信息交流及溝通管理程序(含表格)

1、UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)信息交流及溝通管理程序(IS09001/14001 -2015)1 1、目的確保及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋與質(zhì)量/ /環(huán)境管理體系相關(guān)的信息。2 2、范圍適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及與外部各相關(guān)方的信息交流。3 3、定義相關(guān)方：可影響決策或活動(dòng)，也被決策或活動(dòng)所影響，或他自己感覺到被決策 或活動(dòng)所影響的個(gè)人或組織(示例：客戶、所有者、供方、組織內(nèi)的員工、社 區(qū)、監(jiān)管者、合作伙伴等)。4 4、職責(zé)4.14.1 參見“ 5 5 內(nèi)容”。5 5、內(nèi)容5.15.1 質(zhì)量管理體系內(nèi)外部溝通溝通

2、類別溝通內(nèi)容溝通時(shí)機(jī)溝通部門溝通對(duì)象溝通方式內(nèi)部公司企業(yè)文化 / /戰(zhàn)略隨時(shí)/ /永久最高管理者全員會(huì)議/ /宣傳欄/ /標(biāo)語(yǔ)內(nèi)部質(zhì)量方針/ /目 標(biāo)隨時(shí)/ /永久行政部全員培訓(xùn)/ /宣傳欄/ /看板內(nèi)部質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成 情況統(tǒng)計(jì)完成 后品質(zhì)部全員宣傳欄/ /看板內(nèi)部過程不符合信 息不符合發(fā) 生時(shí)發(fā)現(xiàn)單 位責(zé)任部 門糾正扌日施報(bào)告更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)5.25.2 環(huán)境管理體系內(nèi)外部信息交流溝通類別溝通內(nèi)容溝通時(shí)機(jī)溝通部門溝通對(duì)象溝通方式內(nèi)部公司企業(yè)文化/ /戰(zhàn)略隨時(shí)/ /永久最高管理者全員會(huì)議/ /宣傳欄/ /標(biāo)語(yǔ)內(nèi)部環(huán)境方針/ /目標(biāo)隨時(shí)/ /永久行政部全員培訓(xùn)/ /宣

3、傳欄/ /看板內(nèi)部環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)完成后行政部全員宣傳欄/ /看板內(nèi)部環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)后行政部全員宣傳欄/ /看板內(nèi)部?jī)?nèi)部審核結(jié)果內(nèi)審后內(nèi)審組長(zhǎng)各部門內(nèi)審報(bào)告內(nèi)部管理評(píng)審結(jié)果管理評(píng)審后最高管理者各部門管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)部環(huán)境運(yùn)行檢查情況每月行政部各部門宣傳欄/ /郵件內(nèi)部產(chǎn)品不合格糾 正信息發(fā)生時(shí)品質(zhì)部責(zé)任部 門品質(zhì)異常通知單內(nèi)部客戶滿意度調(diào) 查結(jié)果每次調(diào)查 后業(yè)務(wù)部各部門客戶滿意度調(diào)查統(tǒng) 計(jì)報(bào)告內(nèi)部?jī)?nèi)部審核結(jié)果內(nèi)審后內(nèi)審組 長(zhǎng)各部門內(nèi)審報(bào)告內(nèi)部管理評(píng)審結(jié)果管理評(píng)審 后最高管 理者各部門管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)部對(duì)公司相關(guān)意 見或建議意見發(fā)生 時(shí)意見人行政部意見箱內(nèi)部改善提案有改善提 案時(shí)提案發(fā) 起人行政部

4、提案報(bào)口外部供方績(jī)效每月采購(gòu)部供方郵件外部客戶投訴發(fā)生時(shí)業(yè)務(wù)部責(zé)任部 門客戶投訴處理單ujiDUj，55top.cofrL好好學(xué)習(xí)天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)外部相關(guān)方環(huán)境投訴發(fā)生時(shí)行政部責(zé)任部門環(huán)境投訴處理單外部相關(guān)方環(huán)境要發(fā)生時(shí)接收部行政部?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單/ /郵件德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)求門6 6、相關(guān)文件7 7、相關(guān)表單7.17.1糾正措施報(bào)告7.27.2品質(zhì)異常通知單7.37.3客戶滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)報(bào)告7.47.4內(nèi)審報(bào)告7.57.5管理評(píng)審報(bào)告7.67.6客戶投訴處理單7.77.7環(huán)境投訴處理單7.87.8內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單品

5、質(zhì)異常通知單.XIs計(jì)表.xlsUJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單.xls.xlsUJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)7.17.1糾正措施報(bào)告糾正預(yù)防措施報(bào)告表格編號(hào)記錄編號(hào):措施名稱責(zé)任部門措施類別糾正措施預(yù)防措施不符合/ / 潛在不符合描述對(duì)管理體系的 影 響涉及體系質(zhì)量規(guī)范 環(huán)境職業(yè)健康安全影響程度嚴(yán)重一般輕微導(dǎo)致不符合的 原 因擬米取的措施措施內(nèi)容責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)施情況及 效果評(píng)價(jià)實(shí)施效果 驗(yàn)證驗(yàn)證人：年 月 日UJUJUJtOp.COfT

6、好好學(xué)另天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)7.47.4內(nèi)審報(bào)告審核時(shí)間審核目的為確定 XXXX 質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系符合性、有效性，為查找體系運(yùn) 行中存在的問題，確認(rèn)是否滿足第三方審核認(rèn)證注冊(cè)條件。審核范圍送、變、配電生產(chǎn) 和售電服務(wù)；體系覆蓋下的所有部門。審核準(zhǔn)則GB/T19001GB/T19001 20002000、GB/T28001GB/T28001 20012001、XX/XX/ SOSO 20022002、XX/XX/ CXCX審核組長(zhǎng)受審部門審核綜述：完成糾正措施時(shí)限審核報(bào)告發(fā)放部門審核組長(zhǎng)/ /日期管理者代表/ /日期UJUJUJtOp.CO

7、fT好好學(xué)另天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)7.57.5管理評(píng)審報(bào)告編號(hào):時(shí)間:2016.1.20:2016.1.20地點(diǎn)：會(huì)議室評(píng)審目的：確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容提要：1.1. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性；2.2. 內(nèi)部審核結(jié)果的有效性、符合性；3.3. 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告4.4. 技術(shù)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告；5.5. 生產(chǎn)部部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告；6.6. 質(zhì)量部部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告；7.7. 綜合部部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告；8.8. 改進(jìn)的建議。評(píng)審結(jié)論：1.1. 根據(jù) APIAPI Q1Q1 第九版編制的質(zhì)量保證體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)基本符合公司目前情 況，是有效的。2.2. 內(nèi)部審核的實(shí)施達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，各部門應(yīng)增強(qiáng)對(duì)其人員的監(jiān)督和培訓(xùn)，滿足質(zhì)量管 理體系的要求。3.3. 糾正預(yù)防措施的實(shí)施基本能有效避免類似問題的發(fā)生和再發(fā)生。4.4. 各部門及各質(zhì)控系統(tǒng)的運(yùn)行是基本符合和有效的。5.5. 產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)控制、檢驗(yàn)等，可以滿足體系運(yùn)行的需要。6