物流部倉庫物料出庫流程(共9頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文 件 修 訂 記 錄文件版本日 期修訂頁次描 述1.02009-12-14全部新制定目 錄專心-專注-專業(yè)1. 目的：本流程為規(guī)范公司物料出庫流程操作。2. 范圍：本流程適用于CSUN的所有物料出庫流程。硅片重檢領(lǐng)料出庫不適用于本流程，具體操作詳見物流部倉庫重測重檢流程。3. 職責(zé)：運(yùn)營計(jì)劃部：負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中下達(dá)生產(chǎn)訂單。物流部配送組：負(fù)責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)料以及轉(zhuǎn)運(yùn)到配送庫，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間發(fā)料和車間物料退回工作。物流部倉庫：負(fù)責(zé)庫存物料的發(fā)料和退回工作。4. 名詞解釋：物料包括以下：直接物料：硅片、硅棒、硅料；間接物料：漿料、?；?、氣體、勞保用品、包裝材料、儀表工具、備品

2、備件、固定資產(chǎn)及辦公用品（含IT類）等。5. 工作程序：5.1 硅片、漿料的倉庫調(diào)撥運(yùn)營管理中心 按照DSB會(huì)議討論的結(jié)果將物料需求量、時(shí)間等信息維護(hù)到SAP系統(tǒng)中，系統(tǒng)根據(jù)維護(hù)的信息分解成計(jì)劃訂單，計(jì)劃員每日到系統(tǒng)中查詢計(jì)劃訂單中的物料信息是否適時(shí)，若確定無誤后在系統(tǒng)中下達(dá)生產(chǎn)訂單。物料員 按照運(yùn)營計(jì)劃部每天下達(dá)的生產(chǎn)訂單，在SAP系統(tǒng)中查詢生產(chǎn)訂單報(bào)表，根據(jù)生產(chǎn)訂單號(hào)創(chuàng)建生產(chǎn)領(lǐng)料單并打印，經(jīng)配送領(lǐng)班審核生產(chǎn)領(lǐng)料單。 物流SAP文員 按照生產(chǎn)領(lǐng)料單上的物料詳細(xì)信息，在SAP中做移庫操作（硅材料合格庫-車間配送庫）、創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)單并打印車間領(lǐng)料調(diào)撥和轉(zhuǎn)儲(chǔ)單。 物料員 根據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)單信息參照物流部倉庫B

3、ARCODE作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行下架，下架完成后進(jìn)入條碼后臺(tái)上傳轉(zhuǎn)儲(chǔ)單；倉庫管理員和物料員雙方在車間領(lǐng)料調(diào)撥上簽字確認(rèn)后交SAP文員歸檔。物料員 物料員將實(shí)物運(yùn)回車間配送庫，并車間配送庫物料員進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)交接，然后在漿料管理入庫、發(fā)放、交接記錄上登記數(shù)量等信息。5.2 硅片、硅料等其它物料的銷售出庫采購商務(wù) 商務(wù)專員在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單，需要經(jīng)過采購經(jīng)理及采購總監(jiān)審批。物流SAP文員 根據(jù)財(cái)務(wù)審核好的銷售訂單創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)單交直接物料組備貨，同時(shí)打印出SAP發(fā)貨單。倉庫管理員 根據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)單號(hào)進(jìn)行實(shí)物下架，并將本批次貨物全部移至待發(fā)貨區(qū)。倉庫管理員 根據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)單號(hào)進(jìn)行發(fā)貨前復(fù)核，當(dāng)備貨箱數(shù)和復(fù)核箱數(shù)一致時(shí)

4、條碼后臺(tái)確認(rèn)。倉庫管理員 根據(jù)物流部通關(guān)郵件信息確認(rèn)貨代，與貨代交接SAP發(fā)貨單，雙方簽字確認(rèn)箱數(shù)無誤后出貨；發(fā)貨單交二聯(lián)給SAP文員。門衛(wèi)室 根據(jù)倉庫管理員、客戶/承運(yùn)商簽字確認(rèn)的發(fā)貨通知單放行。物流SAP文員 SAP文員根據(jù)雙方簽字確認(rèn)的發(fā)貨單在系統(tǒng)中發(fā)貨過賬。5.3 硅料的虛擬出入庫需求部門 需求部門填寫虛擬出入庫通知單，并經(jīng)各相關(guān)部門包括需求部門、財(cái)務(wù)部、物流部經(jīng)理或以上負(fù)責(zé)人審核通過后在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單；需求部門將審核通過的虛擬出入庫通知單交物流部倉庫SAP文員辦理入庫。 物流SAP文員 根據(jù)審核通過的虛擬出入庫通知單在系統(tǒng)中辦理虛擬入庫，操作完成后通知需求部門創(chuàng)建發(fā)貨訂單。 需求

5、部門 必需在辦理虛擬入庫的當(dāng)日內(nèi)完成虛擬發(fā)貨，需求部門創(chuàng)建好發(fā)貨單后郵件通知物流部倉庫SAP文員。 物流SAP文員 接到郵件通知后辦理虛擬出庫操作，必需在當(dāng)日內(nèi)完成虛擬發(fā)貨操作。5.4 硅片的生產(chǎn)領(lǐng)用車間領(lǐng)料員 車間當(dāng)班領(lǐng)班根據(jù)運(yùn)營計(jì)劃部下的生產(chǎn)訂單和BOM開非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）單，在“領(lǐng)料”上打，寫明領(lǐng)用數(shù)量，規(guī)格、訂單號(hào)等相關(guān)信息簽字確認(rèn)后到車間配送庫領(lǐng)料。物料配送組 車間配送庫物料配送組物料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)班開具的非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）單進(jìn)行配貨，利用BARCODE針對(duì)生產(chǎn)訂單發(fā)料，并打印生產(chǎn)訂單的調(diào)撥單。 車間領(lǐng)料員 車間領(lǐng)料員核對(duì)實(shí)物，無異議在對(duì)生產(chǎn)訂單的調(diào)撥單上簽字確認(rèn)后領(lǐng)料進(jìn)行生產(chǎn)。5.5

6、 漿料的生產(chǎn)領(lǐng)用車間領(lǐng)料員 車間當(dāng)班領(lǐng)班根據(jù)運(yùn)營計(jì)劃部下的生產(chǎn)訂單和BOM開非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）單，在“領(lǐng)料”上打，寫明領(lǐng)用數(shù)量，規(guī)格、訂單號(hào)等相關(guān)信息到車間配送庫領(lǐng)料。物料配送組 物料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)班開具的非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）單進(jìn)行配貨，發(fā)料，并更新漿料手工臺(tái)賬；BOM內(nèi)的漿料為系統(tǒng)自動(dòng)扣料，管理員在系統(tǒng)中不作發(fā)料操作。車間領(lǐng)料員 車間領(lǐng)料員核對(duì)實(shí)物，無異議在非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）單上簽字確認(rèn)后領(lǐng)料進(jìn)行生產(chǎn)。物料配送組 每班次交接時(shí)雙方確認(rèn)實(shí)物剩余漿料數(shù)量、漿料管理入庫、發(fā)放、交接記錄上庫存量一致后在漿料管理入庫、發(fā)放、交接記錄上簽字；并每周定期到SAP系統(tǒng)中檢查、及時(shí)處理漿料倒扣錯(cuò)誤日志，以避免影響

7、生產(chǎn)訂單的關(guān)閉。物流SAP文員 月末漿料盤點(diǎn)后對(duì)系統(tǒng)扣料數(shù)與實(shí)際消耗數(shù)之間的差異，由輔料保管員在SAP中對(duì)各車間所對(duì)應(yīng)的成本中心發(fā)料計(jì)入該成本中心的費(fèi)用，這部分差異則按照當(dāng)月本車間實(shí)際產(chǎn)量進(jìn)行平均攤銷到當(dāng)期產(chǎn)品成本中。精益IE人員 月末漿料盤點(diǎn)后由精益IE以郵件方式告知物流部SAP文員攪拌間剩余漿料數(shù)量，物流部SAP文員根據(jù)該數(shù)量在系統(tǒng)中做本月沖回對(duì)應(yīng)配送庫，次月發(fā)料到對(duì)應(yīng)車間成本中心。5.6 特氣的領(lǐng)用廠務(wù)部領(lǐng)用人 當(dāng)各種氣體低于規(guī)定的最低安全庫存量時(shí)，填寫非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單，在“領(lǐng)料”上打，注明該車間所對(duì)應(yīng)的成本中心等，經(jīng)廠務(wù)部動(dòng)力運(yùn)行主管審批后到倉庫領(lǐng)料。倉庫管理員 根據(jù)審批后的非

8、生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單發(fā)料，倉庫管理員及領(lǐng)料人雙方在領(lǐng)料單上簽字。物流SAP文員 按照申請(qǐng)單上的成本中心代碼、數(shù)量等詳細(xì)信息進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)料過賬，打印成本中心領(lǐng)料單，庫管理員及領(lǐng)料人雙方在單據(jù)上簽字；該費(fèi)用直接計(jì)入該車間對(duì)應(yīng)的制造費(fèi)用。 5.7 ?；?、勞保用品的領(lǐng)用物料員 填寫非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單，在“領(lǐng)料”上打，經(jīng)審批后到倉庫進(jìn)行物料下架（輔料危化品庫/輔料勞保庫-車間配送庫），物流SAP文員根據(jù)非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單在系統(tǒng)中過賬，打印車間領(lǐng)料調(diào)撥單經(jīng)雙方簽字后運(yùn)回車間配送庫。車間領(lǐng)料員 填寫非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單到物料控制組處領(lǐng)用?；?、勞保用品、并簽字確認(rèn)。物料配送組 配送組根據(jù)非

9、生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單進(jìn)行實(shí)物發(fā)料，并打印成本中心領(lǐng)料單，經(jīng)雙方簽字存檔。5.8 包裝材料的領(lǐng)用成品部領(lǐng)用人 成品部領(lǐng)用人填寫非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單，在“領(lǐng)料”上打，注明對(duì)應(yīng)的成本中心、物料明細(xì)等，交成品部領(lǐng)班或主管審核并簽字確認(rèn)后到倉庫領(lǐng)用。倉庫管理員 根據(jù)非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單發(fā)料，倉庫管理員及領(lǐng)料人雙方在領(lǐng)料單上簽字。物流SAP文員 按照申請(qǐng)單上的成本中心代碼、數(shù)量等詳細(xì)信息進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)料過賬，并打印成本中心領(lǐng)料單，倉庫管理員及領(lǐng)料人雙方在領(lǐng)料單上簽字；該費(fèi)用直接計(jì)入該成品部對(duì)應(yīng)的費(fèi)用。5.9 其它備品備件、儀表工具的領(lǐng)用領(lǐng)用人 填寫非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單，在“領(lǐng)料”上打，經(jīng)領(lǐng)用部門

10、主管及以上人員審批后到倉庫領(lǐng)料。倉庫管理員 根據(jù)非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單發(fā)料，倉庫管理員及領(lǐng)料人雙方在領(lǐng)料單上簽字。物流SAP文員 按照申請(qǐng)單上的成本中心代碼、數(shù)量等詳細(xì)信息進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)料過賬，并打印成本中心領(lǐng)料單，倉庫管理員及領(lǐng)料人雙方在領(lǐng)料單上簽字；該費(fèi)用直接計(jì)入該成品部對(duì)應(yīng)的費(fèi)用。5.10 固定資產(chǎn)類出入庫（含IT類）采購部 采購員通過郵件方式將固定資產(chǎn)的物料描述、數(shù)量和采購訂單號(hào)告知資產(chǎn)協(xié)調(diào)員、物流部倉庫SAP文員及倉庫管理員及使用部門，并抄送部門經(jīng)理。資產(chǎn)協(xié)調(diào)員 資產(chǎn)協(xié)調(diào)員確認(rèn)后，郵件回復(fù)物流SAP文員，由物流SAP文員在系統(tǒng)中收貨到公司資產(chǎn)，并打印一式三份的采購入庫單。領(lǐng)用人 領(lǐng)用人

11、領(lǐng)用，并在采購入庫單上簽字確認(rèn)資產(chǎn)協(xié)調(diào)員 資產(chǎn)協(xié)調(diào)員在采購入庫單上簽字確認(rèn)，注明是否“需要調(diào)試”，并將其中一聯(lián)交資產(chǎn)會(huì)計(jì)。資產(chǎn)協(xié)調(diào)員要在所購買的固定資產(chǎn)上粘貼固定資產(chǎn)編號(hào)，并更新固定資產(chǎn)臺(tái)帳。固定資產(chǎn)協(xié)調(diào)員 申請(qǐng)固定資產(chǎn)類物品（或因物品性質(zhì)實(shí)物不經(jīng)過倉庫，被直接領(lǐng)用至使用部門），倉庫管理員憑固定資產(chǎn)協(xié)調(diào)員所發(fā)Outlook郵件信息為收發(fā)料憑證，同時(shí)此郵件必須抄送給申請(qǐng)部門經(jīng)理及以上人員。倉庫管理員 在必要情況下到達(dá)固定資產(chǎn)接受部門現(xiàn)場核實(shí)實(shí)物，以確認(rèn)實(shí)物狀況。5.11 辦公用品類出入庫采購部商務(wù) 依據(jù)<采購流程>將各部門提報(bào)的采購申請(qǐng)單匯總編制辦公用品匯總表并報(bào)批。采購部業(yè)務(wù)員 依

12、據(jù)<采購流程>,將審批通過的辦公用品匯總表, 在系統(tǒng)中創(chuàng)建相應(yīng)的采購訂單。采購部主管 審核采購訂單。采購部業(yè)務(wù)員 1）將<采購訂單>報(bào)批；  2）通過Outlook郵件將辦公用品匯總表、辦公費(fèi)用明細(xì)表發(fā)送給物流SAP文員，物流經(jīng)理、采購部主管/經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 物流SAP文員 1）將辦公用品匯總表打印出來交由倉庫管理員與實(shí)物核對(duì)確認(rèn)；2）核對(duì)辦公用品匯總表與辦公費(fèi)用明細(xì)表中的成本中心是否相符；3）成本中心相符后，打開采購訂單對(duì)應(yīng)成本中心1PC進(jìn)行系統(tǒng)入庫，并打印采購入庫單。 倉庫管理員 因物品性質(zhì)實(shí)物不經(jīng)過倉庫，被直接領(lǐng)用至使用部門，在必要情況下到達(dá)接受部門

13、現(xiàn)場核實(shí)實(shí)物，以確認(rèn)實(shí)物狀況。倉庫管理員 定時(shí)復(fù)印當(dāng)月各部門提交的采購申請(qǐng)單作為發(fā)貨憑據(jù)。領(lǐng)用部門 根據(jù)采購申請(qǐng)單復(fù)印件內(nèi)容核對(duì)實(shí)物，確認(rèn)無誤后在采購申請(qǐng)單復(fù)印件上簽字確認(rèn)。5.12 項(xiàng)目及工程改造物料的領(lǐng)用因工程及項(xiàng)目改造需要領(lǐng)用備品備件等材料時(shí)，參照以下流程。申請(qǐng)人 填寫非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單，在“領(lǐng)料”上打，注意如下。1）注明成本中心名稱、代碼及詳細(xì)用途說明等 ；2）必須注明該項(xiàng)工程的在建工程編號(hào)。申請(qǐng)人部門領(lǐng)導(dǎo) 審核所申請(qǐng)的數(shù)量、緣由是否合理并簽字確認(rèn)，具體審批參照物料申領(lǐng)審批權(quán)限表。倉庫管理員 根據(jù)非生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單發(fā)料，倉庫管理員及領(lǐng)料人雙方在領(lǐng)料單上簽字。物流SAP文員 按照申請(qǐng)

14、單上的在建工程編號(hào)等詳細(xì)信息及實(shí)際庫存。5.13 其他領(lǐng)用指公司內(nèi)部用于正常生產(chǎn)、項(xiàng)目及工程改造之外所申領(lǐng)的各類物料（包括硅片、漿料），具體參照物料申領(lǐng)審批權(quán)限表中的物料。舉例如下： 生產(chǎn)部 為NPI、在建工程領(lǐng)用硅片、漿料等；技術(shù)中心測試領(lǐng)用硅片等 ；研發(fā)中心測試領(lǐng)用硅片等；質(zhì)量管理部做實(shí)驗(yàn)等；設(shè)備部調(diào)試設(shè)備領(lǐng)硅片等；各支持部門領(lǐng)用勞保用品等。申請(qǐng)人 填寫非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單，在“領(lǐng)料”上打，注意事項(xiàng)如下：1）注明成本中心名稱、代碼及詳細(xì)用途說明等。2）為在建工程領(lǐng)用時(shí)必須注明該項(xiàng)工程的在建工程編號(hào)。申請(qǐng)人部門領(lǐng)導(dǎo) 審核所申請(qǐng)的數(shù)量、緣由是否合理并簽字確認(rèn)，具體審批參照物料申領(lǐng)審批權(quán)限表

15、。倉庫管理員 根據(jù)審批后的非生產(chǎn)領(lǐng)料申請(qǐng)單發(fā)料，倉庫管理員及領(lǐng)料人雙方在領(lǐng)料單上簽字。物流SAP文員 按照申請(qǐng)單上的成本中心代碼、實(shí)際庫存數(shù)量等詳細(xì)信息進(jìn)行系統(tǒng)過賬，對(duì)應(yīng)的成本中心發(fā)料；其中對(duì)于車間NPI、在建工程領(lǐng)用的物料，物流SAP文員在SAP系統(tǒng)中移庫(倉庫各庫位-各車間 材料庫），其余情況則直接對(duì)成本中心發(fā)料；配送庫物料員 配送庫物料配送組物料員，根據(jù)車間實(shí)際領(lǐng)用情況登記硅片使用記錄表、漿料管理入庫、發(fā)放、交接記錄、車間輔料發(fā)放記錄等后，在SAP系統(tǒng)中對(duì)技術(shù)中心對(duì)應(yīng)的成本中心（適用于NPI領(lǐng)用）或根據(jù)在建工程編號(hào)（適用于在建工程領(lǐng)用）進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料后領(lǐng)用物料的成本計(jì)入技術(shù)中心成本中心所

16、對(duì)應(yīng)的研發(fā)費(fèi)或者在建工程；5.14 車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的硅片：申請(qǐng)重檢并退庫，具體操作請(qǐng)參照物流部倉庫重測重檢流程。5.15 其他情況退回程序：申請(qǐng)人 填寫非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單，在“退回”上打，注意事項(xiàng)如下：1）注明成本中心名稱、代碼及詳細(xì)用途說明等。2）除了生產(chǎn)部退回根據(jù)生產(chǎn)訂單領(lǐng)用的硅片、漿料之外的其他物料，其余所有物料的退回必須填寫該物料所對(duì)應(yīng)的原始申請(qǐng)領(lǐng)用單的單號(hào)，即SAP原單單號(hào)。3）項(xiàng)目及工程改造退回時(shí)須注明在建工程編號(hào)。4）若向倉庫退回硅片時(shí)，須經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)并附質(zhì)量管理部出具的質(zhì)量信息處理單。申請(qǐng)人部門領(lǐng)導(dǎo) 審核所退回的數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后簽字，具體審批參照

17、物料申領(lǐng)審批權(quán)限表。倉庫管理員 根據(jù)非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單收料，倉庫管理員及退料人雙方在退料單上簽字。物流SAP文員 按照申請(qǐng)單上的詳細(xì)信息先由車間退到配送庫，再由配送庫轉(zhuǎn)至倉庫。 5.16 使用時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的危險(xiǎn)化品及漿料生產(chǎn)/工藝/質(zhì)量 生產(chǎn)領(lǐng)班通知質(zhì)量管理部和工藝，三方人員在生產(chǎn)車間現(xiàn)場確認(rèn)，非生產(chǎn)領(lǐng)料（退回）申請(qǐng)單上要寫明退庫原因，并由工藝/生產(chǎn)主管簽字確認(rèn)，質(zhì)量管理部核實(shí)并簽字后方可以辦理退庫手續(xù)，由生產(chǎn)車間退至配送庫再轉(zhuǎn)到倉庫；由倉庫將不合格信息反饋給采購部，采購部聯(lián)系供應(yīng)商退料。財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)每月末，從系統(tǒng)中導(dǎo)出各成本中心的領(lǐng)料及退回記錄生成報(bào)表，發(fā)送給各成本中心負(fù)責(zé)人。各成本中心 各成本中心負(fù)責(zé)人根據(jù)月報(bào)表