倉庫物資管理程序(含表格)

1、UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)倉庫物資管理程序(IS09001 -2015)1.01.0 目的為加強(qiáng)倉庫物料管理，明確物資出、入庫手續(xù)及流程，保證帳物卡一致，提高公司資金和物資使用率，維護(hù)倉庫安全。2.02.0 適用范圍本規(guī)定適用公司所有物資出入庫管理。3.03.0 管理職責(zé)3.13.1 需求部門(職能部門)負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用及零星物資的驗收工作。3.23.2 科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)對物資驗收工作3.33.3 研發(fā)部負(fù)責(zé)物資定性等工作。3.43.4 物資供應(yīng)部采購員負(fù)責(zé)物資入庫手續(xù)辦理和退貨物資的處理工作；倉庫管理員負(fù)責(zé)合格物資的入庫

2、、產(chǎn)成品的出貨及庫房的管理和盤點工作。3.53.5 綜合管理部負(fù)責(zé)年終盤點工作的主持及盤點差異分析和匯總等工作。3.63.6 財務(wù)部負(fù)責(zé)對倉庫盤點工作的監(jiān)督。4.04.0 定義4.14.1 原材料：用于制造產(chǎn)品并構(gòu)成產(chǎn)品實體的購入物資，包括主要材料、輔助材料、外購半成品、維修產(chǎn)品用備件、包裝材料。4.24.2 自制半成品：指已經(jīng)一定生產(chǎn)過程并已檢驗合格交付半成品倉庫，但尚未制造完成為產(chǎn)品，仍須繼續(xù)加工中間產(chǎn)品。UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)4.34.3 成品：指完成全部生產(chǎn)過程并已驗收入庫、符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格和技術(shù)條件，可以按照

3、合同規(guī)定的條件送交訂貨單位 4.44.4 零星物資：指非構(gòu)成產(chǎn)品實體的機(jī)器設(shè)備、零星修理用配件、低值易耗品、 電器配件、機(jī)物料等。5.05.0 作業(yè)程序 5.15.1 物資入庫流程及審批權(quán)限：.1 零星物資入庫流程及審批權(quán)限：a a）零星物資回廠，采購員根據(jù)零星物資請購單內(nèi)容辦理入庫，倉庫需目測 檢查物資的良好性，點收物資數(shù)量，開具入庫單辦理入庫手續(xù)。b b）采購員通知申請部門對物資進(jìn)行驗收， 入庫前由驗收人在入庫單上簽字。 不 符合請購人的請購要求時，由采購員辦理換貨或退貨處理。c c ）設(shè)備類物資驗收，需填寫設(shè)備驗收單，驗收合格后方可入庫。.2 原材料入庫流

4、程及審批權(quán)限：a a）原材料回廠，倉管員須認(rèn)真核對物資名稱、型號、數(shù)量、單價、金額等信息， 同時由采購員填寫原材料入庫檢驗單通知科技質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗。b b） 物料合格后由科技質(zhì)量部門編制檢驗批次號，并反映到檢驗單上。采購員在 正式得到主要原材料檢驗合格批次號的前提下，按照相關(guān)程序辦理采購品入庫 手續(xù)。c c） 物料為合格物料，經(jīng)科技質(zhì)量部標(biāo)識后，倉管員將物料按照規(guī)定擺放到指定的 貨位上，登記物資卡并填寫入庫單并將物料信息錄入電子臺賬。d d） 具備了檢驗批次號的合格原材料，才能轉(zhuǎn)入倉庫，倉管員予以接收并錄入手 工臺賬、電子臺賬。.3 自制半成品、成品入庫流程及審批權(quán)限:V p

5、好好學(xué)習(xí)天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)a a）倉管員接到生產(chǎn)部的產(chǎn)品檢驗入庫通知單 ，核對是否有生產(chǎn)計劃單 如果沒有則拒收物料。b b）對于計劃內(nèi)入庫，倉管員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品檢驗入庫通知單，核對實物的包裝、名稱、型號、數(shù)量、產(chǎn)品批次號、合格證等，驗證產(chǎn)品實物與入庫單是否相符。 如不符, ,拒收料。.4 所有物資必須先辦理入庫手續(xù)后使用，不允許出現(xiàn)空進(jìn)空出現(xiàn)象。對于 一些特殊物資，無法搬至倉庫的，倉管員必須到現(xiàn)場查驗實物后辦理入庫手續(xù)， 否則視為空進(jìn)空出。.5 對入庫手續(xù)不完整、單據(jù)記錄與實物不符的采購品或產(chǎn)品，保管員有權(quán) 拒絕入庫。

6、不得只有單據(jù)無實物的采購品或產(chǎn)品入庫。5.25.2 物資的保管 .1 庫房要求干燥、通風(fēng)、溫濕度、防靜電滿足材料儲存條件，遠(yuǎn)離有害氣體和粉塵；具備必要的安全措施，并有相關(guān)記錄。.2 庫存材料分類存放，物資入庫后要與原庫存同種材料按批次號管理，新 舊材料分開存放，標(biāo)志明顯。.3 做到庫存物資擺放整齊，標(biāo)志清楚，環(huán)境整潔，帳物卡相符。.4 倉管員要依據(jù)實際狀況實時控制，嚴(yán)格執(zhí)行庫房安全規(guī)定，確保庫房安 全。.5 杜絕不合格品與待驗品或成品存放在一起。.6 不合格品、待驗品、合格品存放區(qū)域要有明顯標(biāo)識。5

7、. 對超期儲存的物品，倉庫保管員應(yīng)提前一個月向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，并履行 超期復(fù)檢手續(xù)。528528 對超期儲存的產(chǎn)品，要重新檢測，檢驗。不合格的產(chǎn)品，應(yīng)由質(zhì)量部填 寫不合格品報告單，經(jīng)質(zhì)量部、研發(fā)部、綜合部簽字后作為不合格處理并隔離 5.35.3 物資入庫流程及審批權(quán)限:.1 生產(chǎn)研發(fā)原材料憑出庫單領(lǐng)取，研發(fā)試制材料可按項目材料計劃限 額領(lǐng)用，小批量及批量訂單需按生產(chǎn)計劃按照研發(fā)工程師下發(fā)的材料清單進(jìn)行限額領(lǐng)用。10001000 元以下需部門負(fù)責(zé)人簽字；50005000 元以下需常務(wù)副總經(jīng)理簽字;50005000 元以上（含 50005000 元）需總經(jīng)理簽字。倉管

8、員要詳細(xì)核對實物與領(lǐng)料（出 庫）單，以防UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)錯發(fā)、重發(fā)、漏發(fā)。.2 研制過程原材料不計入生產(chǎn)成本，填寫出庫單并備注研發(fā)項目代號；小批量試生產(chǎn)以及批量訂單生產(chǎn)原材料計入生產(chǎn)成本，填寫出庫單。生產(chǎn)車間計劃外領(lǐng)用須填寫計劃外領(lǐng)用單并經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批，然后辦理出庫手.3 自制半成品、成品出貨一律由市場人員填寫產(chǎn)品發(fā)貨單交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字, 由倉管員確認(rèn)后予以出庫，產(chǎn)成品出庫需填寫出門證，留存相關(guān)記錄。.4 自制半成品需要轉(zhuǎn)入下到工序時，倉管員根據(jù)生產(chǎn)計劃單的物

9、資需 求進(jìn)行出庫。.5 物資出庫后，倉管員應(yīng)及時核減實物卡數(shù)量，做到日清、月清，并按月 制“物品收、發(fā)、存明細(xì)表”。.6 物資出庫嚴(yán)格履行出庫手續(xù)，倉管員核對物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù) 量、產(chǎn)品批次號，凡是單據(jù)不完整、審簽手續(xù)不全、規(guī)格型號不全、數(shù)量不對， 一律不給出庫，倉管員需按照“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行出庫。5.45.4 退回物資的接收541541 車間生產(chǎn)材料剩余需要退庫時，經(jīng)辦人填寫生產(chǎn)材料退庫單寫明生 產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱及退庫原因（必要時有相關(guān)人員確認(rèn)）。542542 倉管員接到生產(chǎn)材料退庫單后，判定材料能否接收。a a） 材料包裝未打開的，內(nèi)外合格標(biāo)識清晰

10、可見的，倉管員可以接收辦理入庫。b b） 材料包裝已打開，內(nèi)外合格標(biāo)識清晰的，倉管員核對數(shù)量后接收辦理入庫。c c） 材料為未使用的，倉管員與經(jīng)辦人員核對數(shù)量后可以接收辦理入庫。d d） 材料包裝已打開， 內(nèi)合格標(biāo)識清晰的， 倉管員抽查材料為可能使用過， 倉管 員有權(quán)拒收 54543 3材料有混放和無合格標(biāo)識的，保管員應(yīng)一律拒收。UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)544544 對于已經(jīng)使用原材料需需經(jīng)科技質(zhì)量部檢驗合格標(biāo)示后方可辦理入庫手 續(xù)。.5 零星物資退庫需申請單位負(fù)責(zé)人在零星物資退庫單簽字后辦理入庫 手續(xù)。.6 對于客戶退回的產(chǎn)品，需要由市場部簽收的客戶退回的成文信息后，倉 管員核對相關(guān)信息后辦理入庫手續(xù)，入庫后需要單獨標(biāo)示和擺放。5.55.5 物資盤點 .1 庫存物資每年年終盤點一次，因業(yè)務(wù)需要，臨時盤點由財務(wù)部另行通知。.2 年終