現(xiàn)場檢查表綜合新完整

1、吉林經(jīng)開區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查表（新完整版）被檢查企業(yè)名稱地址法定代表人姓名聯(lián)系電話檢查場所檢查時間存在的問題：檢查人員（簽名）： 年 月 日被檢查單位現(xiàn)場負責人（簽名）：年 月 日序號項 目檢查內(nèi)容檢 查 說 明存在問題及檢查人簽字1安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證取證情況1.是否取得安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證。 是、否 2.許可證是否在有效期內(nèi)。 是、否查看安全生產(chǎn)、經(jīng)營、使用許可證2建立和落實安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程情況1. 1）是否印發(fā)安全生產(chǎn)責任制文件并張貼 是、否（責任制包括：各級領導安全生產(chǎn)責任制、職能機構和崗位人員安全生產(chǎn)責任制） 2）責任制是否按新安全法重

2、新修訂 是、否2.是否制定各崗位操作規(guī)程并張貼 是、否3.是否制定以下制度：1）安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度 是、否2）安全投入保障制度（安全費用提取使用管理制度）是、否 3）安全生產(chǎn)獎懲制度（責任追究管理制度） 是、否4）安全教育培訓制度（宣傳） 是、否5）領導干部輪流現(xiàn)場帶班制度 是、否6）特種作業(yè)人員管理制度 是、否7）安全檢查和隱患排查治理制度 是、否8）重大危險源評估和安全管理（檢測監(jiān)控)制度是否9）變更管理制度 是、否10）應急管理制度（應急救援調(diào)查處理制度）是、否11）生產(chǎn)安全事故或者重大事件管理制度 是、否12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度 是、否13）工藝設備、電氣儀

3、表、公用工程安全管理制度（安全設備設施檢修、維護制度） 是、否 14）動火、用電、有限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、凍土、斷路、設備檢維修作業(yè)安全管理制度 是、否15）職業(yè)健康相關管理制度. 職業(yè)病危害防治責任制度 是、否. 職業(yè)病危害警示與告知制度 是、否. 職業(yè)病危害項目申報制度 是、否. 職業(yè)病危害防治宣傳教育培訓制度 是、否. 職業(yè)病防護設施維護檢修制度 是、否. 職業(yè)病危害防護用品管理制度 是、否. 職業(yè)病危害監(jiān)測與評價管理制度 是、否. 建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度 是、否. 職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度 是、否. 職業(yè)病危害事故處置與報告制度 是、否. 職業(yè)病危害應急救援與管

4、理制度 是、否. 崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程 是、否16）勞動防護用品使用維護管理制度 是、否17）承包商管理制度 是、否18）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度 是、否19）危化品運輸查驗管理制度 是、否20）危險化學品安全管理制度 是、否21）?；烦鋈霂旌瞬椤⒘飨蛐畔⒌怯浌芾碇贫仁欠?.抽查_裝置是否制定安全、職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是否5.是否建立危險化學品流向登記臺賬 是、否6.是否取得?；返怯涀C書 是、否7.是否提供安全技術說明書和安全標簽 是、否8.劇毒及構成重大危險源的危化品是否在專用倉庫單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度 是、否檢查各級領導、部門和崗位安全生產(chǎn)責任制；生產(chǎn)經(jīng)營單位主要

5、負責人責任制至少要包含下列7條：1、 建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制2、 組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程3、 組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃4、 保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施5、 督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患6、 組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案7、 及時、如實報告生產(chǎn)安全事故檢查安全管理制度建立、執(zhí)行情況；抽查1-2個崗位操作規(guī)程（崗位操作法）制定、執(zhí)行情況。查看?；愤\輸管理臺賬查看?；蜂N售臺賬記錄3提取和使用安全生產(chǎn)費用、安全生產(chǎn)風險抵押金，以及其他安全生產(chǎn)投入的情況1. 是否符合安全費用提取標準。 是、否2.是否繳存

6、風險抵押金或投保安全責任險 是、否3.是否參加工傷保險 是、否4.提取安全費用是否按規(guī)定使用 是、否采用聽取匯報、詢問或查看臺帳等方式進行檢查。危險品生產(chǎn)儲存企業(yè)以上年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準逐月提取：  （財政部2012年16號）（一）全年實際銷售收入在1，000萬元（含）以下的，按照4%提取。（二）全年實際銷售收入在1，000萬元至10，000萬元（含）的部分,按照2%提?。唬ㄈ┤陮嶋H銷售收入在10，000萬元至100，000萬元（含）的部分，按照0.5%提取；（四）全年實際銷售收入在100，000萬元以上的部分，按0.2%提取。采石場

7、采剝50萬噸以下50米以下，每噸1元，露天礦山2元/噸4從業(yè)人員受到安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓，取得有關安全資格證書的情況1. 企業(yè)主要負責人是否取得安全資格證書、在有效期內(nèi)并每年參加復審。 是、否2. 是否制定三項崗位人員臺賬及危險工藝操作人員臺賬 是、否3.抽查企業(yè)安全管理人員_是否取得安全資格證書、在有效期內(nèi)并每年參加復審。 是、否4.抽查特種作業(yè)人員_是否取得安全資格證書、在有效期內(nèi)并按要求參加復審。 是、否5.抽查_是否通過安全培訓并考試合格是否6.是否制定年度培訓計劃 是、否 7.是否組織全員安全、職業(yè)衛(wèi)生培訓 是、否8.危險工藝是否師傅帶徒弟2個月上崗 是、否9.抽查危險工藝操作

8、人員 是否取得安全資格證書、在有效期內(nèi)并按要求參加復審。 是、否檢查培訓檔案：計劃（全員三級培訓計劃、重點部位崗位人員培訓計劃、新員工、轉(zhuǎn)崗及采用新工藝培訓計劃等），影音資料，簽到表，試卷，臺賬，記錄，教案抽查安全管理人員培訓取證情況抽查從業(yè)人員培訓效果（操作規(guī)程、應知應會、十條規(guī)定、職業(yè)危害防治、應急處置）5設置安全生產(chǎn)管理機構和配備安全生產(chǎn)管理人員的情況1.礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸和?；飞a(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位及其他企業(yè)100人以上的是否設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員 是、否2.其他企業(yè)100人以下是否有專兼職安管人員 是、否3.專職安管人員 人兼職安管人員 人 須

9、持證 采用查看任命文件或聽取匯報的方式，檢查機構和人員配備情況。6安全設備設施的維護、保養(yǎng)、定期檢測的情況 1.安全設施設備是否正常運行 是、否2.設施檢查、維護、保養(yǎng)記錄是否完整 是、否3.是否進行防雷防靜電檢測。 是、否4.防雷防靜電檢測報告是否在有效期內(nèi)。 是、否5.是否建立安全設備設施臺賬。 是、否6.抽查_(設備),是否在檢測有效期內(nèi)是、否7.是否涉及危險工藝。 是、否8.是否涉及重點監(jiān)管危化品 是、否 9.是否裝備緊急停車系統(tǒng)。 是、否10.是否裝備自動控制系統(tǒng)。 是、否11.危化品管道是否定期檢查檢測 是、否12.?；钒b物、容器重復使用前是否進行檢查，并作出記錄 是、否13.

10、作業(yè)場所是否設置通信、報警裝置并處于適用狀態(tài)是、否14.是否設置監(jiān)測、監(jiān)控、通風、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防泄漏、圍堤、隔離等安全設施設備，并經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)保證正常使用 是、否抽查安全設備設施檢驗檢測情況，臺賬是否全面防雷防靜電設施的檢測情況。查看維護、保養(yǎng)、檢測臺賬記錄7安全警示標志設置情況1.抽查_（有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關設施、設備），是否設置安全警示標志。 是、否抽查企業(yè)根據(jù)實際情況設置的禁止標志、警告標志、指令標志和提示標志情況。8重大危險源登記建檔、定期檢測、評估、監(jiān)控和制定應急預案的情況1.是否有重大危險源。 是、否

11、2.是否建立重大危險源檔案。 是、否3.是否對重大危險源進行分級、辨識。 是、否4.抽查_(重大危險源),是否裝備監(jiān)控 是、否 5.是否制定重大危險源應急預案。 是、否6.重大危險源應急預案是否到安監(jiān)部門備案。是、否7.是否制定重大危險源應急預案演練計劃。 是、否8.是否定期進行重大危險源應急演練并有記錄是、否9.是否有重大危險源的化工生產(chǎn)裝置。 是、否10.重大危險源的化工生產(chǎn)裝置裝備是否自動化控制系統(tǒng)。 是、否11.重大危險源的重點部位是否明確責任人 是、否12.一級或者二級重大危險源是否具備緊急停車功能。 是、否13.重大危險源是否為毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體。 是、否14.對重大危險

12、源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施是否設置緊急切斷裝置。 是、否15.毒性氣體、液化氣體、劇毒液體是否構成一級或二級重大危險源。 是、否16.涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或二級重大危險源是否配備獨立安全儀表系統(tǒng)SIS 是、否17.抽查_ (重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設施),是否設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 是、否查看重大危險源臺帳及備案，安全評價或評估情況，應急預案編制情況及相關文件材料（臺賬、記錄、文件、標牌）9教育督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在危險因素、防范措施以及事故應急措施情況。1.抽查_（存在危險

13、因素場所），是否設置有毒有害告知牌。 是、否2.抽查_（崗位），詢問是否了解本崗位存在的危險因素、防范措施以及應急處置措施。 是、否3.特種作業(yè)是否履行審批程序并有專人現(xiàn)場管理 是、否4.作業(yè)場所及宿舍出口是否鎖閉、有明顯標志 是、否采用聽取匯報的方式，了解教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程情況；抽查一到二個崗位，詢問是否了解本崗位存在的危險因素、防范措施以及應急處置措施。10為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況。1.是否建立勞動防護用品發(fā)放臺賬。 是、否2.是否按時發(fā)放勞動防護用品。 是、否3

14、.抽查_（崗位）,是否正確佩戴和使用勞動保護用品。 是、否4.抽查 的合同，是否告知其相關職業(yè)危害和應發(fā)放的勞保防護用品。 是、否5.抽查 危險崗位、重點部位人員是否知道面對突發(fā)事件時的應急處置方法 是、否6.抽查 危險崗位、重點部位人員是否能夠正確佩戴使用應急防護用品 是、否抽查勞動防護用品發(fā)放臺帳，實際抽查幾個從業(yè)人員佩戴和使用情況。根據(jù)勞動防護用品發(fā)放、維護、使用管理制度查看是否遵照制度中的規(guī)定按不同崗位進行分別配備。同時查看員工合同中是否明確告知企業(yè)相關職業(yè)危害和應發(fā)放的勞保用品。11在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全，與對方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自安全生產(chǎn)管

15、理職責和應當采取的安全措施，指定專職安全管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況。1.是否有外來施工人員。 是、否2.是否簽訂安全協(xié)議。 是、否3.安全協(xié)議是否為單方免責協(xié)議 是、否4.是否對外來施工人員進行教育并有培訓記錄是、否5.是否指派專職安全員進行檢查和協(xié)調(diào)。 是、否查看安全協(xié)議查看安全管理職責與對其施工安全的監(jiān)督檢查記錄查看針對外來施工人員的培訓記錄12對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的情況1.是否有承包、承租單位到現(xiàn)場施工。 是、否2.是否簽訂安全協(xié)議。 是、否3.安全協(xié)議是否為單方免責協(xié)議 是、否4.是否對施工人員進行教育并有培訓記錄。 是、否5.是否指派專職安全員進

16、行檢查和協(xié)調(diào)。 是、否查看安全協(xié)議；查看發(fā)包單位、承包單位或承租單位的安全管理職責與對其施工安全的監(jiān)督檢查記錄查看針對外來施工人員的培訓記錄13組織安全生產(chǎn)檢查，及時排查治理生產(chǎn)安全事故隱患的情況。1.董事長、總經(jīng)理定期安全檢查制度是否落實是、否2.節(jié)假日安全生產(chǎn)領導值班帶班是否實行 是、否3.班組與車間是否按照規(guī)定進行檢查；檢查記錄是否及時規(guī)范 是、否4.安保部/專職安全員是否按照規(guī)定進行安全檢查；檢查記錄是否及時規(guī)范 是、否5.是否建立隱患排查臺賬、記錄。 是、否6.企業(yè)自查和上級檢查隱患是否登錄到隱患排查臺賬中 是、否7.企業(yè)自查與上級檢查的隱患是否已整改完畢是、否8.不能立即整改的隱患

17、是否執(zhí)行“五落實”是、否9.重大隱患治理情況是否公示 是、否 檢查隱患排查治理制度及其執(zhí)行情況抽查一個企業(yè)自查或上級檢查的隱患看是否登錄到隱患排查臺賬中，并執(zhí)行“五落實”14制定、實施生產(chǎn)安全事故應急預案，以及有關應急預案評審、備案的情況。1.企業(yè)是否編制應急預案/應急處置方案 是、否2.應急預案/應急處置方案是否到安全監(jiān)管部門備案（有重大危險源的企業(yè)還需要有專項應急預案）是、否3.是否針對應急預案制定演練計劃。 是、否4.是否有演練記錄、方案簽到影音資料總結 是、否查看企業(yè)生產(chǎn)安全事故應急預案，詢問安全生產(chǎn)監(jiān)管部門該企業(yè)應急預案備案的情況。查看演練計劃中演練頻次是否滿足相關規(guī)定要求的最低頻次

18、。廠級演練的簽到中是否有公司主要領導組織。15危險物品生產(chǎn)經(jīng)營儲存單位建立應急救援組織，及應急救援器材、設備配備維護保養(yǎng)情況1.是否下發(fā)應急救援隊伍文件。 是、否2.是否建立應急救援物資、設備臺賬。 是、否3.是否定期檢查救援物資并建立檢查臺賬。 是、否4.抽查_應急救援器材是否在有效期是、否查看設置救援隊伍文件、救援物資臺賬與其檢查臺賬抽查應急救援器材。16安全現(xiàn)狀評價情況1.是否按規(guī)定編制安全現(xiàn)狀評價報告 是、否2.安全現(xiàn)狀評價報告是否到安監(jiān)部門備案。 是、否3.評價報告提出整改措施是否落實 是、否4.安全現(xiàn)狀評價報告是否在有效期內(nèi)。 是、否5.安全評價單位是否具有相應等級資質(zhì)。 是、否查

19、看安全現(xiàn)狀評價報告及其備案情況，評價報告提出整改措施落實情況。17“三同時”情況建設項目基本情況1.是否有新建、改建、擴建項目。 是、否2.項目名稱為_。3.項目進行到_階段。按照項目進展階段，檢查相應的“三同時”審批手續(xù)。建設項目初步設計情況1.建設項目是否有安全預評價。 是、否2.建設項目是否有初步設計并經(jīng)過審核或備案。 是、否建設項目試運行情況1.是否在規(guī)定的時間內(nèi)試運行。 是、否2.生產(chǎn)、儲存危險化學品的建設項目，是否在試運行前將 試運行方案報負責安全許可的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。 是、否建設項目竣工驗收情況1.建設項目是否有安全設施竣工驗收評價報告 是否2.建設項目是否通過安全監(jiān)管

20、部門的竣工驗收或備案。 是否3.建設項目竣工驗收后是否取得安全許可證 是否4.建設項目是否履行設立、設計、驗收各階段“三同時”備案手續(xù) 是否18企業(yè)發(fā)生安全事故情況。1.是否發(fā)生生產(chǎn)安全事故。 是、否2.是否發(fā)生非傷亡事故（或未遂事故）。 是、否3.事故是否按要求及時上報。 是、否4.事故原因是否查清。 是、否5.整改措施是否到位 是、否一是詢問企業(yè)安全生產(chǎn)事故情況，特別是非傷亡事故（或未遂事故）情況，重點檢查事故原因是否查清、整改措施是否到位；二是傷亡事故是否按要求及時上報。19安全生產(chǎn)網(wǎng)格化及涉及本行業(yè)“十項規(guī)定”1.是否編制本單位安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理責任圖是、否2.安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理責任圖是否到區(qū)安監(jiān)局備案 是、否3.是否將網(wǎng)格化公示板在本單位醒目位置進行公示是、否4.是否對從業(yè)人員進行“十項規(guī)定”培訓 是、否 5. 是否將“十項規(guī)定”在醒目位置公示 是、否檢查“網(wǎng)格化責任圖”并現(xiàn)場檢查“網(wǎng)格化”公示板20安全生產(chǎn)標準化達標情況1.非煤礦