shù)狀態(tài)管理的項(xiàng)目（產(chǎn)品）應(yīng)根據(jù)顧客的要求列入合同。技術(shù)中心應(yīng)在產(chǎn)品研制計(jì)劃中確定技術(shù)狀態(tài)管理的項(xiàng)目（產(chǎn)品），并通

4、知相關(guān)職能部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。5.2 建立技術(shù)狀態(tài)基線5.2.1技術(shù)中心和產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序Q/XX PF18-09，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，按照產(chǎn)品研制階段的劃分確立產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的功能基線、分配基線和產(chǎn)品基線的時(shí)機(jī)，并納入產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃安排。5.2.2確定對(duì)應(yīng)三種技術(shù)狀態(tài)基線所需編制的技術(shù)狀態(tài)文件。通常應(yīng)編制的技術(shù)狀態(tài)文件見附錄A。5.3 技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.3.1技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是一種確定產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)基線特征的經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的文字形式，包括各階段形成的技術(shù)狀態(tài)文件、帶標(biāo)記的圖樣和其他標(biāo)識(shí)。技術(shù)狀態(tài)文件應(yīng)對(duì)技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行描述和說(shuō)明，主要內(nèi)容包括：a） 產(chǎn)品規(guī)定的功能特性和物理特性；b） 驗(yàn)

5、證產(chǎn)品是否達(dá)到規(guī)定的功能特性和物理特性所需要進(jìn)行的各項(xiàng)試驗(yàn)及實(shí)施細(xì)則；c） 產(chǎn)品內(nèi)外接口、協(xié)調(diào)關(guān)系；d） 產(chǎn)品主要功能特性與接口及設(shè)備的關(guān)系；e） 設(shè)計(jì)限制條件和偏離許可；f） 有關(guān)的更改和追溯性的信息。功能基線標(biāo)識(shí)a） 大型、復(fù)雜產(chǎn)品工程項(xiàng)目的功能基線標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品研制過(guò)程中的論證階段形成。最終結(jié)果主要為經(jīng)批準(zhǔn)的戰(zhàn)術(shù)技術(shù)指標(biāo)論證報(bào)告及戰(zhàn)術(shù)技術(shù)任務(wù)書。b） 一般產(chǎn)品的功能基線標(biāo)識(shí)為總工程師批準(zhǔn)的技術(shù)說(shuō)明書、技術(shù)規(guī)格書。c） 在技術(shù)文件封面右上角標(biāo)注“GN”標(biāo)識(shí)。分配基線標(biāo)識(shí)a） 分配基線標(biāo)識(shí)在方案論證和工程研制階段前半部分形成。主要文字形式為產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)范、各分（系統(tǒng)）機(jī)的研制

6、任務(wù)書、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃（可靠性、維修性保證大綱等）及標(biāo)準(zhǔn)化大綱（綜合要求）等。b） 在技術(shù)文件封面右上角標(biāo)注“FP”標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品基線標(biāo)識(shí)a） 產(chǎn)品基線標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品工程研制階段后半部分、設(shè)計(jì)定型階段和生產(chǎn)定型階段形成。主要形式為簽署完整的設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件；成套設(shè)計(jì)定型技術(shù)資料，包括生產(chǎn)圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)定型階段的產(chǎn)品規(guī)范、工藝規(guī)程、設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告等。b） 在技術(shù)文件封面右上角標(biāo)注“SC”標(biāo)識(shí)。圖樣的階段標(biāo)記S試樣，新產(chǎn)品試制生產(chǎn)歸檔前階段；D設(shè)計(jì)定型（鑒定）階段；P生產(chǎn)定型、批量生產(chǎn)階段。 注：另有要求的除外。5.4技術(shù)狀態(tài)控制a） 技術(shù)狀態(tài)的控制是

7、指技術(shù)狀態(tài)基線確定后,為技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目的變更而對(duì)提出的更改建議所進(jìn)行的論證、評(píng)定、協(xié)調(diào)、審批和實(shí)施的活動(dòng)。b） 技術(shù)狀態(tài)控制包括行政與技術(shù)上的工程管理及對(duì)己經(jīng)批準(zhǔn)的技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（如研制任務(wù)書、規(guī)范及圖樣等）所進(jìn)行的更改實(shí)施控制。工程管理a） 新產(chǎn)品研制應(yīng)按研制程序進(jìn)行，明確劃分研制階段，提出各階段的工作內(nèi)容及要求；b） 產(chǎn)品研制、生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)執(zhí)行Q/XX QF18-2018質(zhì)量手冊(cè)，實(shí)施全面質(zhì)量管理，對(duì)技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行有效控制；c） 將各類、各級(jí)評(píng)審工作納入研制計(jì)劃，在組織、時(shí)間和經(jīng)費(fèi)上給予必要保證，提高評(píng)審的有效性。技術(shù)狀態(tài)文件發(fā)放、回收控制a） 批準(zhǔn)生效的技術(shù)狀態(tài)文件原件由技術(shù)中心統(tǒng)一管理，建立

8、技術(shù)狀態(tài)文件發(fā)放記錄，完整、準(zhǔn)確地記錄發(fā)放信息。b） 技術(shù)狀態(tài)文件發(fā)放、回收?qǐng)?zhí)行Q/XX PF 18-06成文信息控制程序。技術(shù)狀態(tài)更改控制a） 技術(shù)更改應(yīng)執(zhí)行Q/XX PF 18-09設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序，嚴(yán)格控制工程更改，以穩(wěn)定技術(shù)狀態(tài)，保證更改有利于產(chǎn)品性能、費(fèi)用及進(jìn)度的要求。b） 技術(shù)狀態(tài)文件更改根據(jù)：1) 上級(jí)項(xiàng)目單位要求；2) 顧客要求；3) 筆誤、設(shè)計(jì)差錯(cuò)或完善設(shè)計(jì)；4) 研制過(guò)程中所需的偏離等。c） 顧客要求時(shí)，技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃、技術(shù)狀態(tài)基線確定及其更改應(yīng)征得顧客同意。偏離和超差的控制a） 技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目制造前，根據(jù)顧客書面提出偏離的要求，設(shè)計(jì)人員可以辦理偏離申請(qǐng)，說(shuō)明偏離的范圍、

9、理由和影響，按本公司技術(shù)狀態(tài)管理規(guī)定執(zhí)行，下達(dá)的“技術(shù)通知單”要注明適用時(shí)間或范圍。b） 在制造或驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)超差，必須提出超差申請(qǐng)，按公司不合格品控制程序執(zhí)行。5.5 技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)是對(duì)已確定的技術(shù)狀態(tài)文件、提出的更改狀況和已批準(zhǔn)更改的執(zhí)行情況所作的正式記錄和報(bào)告，為技術(shù)狀態(tài)演變進(jìn)行有效管理。技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)是為了保證技術(shù)狀態(tài)的可追溯性。首先應(yīng)記錄經(jīng)批準(zhǔn)的技術(shù)狀態(tài)文件，然后連續(xù)跟蹤記錄研制及生產(chǎn)過(guò)程的更改情況。5.5.3技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)的主要內(nèi)容包括：a） 己批準(zhǔn)的技術(shù)狀態(tài)文件；b） 記錄和報(bào)告更改過(guò)程；c） 更改執(zhí)行情況；d） 更改效果。技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)應(yīng)按Q/XX PF18-06成文信息

10、控制程序的規(guī)定進(jìn)行控制和歸檔。5.6技術(shù)狀態(tài)審核技術(shù)狀態(tài)審核是為確定技術(shù)狀態(tài)是否符合技術(shù)狀態(tài)文件所進(jìn)行的檢查。對(duì)已確定的技術(shù)狀態(tài)基線和更改后的技術(shù)狀態(tài)，應(yīng)分階段、分級(jí)別進(jìn)行必要的審查、評(píng)審和鑒定，是產(chǎn)品研制各階段完成的標(biāo)志。技術(shù)狀態(tài)審核的設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審和產(chǎn)品確認(rèn)（鑒定和定型）應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序的規(guī)定。產(chǎn)品驗(yàn)收之前，技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部、生產(chǎn)制造中心、供銷部等職能部門和有關(guān)技術(shù)人員對(duì)產(chǎn)品功能技術(shù)狀態(tài)和物理技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行審核。必要時(shí)邀請(qǐng)顧客參加。功能技術(shù)狀態(tài)審核是通過(guò)檢查評(píng)審、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄來(lái)證實(shí)技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目是否達(dá)到了功能技術(shù)狀態(tài)基線中和技術(shù)文件中表達(dá)或規(guī)定的所有性能和功能要

11、求。物理技術(shù)狀態(tài)審核是通過(guò)檢查產(chǎn)品制造各工序的檢驗(yàn)記錄和產(chǎn)品試驗(yàn)記錄，來(lái)證實(shí)技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目的產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件確定的物理特性要求。技術(shù)狀態(tài)審核可結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審一起進(jìn)行，做好審核記錄并形成文字結(jié)論。見附錄C。5.7技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃按合同要求，技術(shù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃（編制要求見附錄B），說(shuō)明對(duì)技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目的功能特性和物理特性進(jìn)行管理所采用的程序和方法。技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃必須按規(guī)定履行簽署手續(xù)，經(jīng)技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)事業(yè)部、質(zhì)量管理部會(huì)簽，總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃一般應(yīng)分階段編制，按合同要求提交使用方。在研制過(guò)程中應(yīng)根據(jù)技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目的不斷演進(jìn)，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行必要的更新，更新采取

12、換版的方式需重新簽署。其技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃發(fā)放按成文信息控制程序的規(guī)定執(zhí)行。6相關(guān)記錄編制技術(shù)狀態(tài)文件技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃編制要求技術(shù)狀態(tài)審核報(bào)告附錄A(規(guī)范性附錄)編制技術(shù)狀態(tài)文件序號(hào)研制階段主要任務(wù)標(biāo)識(shí)文件完成標(biāo)志標(biāo)識(shí)符號(hào)基線1立項(xiàng)階段研制立項(xiàng)論證、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估、立項(xiàng)評(píng)審項(xiàng)目建議書、研制任務(wù)書、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估報(bào)告、輸入文件清單、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審（立項(xiàng)階段）報(bào)批項(xiàng)目建議書、研制任務(wù)書、立項(xiàng)評(píng)審L功 能 基 線2方案階段根據(jù)立項(xiàng)要求，進(jìn)行裝備研制總要求論證及制定研制計(jì)劃、方案論證、方案評(píng)審方案論證報(bào)告、研制計(jì)劃、方案評(píng)審報(bào)告、輸出文件清單報(bào)批研制計(jì)劃、方案論證、方案評(píng)審報(bào)告C分 配 基 線3工程研制階

13、段根據(jù)批復(fù)的研制任務(wù)書進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)和試制。完成設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)文件、工藝文件編制，工裝設(shè)計(jì)制造、樣機(jī)制造等可靠性、維修性、安全性、保障性、標(biāo)準(zhǔn)化大綱，設(shè)計(jì)和試驗(yàn)規(guī)范、分機(jī)研制任務(wù)書，形成設(shè)計(jì)、工藝評(píng)審文件提交成套設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)文件；完成樣機(jī)加工生產(chǎn)、調(diào)試和試驗(yàn)，樣機(jī)評(píng)審，符合研制任務(wù)書要求，軍、廠檢驗(yàn)合格，具備設(shè)計(jì)定型條件SG產(chǎn)品基線4設(shè)計(jì)定型階段整理全套圖樣和技術(shù)文件，申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)定型符合設(shè)計(jì)定型要求的全套圖樣和技術(shù)文件批準(zhǔn)設(shè)計(jì)定型D5生產(chǎn)定型階段完善工藝、工裝，組織試制，進(jìn)行首件鑒定，生產(chǎn)定型試驗(yàn)，申請(qǐng)生產(chǎn)定型符合生產(chǎn)定型要求的全套圖樣和技術(shù)文件批準(zhǔn)生產(chǎn)定型P附錄B(規(guī)范性附錄)技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃編制要求C1 概述C1.1 技術(shù)狀態(tài)管理的目的、范圍、適用階段。C1.2 技術(shù)狀態(tài)管理對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)和設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目。C1.3 其他應(yīng)預(yù)先說(shuō)明的事項(xiàng)。C2 相關(guān)文件依據(jù)和引用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件。C3組織接口C3.1 參與技術(shù)狀態(tài)管理活動(dòng)的部門、職能和相互關(guān)系。C3.2 技術(shù)狀態(tài)管理活動(dòng)中與使用方、