流程圖模板使用說明

1、流程圖繪制規(guī)范A.1 流程圖繪制原則A.1.1 模板采用二維泳道式流程圖，即流程角色和流程階段。A.1.2 繪制時，模板中的“公司”欄排序原則上應遵循國網(wǎng)公司、省公司、地市公司、縣公司的順序；“職能帶”的排序遵循公司領導、牽頭部門、相關部門的順序。A.1.3 管理流程圖中的各種圖形符號應在職能帶的中心線上對齊排列。A.1.4 過程描述的序列號應與當頁圖形符號內的序列號保持一致，“開始”和“結束”圖形符號不編號。A.1.5 圖形符號內的文字描述應簡潔，以不超出圖形框為宜。A.1.6 各圖形符號間的連接線應使用動態(tài)連接線，以便于調整。A.1.7 管理流程圖中不得出現(xiàn)流程斷點。A.2 繪制前準備流程

2、圖繪制前應對流程進行預梳理，并明確和解決下列問題： 根據(jù)部門職責識別哪些流程屬于牽頭管理，哪些流程屬于配合管理； 識別流程的起點和終點，了解流程起始信息來源于哪些單位/部門，單位/部門內流轉涉及哪些部門/崗位，單位/部門流轉結束后，流向哪些單位/部門，從而確定該流程涉及哪些單位/部門和部門/崗位； 識別流程內哪些環(huán)節(jié)需要審核、批準或判斷，誰來執(zhí)行； 識別流程受哪些制度、規(guī)定的約束； 識別流程流轉過程中可能或必須形成哪些基礎資料，由誰完成； 從流程控制的角度識別流程在流轉過程中的關鍵點，這些關鍵點可量化的指標可能有哪些； 該流程可能與哪些流程接口，接口點在哪里。A.3 模板和圖形符號說明A.3.

3、1 模板中文字及格式規(guī)定模板中文字及格式要求： 流程名稱：黑體加粗、14pt，按一下“Tab”鍵縮進； 流程編號：宋體加粗、9pt，補充或刪除中間空格使編號緊靠邊框右側； 公司名稱：宋體加粗、12pt； 部門名稱：宋體加粗、9pt； 流程階段：宋體加粗、10pt； 過程描述欄內字體：宋體、8pt； 流程圖各種符號內字體，包括連接線上字體：宋體、8pt； 序號：使用阿拉伯數(shù)字1、2、2.1、2.2，數(shù)字后不需要標點，與第一個文字間隔一個字符（空格）。A.3.2 圖形符號說明表E.1 給出了管理流程圖繪制的圖形符號說明。表E.1 圖形符號說明圖形符號名稱圖形符號使用說明備注開始此符號表示一個流程的

4、開始。在一個流程中，此符號只能使用一次，且應放在流程歸口管理部門職能帶。結束此符號表示一個流程的結束。在一個流程中，此符號只能使用一次，且應與開始符號一樣放在流程歸口管理部門職能帶。系統(tǒng)外活動此符號表示信息系統(tǒng)外的活動。系統(tǒng)：包括各類信息系統(tǒng)。下同。系統(tǒng)內活動此符號表示信息系統(tǒng)內的活動。系統(tǒng)外基礎資料此符號表示信息系統(tǒng)外形成的基礎資料，包括報告、報表、總結、記錄等。系統(tǒng)內基礎資料此符號表示信息系統(tǒng)內形成的基礎資料，包括報告、報表、總結、記錄等。系統(tǒng)外判斷此符號表示信息系統(tǒng)外的判斷。使用判斷框時必須是兩種及以上情況的判斷，只有一種情況時不可使用判斷框。系統(tǒng)內判斷此符號表示信息系統(tǒng)內的判斷。使用判

5、斷框時必須是兩種及以上情況的判斷，只有一種情況時不可使用判斷框。資料歸檔此符號表示活動過程中資料歸檔保存。一般情況，工作各階段即使有歸檔活動也不在流程中逐一體現(xiàn)資料歸檔活動，而是在流程結束前使用。相關流程此符號表示與此流程相關的其他流程。1表示一個流程的子流程或接口流程。2如此步驟為其他流程輸入信息時，箭頭由此步驟指向相關流程；如此步驟需要其他流程輸入信息時，箭頭由相關流程指向此步驟。3. 相關流程不能作為進程，即箭頭指向須唯一。動態(tài)連接線此符號表示流程中各種活動的管理邏輯關系。不得使用雙向箭頭。集合框此符號表示某項活動由多個子項組成。階段線此符號為一個流程劃分的不同階段標識。最后一個階段不畫

6、階段線。公司名稱此符號為公司名稱的專用符號。頁內引用此符號表示在同一頁面范圍內的引用。此符號只能在同一頁使用，符號內使用小寫英文字母，8pt宋體（如:a、b、c）。離頁引用此符號表示不在同一頁面范圍內的引用。1.當流程不能在一頁中全面展示時，使用此符號表示活動框之間的銜接關系。符號內使用大寫英文字母，8pt宋體（如:A、B、C）。2.當流程由當前頁流向后續(xù)頁面時，用向下引用；當流程由當前頁面流向前面頁面時，用向上引用。A.4 繪制步驟A.4.1 選擇模板根據(jù)以下幾方面要求選擇模板： 根據(jù)流程涉及各層級公司職能帶的總數(shù)，確定模板的職能帶數(shù)量； 根據(jù)職能帶的數(shù)量及流程大小，確定模板的紙張類型。示例

7、：六個職能帶的流程圖繪制模板示例。A.4.2 繪圖在新建文檔中，按照下面的步驟進行繪圖：a) 將“開始”圖形符號繪制在流程的歸口管理部門職能帶中；b) 按照梳理的思路將所需圖形符號繪制在繪圖頁面上的相應職能帶中，并在圖形符號中簡要描述活動內容；c) 按照管理活動的關系用動態(tài)連接線連接各個活動；d) 最后將“結束”圖形符號繪制在流程的歸口管理部門職能帶中，并連接。e) 當活動內容描述較長時，在圖形符號內要簡略描述，但在過程描述欄目內要進行詳細描述。A.4.3 編制過程描述A.4.3.1 過程描述是為了解讀圖示，不宜復雜，但也不是流程圖圖形符號中內容的簡單復制，而是對流程環(huán)節(jié)的說明，如該流程環(huán)節(jié)涉及的崗位、權限和活動內容等。A.4.3.2 每個階段的描述與階段內圖形符號對應，每頁的過程描述序號與頁內的圖形符號序號一致。A.4.3.3 過程描述的序號與文字描述之間應空一個字符（空格）。A.4.4 離頁引用當出現(xiàn)兩頁以上的流程圖時，需使用離頁引用符號。A.4.5 串聯(lián)和并聯(lián)繪制根據(jù)流程活動在時間上發(fā)生的同步性，可以采用串聯(lián)或并聯(lián)的繪制方法。當同步進行兩個或兩個以上的操作時，采用并聯(lián)圖形的形式。 a) 并聯(lián)圖形 b) 串聯(lián)圖形A.4.6 集合框使用當某項活動由多個子項組成時，可采用集合框用下列方法繪制。 a) b)A.4.7 階段填寫為了快速