出差外派工作管理制度

1、出差外派工作管理制度出差與外派工作管理制度一、 出差管理（一）適用范圍適用于總公司、各分公司員工因公出差人員。（二）出差定義1 .因處理公務(wù)或參加培訓須離開工作所在地一日（含） 以上，視為出差。出差可分為國內(nèi)出差及國外出差兩 種。2 .國內(nèi)出差分為：1）短途出差：因公赴工作所在地近鄰，時間在 1日內(nèi)返 回的出差。2）短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在 3日內(nèi)的出差。3）長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在15日以內(nèi)的出差。3 .國外出差需要提前一個月單獨申報，一律由董事長進 行個別審批。（三）出差管理要求1 .出差要有預(yù)見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核 工作的流程。員工出差前，應(yīng)提前填寫出差申請

2、單c 出差期限由直接主管視工作需要，事先予以核定。2 .出差需預(yù)支差旅費者，應(yīng)在出差申請單上填寫差 旅費用概算。并向財務(wù)部門辦理預(yù)支手續(xù)。未提前辦理出差審批手續(xù)者，財務(wù)部可拒絕為其辦理差旅費預(yù) 支手續(xù)。3 .未經(jīng)批準的出差人員，不予報銷差旅費，按曠工處理4 .出差人員應(yīng)及時認真完成公司安排的出差任務(wù)，遇到 問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián) 系。5 .出差途中因患病、遇不可抗力或工作實際，需要延長 出差時間、臨時變更出差目的地時，必須向直接領(lǐng)導(dǎo) 報告，經(jīng)批準后方可執(zhí)行，并及時將結(jié)果告知辦公室 備案。6 .員工應(yīng)于出差返回公司后的五個工作日內(nèi)填寫差旅 費報銷單，并至辦公室領(lǐng)回出差申請

3、單作為銷差 報銷的附件，根據(jù)財務(wù)報銷流程進行報銷或結(jié)清差旅 暫借款。7 .逾期不辦理銷差手續(xù)以及不補全出差單據(jù)者，財務(wù)部 有權(quán)對員工進行催告，催告后七個工作日仍未補正， 可先自員工個人薪資中扣除預(yù)支款，該次出差費用可 不予報銷。8 .出差人員有對其出差工作做詳細報告的責任，且出差 期間不得從事與工作無關(guān)的商業(yè)行為。9 .出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票據(jù)）的義務(wù)（四）出差審核1. 一般員工出差由直接部門負責人核準，報總經(jīng)理核準 2.部門負責人出差一律由總經(jīng)理核準，報董事長備案。（五）交通工具標準及報銷規(guī)定1 .出差的交通工具：短途（8小時以內(nèi)）以利用火車、 汽車為原則，長途（8小時

4、以上）公司允許乘坐飛機; 特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。2 .以火車為交通工具的，原則上以硬座（動車、高鐵為 二等座）為標準；若需在車上過夜的，可選擇硬臥。 特殊情況需超標的，應(yīng)向總經(jīng)理請示，未經(jīng)批準的超 標部分由個人自理。3 .以飛機為交通工具的，報銷標準為經(jīng)濟艙。特殊情況 需超標的，應(yīng)向總經(jīng)理請示，未經(jīng)批準的超標部分由 個人自理。4 .乘坐長途汽車的實報實銷。5 .搭乘公司交通工具者，不予報銷交通費。6 .訂票費、建設(shè)費、燃油附加等附加費用實報實銷。因 公或特殊原因發(fā)生的退票費由公司承擔，因個人原因 造成退票的，損失由個人承擔。（六）出差生活補助、住宿、市內(nèi)交通費用標準及報銷規(guī)1 .員工出差的住

5、宿費、生活補助、市內(nèi)交通費每人每天3/12按公司規(guī)定的標準執(zhí)行，詳見出差 /外派標準一覽 表。2 .出差期間住宿標準與生活補助標準可根據(jù)實際情況統(tǒng) 籌使用，報銷總額不得超過標準總額。3 . 2人以上人員至同一地點出差的，原則上同性別2人同住一間。同住的住宿報銷標準為一人報銷標準，不 可多人重復(fù)報銷。4 .在任何情況下，賓館客房內(nèi)的收費項目均不得報銷。5 .短途（當天往返）出差人員，除按實報銷往返、市內(nèi)交 通費外，不再享受出差補貼標準。6 .在出差過程中產(chǎn)生市內(nèi)交通費的，在填制差旅費報 銷單時，需要提供真實有效的交通發(fā)票，并且在發(fā) 票背面注明往返地點和事由。7 .遇特殊情況，經(jīng)辦人須報部門主管、

6、副總經(jīng)理，經(jīng)總 經(jīng)理同意后方可執(zhí)行。（七）出差費用的審核流程1 .員工在辦理完出差審批手續(xù)后，須將出差申請表 交至綜合辦公室，作為考勤依據(jù)。如因不及時提交而 引起的考勤缺失，則由員工本人承擔。2 .員工在報銷出差相關(guān)費用時，應(yīng)先憑出差申請表 、 差旅費報銷單、有效票據(jù)至綜合辦公室，由綜合辦 公室負責根據(jù)出差管理制度進行費用審核、簽字。3 .員工憑經(jīng)過審核的差旅費報銷單按照公司財務(wù)報 銷流程，履行報銷手續(xù)。財務(wù)部出納對差旅費報銷 單的程序性、票據(jù)真?zhèn)芜M行復(fù)核，無誤后方可報銷相 關(guān)費用。如發(fā)現(xiàn)報銷員工的手續(xù)不完備，可以要求其 完成手續(xù)再行報銷。4 .差旅費據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所

7、領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。（八）出差期間，如雙休日或法定節(jié)假日，員工滯留常駐 地以外地區(qū)，不視為加班。二、外派管理（一）適用范圍適用于總公司、各分公司員工因工作需要派駐在外地從 事日常工作的人員。（二）外派分類按照時間長短，可以分為長期外派、短期外派。長期外派：因工作需要，到外地門店工作一個月以上者； 短期外派：因工作需要，到外地門店工作不超過一個月 者。（三）外派管理要求1 .全面完成公司交辦的外派任務(wù)和工作指標；2 .維護公司總部的整體利益和公司形象；3 .嚴格遵守外派協(xié)議規(guī)定的各項要求;4 .遵守職業(yè)道德，保守公司機密；5 .不能以公司的名義開展任何與完成約定的工作任務(wù)無關(guān)

8、的業(yè)務(wù)、活動或者從事違法犯罪活動。（四）外派人員福利待遇和報銷規(guī)定1 .外派人員的基本工資和福利待遇按原所在崗位執(zhí)行；2 .外派人員的交通報銷標準按出差相關(guān)標準報銷；3 .外派人員住宿優(yōu)先考慮在工作地址周邊租房，但須向 直接部門負責人報批，并經(jīng)總經(jīng)理核準；4 .如因工作周期短或無法在周邊租到房屋，則按出差標 準住宿；5 .外派人員生活補助參照出差/外派標準一覽表。（五）外派審核1 . 一般員工外派由直接部門負責人批準， 報總經(jīng)理核準2 .部門負責人出差一律由總經(jīng)理核準，報董事長備案。（六）交通工具標準及報銷規(guī)定外派的交通工具標準及報銷規(guī)定同“出差”標準 （七）外派費用的審核流程外派費用的審核流

9、程同“出差”標準（八）外派工作期間，如雙休日或法定節(jié)假日，員工滯留常駐地以外地區(qū)，不視為加班三、出差、外派的工作報告1 .出差期間應(yīng)嚴格遵守公司各項管理規(guī)定，每天應(yīng)以出 差日志的形式通過郵件向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報工作進展情況 和遇到的問題，并抄送總經(jīng)理和董事長。2 .出差人員應(yīng)于返回二天內(nèi)向直接領(lǐng)導(dǎo)提交出差總結(jié)報 告（包括行程、工作及費用支出情況等內(nèi)容），并抄送 總經(jīng)理和董事長。出差總結(jié)報告格式參見附表 2。3 .外派工作人員，應(yīng)以工作周報的形式通過郵件向直接 領(lǐng)導(dǎo)匯報每周工作進展情況和遇到的問題，并抄送總 經(jīng)理和董事長。4 .出差和外派工作期間涉及向公司客戶贈送禮品的，需 要在出差前辦理禮品領(lǐng)用登記

10、，并在出差結(jié)束后提交 出差總結(jié)報告的同時另附表，羅列禮品使用明細（包 括時間、送禮對象、禮品名稱、數(shù)量等要素）。四、責任處理有以下行為出差、外派費用不予報銷，且情節(jié)嚴重者處 予通報批評：1 .未執(zhí)行出差審批流程；2 .未執(zhí)行出差申請表中的行程、路線、時間的出差 計劃，且更改行程、變更路線時未呈報直接領(lǐng)導(dǎo)、未 經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)批準。3 .未及時匯報工作，導(dǎo)致延誤工作任務(wù)，甚至無法完成任務(wù)的。4 .未按時呈報出差日志、出差總結(jié)報告、外派工作周報 的，給予警告，并罰款100元。五、附則1 .本制度為綜合辦公室起草，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核定、批準后 發(fā)布施行，綜合辦公室負有解釋權(quán)，修改時亦同。2 .本制度如有未盡事宜

11、由綜合辦公室負責修訂。綜合辦公室2013年9月17日附表1公司員工出差申請表填表日期：年 月日姓名部門職務(wù)隨行 人員姓名預(yù)計出差日期自年月日時起至年月日時止（共計：天）出差 事由行程 計劃暫支 差旅費萬仟佰拾元整（¥:元）暫支差旅費需經(jīng)財務(wù)借款流程往返擬乘 交通工具飛機口火車口汽車口輪船其他是否需要訂購車票：口是口臺部門主管/ 負責人分管副總綜合 辦公室財務(wù)部總經(jīng)理董事長返回銷假年月日時（由考勤人員填寫）請交綜合辦公室存檔，出差人員應(yīng)于出差前填寫出差申請表，辦理出差登記手續(xù)和工作交接手續(xù)，凡過期或未填寫出差申請表者視為曠工處理，不予報銷出差費用，特殊情況須報董事長審批。13 / 12附表2出差/外派標準一覽表生活補助標準（出差、外派） 往返及出差地交通費經(jīng)理級以上（含經(jīng)理級）300元/天200元/天150元/天實報經(jīng)理級以下300元/天200元/天100元/天實報一級城市：北京、上海、廣州、深圳；二級城市：除 一級以外其他城市。2人同行住宿費用按1人報銷 附表3出差總結(jié)報告出差地占 八X X X X X X出差時 間X月X日X月X日出差人員XXX、 XXX出差目的1. XXXXXXXXX2. XXXXXXXXX3. XXXXXXXXX出差時間排X月 X 日，XXXXXXXXXXXX;