對(duì)外物資采購(gòu)行為回訪辦法

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-107編號(hào)：_對(duì)外物資采購(gòu)行為回訪辦法審核：_時(shí)間：_單位：_對(duì)外物資采購(gòu)行為回訪辦法用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。物業(yè)管理有限公司作業(yè)指導(dǎo)書-對(duì)外物資采購(gòu)行為回訪辦法1.目的對(duì)采購(gòu)行為進(jìn)行有效地監(jiān)控。2.范圍適用于公司所有對(duì)外物資采購(gòu)、工程及其他服務(wù)采購(gòu)。3.職責(zé)3.1財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督控制，并定期進(jìn)行抽樣回

2、訪，必要時(shí)相關(guān)部門應(yīng)協(xié)同進(jìn)行。3.2各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本部門采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督控制，并指定專人對(duì)本部門采購(gòu)行為進(jìn)行回訪。4.方法和控制過程4.1回訪樣本的選取4.1.1 對(duì)采購(gòu)單價(jià)超過20xx元的資產(chǎn)全部進(jìn)行回訪。4.1.2 對(duì)其他采購(gòu)物資，根據(jù)其成本控制重要性確定該項(xiàng)目選取種類的數(shù)量：清潔用品(含消殺藥品)類5種，維修材料類5種，工程材料5種，辦公用品3種。每季度的回訪工作必須覆蓋以上四大類商品且相鄰季度不重復(fù)對(duì)相同商品抽樣。4.1.3在審核報(bào)銷票據(jù)的工作中，各部門應(yīng)結(jié)合本部門的具體情況，參考財(cái)務(wù)管理部公布的零星物資價(jià)格統(tǒng)計(jì)表，對(duì)價(jià)格、數(shù)量出現(xiàn)較大波動(dòng)的物資，有針對(duì)性的選取樣本進(jìn)行回訪。4.2回

3、訪4.2.1每季度至少進(jìn)行一次回訪，回訪前，回訪人應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)資料及實(shí)際的市場(chǎng)調(diào)查，大致了解待回訪商品的品牌、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)行情，以更好地達(dá)到回訪效果。4.2.2 根據(jù)待回訪商品的成本控制重要性及回訪成本，可用以下方式進(jìn)行回訪。4.2.2.1電話回訪：回訪人以顧客身份通過電話詢價(jià)、還價(jià)等方式，努力發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)采購(gòu)的最低成交價(jià)。4.2.2.2現(xiàn)場(chǎng)回訪：回訪人以顧客身份到供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)地點(diǎn)詢價(jià)、還價(jià)，努力發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)采購(gòu)的最低成交價(jià)。4.2.2.3索取報(bào)價(jià)單或函證：取得正式書面證據(jù)，以便于轉(zhuǎn)入其他程序處理問題。4.2.2.4其他適宜的辦法。4.3回訪結(jié)果的處理4.3.1回訪結(jié)束后，回訪人根據(jù)回訪情況填寫采購(gòu)物資供方回訪表。4.3.2回訪如果發(fā)現(xiàn)疑問，回訪人將直接與采購(gòu)人員溝通，要求其作出解釋，然后總結(jié)填寫采購(gòu)物資供方回訪表，簽署回訪結(jié)論。4.3.3如果采購(gòu)人員不能作出合理的解釋，回訪人將把回訪結(jié)果提交財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理作進(jìn)一步處理。4.3.4財(cái)務(wù)管理部每半年對(duì)回訪中的問題進(jìn)行總結(jié)。4.4公司各部門在采購(gòu)中索取供應(yīng)商開具的發(fā)票時(shí)，應(yīng)要求其準(zhǔn)確填寫"開票人電話或詳細(xì)地址"一欄，如有遺漏，經(jīng)辦人應(yīng)于報(bào)帳前補(bǔ)填，或者一次性將全部供應(yīng)商電話號(hào)碼提供給財(cái)務(wù)管理部，主動(dòng)