物資抽樣檢驗(yàn)制度

1、檢驗(yàn)管理制度1 總則1.1 制定目的1.為節(jié)省檢驗(yàn)成本，有效管制備品配件和原材料的品質(zhì)。2.規(guī)定檢驗(yàn)水準(zhǔn)，使備品配件檢驗(yàn)有據(jù)所依。1.2 適用范圍本公司質(zhì)檢部門執(zhí)行各種檢驗(yàn)作業(yè)，悉依本制度執(zhí)行。1.3規(guī)范性引用文件 GB/T 2828.1-2003 計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序 第一部分 按接收質(zhì)量限(AQL)檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃。1.4權(quán)責(zé)單位（1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止之起草工作。2 術(shù)語、定義和符號(hào)2.1 批 匯集在一起的一定數(shù)量的某種產(chǎn)品和材料。如：供應(yīng)商送的同種規(guī)格或同種特性的產(chǎn)品可以稱為該產(chǎn)品批。2.2批量 批中產(chǎn)品的數(shù)量,用符號(hào)N表示。2.3樣本 取自一個(gè)批并且提供有關(guān)該批的信息

2、的一個(gè)或一組產(chǎn)品。2.4樣本量 樣本中產(chǎn)品的數(shù)量，用符號(hào)n表示。2.5一次抽樣 從批中只抽取一個(gè)樣本就對(duì)該批產(chǎn)品或材料做出是否接收的判斷。2.6抽樣方案 所使用的樣本量和有關(guān)批接收準(zhǔn)則的組合。2.7抽樣計(jì)劃 抽樣方案和從一個(gè)抽樣方案改變到另一抽樣方案的規(guī)則的組合。2.8檢驗(yàn)水平 抽樣方案的一個(gè)事先選定的特性，主要作用在于明確N與n之間的關(guān)系，當(dāng)N確定時(shí)， 只要明確檢驗(yàn)水平就可以檢索到樣本量字碼和樣本量n(樣本量字碼表見附表1)。 一般檢驗(yàn)水平（I檢驗(yàn)水平、II檢驗(yàn)水平、III檢驗(yàn)水平） 檢驗(yàn)水平 特殊檢驗(yàn)水平（S-1檢驗(yàn)水平、S-2檢驗(yàn)水平、S-3檢驗(yàn)水平、S-4檢驗(yàn)水平）2.9缺陷等級(jí)抽樣檢

3、驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種： （1）致命缺陷（CR）：能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（2）主要缺陷（MA）：不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3）次要缺陷（MI）：并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。2.9 Ac樣本中不合格接收數(shù)。2.10 Re 樣本中不合格拒收數(shù)。2.11 AQL產(chǎn)品批被提交驗(yàn)收抽樣時(shí)，不合格率不能超過的數(shù)值。 本公司規(guī)定（1）CR缺陷，AQL=0。（2）MA缺陷，AQL=0.4。（3）MI缺陷，AQL=4.0。3

4、 檢驗(yàn)規(guī)章3.1抽樣規(guī)定抽樣計(jì)劃質(zhì)檢部依據(jù)GB/T 2828.1標(biāo)準(zhǔn)一次抽樣計(jì)劃,一般檢驗(yàn)II水平。抽樣程序 （1）供應(yīng)商交送的產(chǎn)品數(shù)量確定批量N。 （2）結(jié)合抽樣計(jì)劃值查附表1確定樣本量字碼。 （3）判斷產(chǎn)品缺陷等級(jí)，通過缺陷等級(jí)確定AQL值。 （4）結(jié)合樣本量字碼查正常檢驗(yàn)一次抽樣方案表（附表2）確定Ac值和Re值。 （5）當(dāng)樣本中產(chǎn)品不合格小于等于Ac值時(shí)，判斷該產(chǎn)品合格；當(dāng)樣本中產(chǎn)品不合格大于等于Re值時(shí)，判斷該產(chǎn)品不合格。3.2檢驗(yàn)規(guī)定檢驗(yàn)依據(jù)依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)（1）相關(guān)合同書。（2）相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告書。（3）國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。（4）比照認(rèn)可樣品。（5）技術(shù)圖紙。3.2.2檢驗(yàn)程序（1）供

5、應(yīng)商交送產(chǎn)品，經(jīng)倉管人員結(jié)合計(jì)劃單點(diǎn)收，核對(duì)產(chǎn)品、規(guī)格和數(shù)量相符后，再交質(zhì)檢部驗(yàn)收。（2）質(zhì)檢人員依抽樣計(jì)劃，予以檢驗(yàn)判定，并將其檢驗(yàn)記錄填于檢驗(yàn)記錄表（3）質(zhì)檢人員判定合格品（允收）時(shí)，須在產(chǎn)品外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽，并加注檢驗(yàn)時(shí)間及簽名，同時(shí)出具配件進(jìn)廠檢驗(yàn)單，再由倉管人員與供應(yīng)商辦理入庫手續(xù)。（4）質(zhì)檢人員判定不合格品（拒收），須填寫不合格通知單，交質(zhì)檢主管審核裁定。（5）質(zhì)檢主管核準(zhǔn)之不合格品（拒收），由質(zhì)檢人員將不合格通知單一聯(lián)通過采購?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及改善事宜，并在產(chǎn)品外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。（6）質(zhì)檢部判定不合格之產(chǎn)品，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購向質(zhì)檢部提出予以特

6、殊審核或提出特采申請(qǐng)：（A）供應(yīng)商或采購人員認(rèn)定判定有誤時(shí)。（B）該項(xiàng)產(chǎn)品急需使用時(shí)，經(jīng)生產(chǎn)部門或工程部門確定對(duì)后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時(shí)。（C）該項(xiàng)缺陷經(jīng)生產(chǎn)部門或工程部門確定對(duì)后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時(shí)。（D）其他特殊狀況時(shí)。（7）質(zhì)檢部對(duì)供應(yīng)商或采購部之要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定（A）由質(zhì)檢部重新抽檢。（B）指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗(yàn)予以篩選。（C）放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用。（D）經(jīng)加工后使用。（E）維持不合格判定。（8）上款規(guī)定之（C）、（D）判定屬特采（特采：供應(yīng)商按照由生產(chǎn)部或工程部要求生產(chǎn)的產(chǎn)品。）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫，由質(zhì)檢部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。（9）供應(yīng)商對(duì)判定不合格產(chǎn)品，須于限

7、期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送請(qǐng)質(zhì)檢部重新驗(yàn)收。（10）質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)每批產(chǎn)品檢驗(yàn)之記錄予以保存，并作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)鑒之考核依據(jù)。3.2.3無法檢驗(yàn)的產(chǎn)品公司對(duì)無法檢驗(yàn)的產(chǎn)品成分以及特性，質(zhì)檢部可作如下處理：（1）由供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)記錄或品質(zhì)保證書，公司視同合格物料接收（如：鋼制品材質(zhì)、壓力容器等）。（2）由公司委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)（如：雙T板、消防設(shè)備等）。（3）視同合格產(chǎn)品接收，但在生產(chǎn)使用過程中任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。3.2.4其他規(guī)定（1）質(zhì)檢部應(yīng)每月匯總檢驗(yàn)記錄，作成月報(bào)。（2）月報(bào)除質(zhì)檢部了解、自存外，應(yīng)送采購部了解，必要時(shí)呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。 4附錄 1.樣本量字碼表 樣本量字碼表 附表1 2. 正常檢驗(yàn)一次抽樣方案 正常檢驗(yàn)一次抽樣方案 附表23檢驗(yàn)記錄