技術狀態(tài)控制程序

1、2018-01-02實施2018-01-02發(fā)布技術狀態(tài)控制程序編 制： 審 核： 批 準： 版 次： B 1.0 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 更改控制頁序號更改單號更改頁碼更改內容更改日期更改人備注目錄1 目的42 適用范圍43 職責44 工作流程45 工作程序45.1確定技術狀態(tài)管理項目（產品）45.2 建立技術狀態(tài)基線55.3 技術狀態(tài)標識55.4技術狀態(tài)控制75.5 技術狀態(tài)紀實85.6技術狀態(tài)審核95.7技術狀態(tài)管理計劃96相關記錄10附錄A11(規(guī)范性附錄)11附錄B12(規(guī)范性附錄)12附錄C13(規(guī)范性附錄)13技術狀態(tài)控制程序1 目的全面反映產品的技術狀態(tài),確保所有工作人員能夠使用

2、正確和準確的技術文件。2 適用范圍適用于本公司產品壽命周期內的技術狀態(tài)管理。3 職責3.1 技術中心歸口管理產品技術狀態(tài)，負責技術狀態(tài)的標識、控制、紀實和標準化審核。3.2 生產制造中心各車間實施產品技術狀態(tài)的標識、控制、紀實和審核3.3 質量管理部負責對技術狀態(tài)管理監(jiān)督檢查。4 工作流程一般要求技術狀態(tài)標識技術狀態(tài)控制技術狀態(tài)紀實技術狀態(tài)審核5 工作程序5.1確定技術狀態(tài)管理項目（產品）為了分階段、穩(wěn)定地實現(xiàn)產品規(guī)定的功能和物理特性，保持產品技術狀態(tài)的相對穩(wěn)定，應對產品的技術狀態(tài)進行管理。5.1.2技術狀態(tài)的管理需要相當?shù)慕涃M和人力的支出。因此，通常只對大型、復雜的產品工程項目進行技術狀態(tài)管

3、理。合同無要求時，在設計更改時對技術文件實施技術狀態(tài)更改的標識和控制。選擇技術狀態(tài)項目，以功能特性、物理特性能夠單獨管理為準則，將產品分解為邏輯相互關聯(lián)的硬件、軟件或它們的組合。5.1.4一般選擇下列項目為技術狀態(tài)管理項目：a） 復雜的系統(tǒng)或分系統(tǒng)項目；b） 跨單位、部門的大型項目；c） 在風險、安全、完成作戰(zhàn)任務等方面具有關鍵作用的項目；d） 采用了新技術、新材料和新工藝的新研制復雜項目；e） 與其他項目有重要接口和共用分系統(tǒng)的項目；f） 在使用和維修方面有特殊要求的項目。需執(zhí)行技術狀態(tài)管理的項目（產品）應根據(jù)顧客的要求列入合同。技術中心應在產品研制計劃中確定技術狀態(tài)管理的項目（產品），并通

4、知相關職能部門和項目負責人。5.2 建立技術狀態(tài)基線5.2.1技術中心和產品項目負責人應根據(jù)設計和開發(fā)控制程序Q/XX PF18-09，在產品實現(xiàn)的策劃時，按照產品研制階段的劃分確立產品技術狀態(tài)的功能基線、分配基線和產品基線的時機，并納入產品的質量計劃安排。5.2.2確定對應三種技術狀態(tài)基線所需編制的技術狀態(tài)文件。通常應編制的技術狀態(tài)文件見附錄A。5.3 技術狀態(tài)標識5.3.1技術狀態(tài)標識是一種確定產品技術狀態(tài)基線特征的經過批準的文字形式，包括各階段形成的技術狀態(tài)文件、帶標記的圖樣和其他標識。技術狀態(tài)文件應對技術狀態(tài)項目進行描述和說明，主要內容包括：a） 產品規(guī)定的功能特性和物理特性；b） 驗

5、證產品是否達到規(guī)定的功能特性和物理特性所需要進行的各項試驗及實施細則；c） 產品內外接口、協(xié)調關系；d） 產品主要功能特性與接口及設備的關系；e） 設計限制條件和偏離許可；f） 有關的更改和追溯性的信息。功能基線標識a） 大型、復雜產品工程項目的功能基線標識在產品研制過程中的論證階段形成。最終結果主要為經批準的戰(zhàn)術技術指標論證報告及戰(zhàn)術技術任務書。b） 一般產品的功能基線標識為總工程師批準的技術說明書、技術規(guī)格書。c） 在技術文件封面右上角標注“GN”標識。分配基線標識a） 分配基線標識在方案論證和工程研制階段前半部分形成。主要文字形式為產品設計任務書、設計規(guī)范、試驗規(guī)范、各分（系統(tǒng)）機的研制

6、任務書、產品質量計劃（可靠性、維修性保證大綱等）及標準化大綱（綜合要求）等。b） 在技術文件封面右上角標注“FP”標識。產品基線標識a） 產品基線標識在產品工程研制階段后半部分、設計定型階段和生產定型階段形成。主要形式為簽署完整的設計圖樣、工藝文件；成套設計定型技術資料，包括生產圖樣、工藝文件、檢驗標準及試驗標準；生產定型階段的產品規(guī)范、工藝規(guī)程、設計圖樣、產品驗收試驗規(guī)范、標準化審查報告等。b） 在技術文件封面右上角標注“SC”標識。圖樣的階段標記S試樣，新產品試制生產歸檔前階段；D設計定型（鑒定）階段；P生產定型、批量生產階段。 注：另有要求的除外。5.4技術狀態(tài)控制a） 技術狀態(tài)的控制是

7、指技術狀態(tài)基線確定后,為技術狀態(tài)項目的變更而對提出的更改建議所進行的論證、評定、協(xié)調、審批和實施的活動。b） 技術狀態(tài)控制包括行政與技術上的工程管理及對己經批準的技術狀態(tài)標識（如研制任務書、規(guī)范及圖樣等）所進行的更改實施控制。工程管理a） 新產品研制應按研制程序進行，明確劃分研制階段，提出各階段的工作內容及要求；b） 產品研制、生產過程中應執(zhí)行Q/XX QF18-2018質量手冊，實施全面質量管理，對技術狀態(tài)進行有效控制；c） 將各類、各級評審工作納入研制計劃，在組織、時間和經費上給予必要保證，提高評審的有效性。技術狀態(tài)文件發(fā)放、回收控制a） 批準生效的技術狀態(tài)文件原件由技術中心統(tǒng)一管理，建立

8、技術狀態(tài)文件發(fā)放記錄，完整、準確地記錄發(fā)放信息。b） 技術狀態(tài)文件發(fā)放、回收執(zhí)行Q/XX PF 18-06成文信息控制程序。技術狀態(tài)更改控制a） 技術更改應執(zhí)行Q/XX PF 18-09設計和開發(fā)控制程序，嚴格控制工程更改，以穩(wěn)定技術狀態(tài)，保證更改有利于產品性能、費用及進度的要求。b） 技術狀態(tài)文件更改根據(jù)：1) 上級項目單位要求；2) 顧客要求；3) 筆誤、設計差錯或完善設計；4) 研制過程中所需的偏離等。c） 顧客要求時，技術狀態(tài)管理計劃、技術狀態(tài)基線確定及其更改應征得顧客同意。偏離和超差的控制a） 技術狀態(tài)項目制造前，根據(jù)顧客書面提出偏離的要求，設計人員可以辦理偏離申請，說明偏離的范圍、

9、理由和影響，按本公司技術狀態(tài)管理規(guī)定執(zhí)行，下達的“技術通知單”要注明適用時間或范圍。b） 在制造或驗收過程中發(fā)現(xiàn)超差，必須提出超差申請，按公司不合格品控制程序執(zhí)行。5.5 技術狀態(tài)紀實技術狀態(tài)紀實是對已確定的技術狀態(tài)文件、提出的更改狀況和已批準更改的執(zhí)行情況所作的正式記錄和報告，為技術狀態(tài)演變進行有效管理。技術狀態(tài)紀實是為了保證技術狀態(tài)的可追溯性。首先應記錄經批準的技術狀態(tài)文件，然后連續(xù)跟蹤記錄研制及生產過程的更改情況。5.5.3技術狀態(tài)紀實的主要內容包括：a） 己批準的技術狀態(tài)文件；b） 記錄和報告更改過程；c） 更改執(zhí)行情況；d） 更改效果。技術狀態(tài)紀實應按Q/XX PF18-06成文信息

10、控制程序的規(guī)定進行控制和歸檔。5.6技術狀態(tài)審核技術狀態(tài)審核是為確定技術狀態(tài)是否符合技術狀態(tài)文件所進行的檢查。對已確定的技術狀態(tài)基線和更改后的技術狀態(tài)，應分階段、分級別進行必要的審查、評審和鑒定，是產品研制各階段完成的標志。技術狀態(tài)審核的設計評審、工藝評審產品質量評審和產品確認（鑒定和定型）應執(zhí)行設計和開發(fā)控制程序的規(guī)定。產品驗收之前，技術中心負責組織質量部、生產制造中心、供銷部等職能部門和有關技術人員對產品功能技術狀態(tài)和物理技術狀態(tài)進行審核。必要時邀請顧客參加。功能技術狀態(tài)審核是通過檢查評審、檢驗和試驗記錄來證實技術狀態(tài)項目是否達到了功能技術狀態(tài)基線中和技術文件中表達或規(guī)定的所有性能和功能要

11、求。物理技術狀態(tài)審核是通過檢查產品制造各工序的檢驗記錄和產品試驗記錄，來證實技術狀態(tài)項目的產品技術狀態(tài)文件確定的物理特性要求。技術狀態(tài)審核可結合產品質量評審一起進行，做好審核記錄并形成文字結論。見附錄C。5.7技術狀態(tài)管理計劃按合同要求，技術中心項目負責人負責編制技術狀態(tài)管理計劃（編制要求見附錄B），說明對技術狀態(tài)項目的功能特性和物理特性進行管理所采用的程序和方法。技術狀態(tài)管理計劃必須按規(guī)定履行簽署手續(xù)，經技術中心領導和生產事業(yè)部、質量管理部會簽，總工程師批準后實施。技術狀態(tài)管理計劃一般應分階段編制，按合同要求提交使用方。在研制過程中應根據(jù)技術狀態(tài)項目的不斷演進，對計劃進行必要的更新，更新采取

12、換版的方式需重新簽署。其技術狀態(tài)管理計劃發(fā)放按成文信息控制程序的規(guī)定執(zhí)行。6相關記錄編制技術狀態(tài)文件技術狀態(tài)管理計劃編制要求技術狀態(tài)審核報告附錄A(規(guī)范性附錄)編制技術狀態(tài)文件序號研制階段主要任務標識文件完成標志標識符號基線1立項階段研制立項論證、風險分析與評估、立項評審項目建議書、研制任務書、風險分析與評估報告、輸入文件清單、設計開發(fā)評審（立項階段）報批項目建議書、研制任務書、立項評審L功 能 基 線2方案階段根據(jù)立項要求，進行裝備研制總要求論證及制定研制計劃、方案論證、方案評審方案論證報告、研制計劃、方案評審報告、輸出文件清單報批研制計劃、方案論證、方案評審報告C分 配 基 線3工程研制階

13、段根據(jù)批復的研制任務書進行技術設計和試制。完成設計圖樣、技術文件、工藝文件編制，工裝設計制造、樣機制造等可靠性、維修性、安全性、保障性、標準化大綱，設計和試驗規(guī)范、分機研制任務書，形成設計、工藝評審文件提交成套設計圖樣、技術文件；完成樣機加工生產、調試和試驗，樣機評審，符合研制任務書要求，軍、廠檢驗合格，具備設計定型條件SG產品基線4設計定型階段整理全套圖樣和技術文件，申請設計定型符合設計定型要求的全套圖樣和技術文件批準設計定型D5生產定型階段完善工藝、工裝，組織試制，進行首件鑒定，生產定型試驗，申請生產定型符合生產定型要求的全套圖樣和技術文件批準生產定型P附錄B(規(guī)范性附錄)技術狀態(tài)管理計劃編制要求C1 概述C1.1 技術狀態(tài)管理的目的、范圍、適用階段。C1.2 技術狀態(tài)管理對應的系統(tǒng)和設備的技術狀態(tài)項目。C1.3 其他應預先說明的事項。C2 相關文件依據(jù)和引用的標準、規(guī)范和文件。C3組織接口C3.1 參與技術狀態(tài)管理活動的部門、職能和相互關系。C3.2 技術狀態(tài)管理活動中與使用方、