環(huán)境手冊(cè)A0版

1、環(huán) 境 手 冊(cè) ENVIRONMENT MANUAL手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01 版本/版次：A/0 生效日期：2009.08.01 頁數(shù)：1 頁之 21 頁 批準(zhǔn)： 制作： 深圳市佳鵬生電子科技有限公司SHENZHEN JIAPENGSHENG ELEC TECH CO.,LTD環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第2頁，共 21頁章節(jié)號(hào)：章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：1/1章節(jié)生效日期：2009.08.01第章發(fā) 布 令為了與國際慣例接軌、節(jié)能降耗，降低成本，持續(xù)提升公司環(huán)境管理能力，樹立企業(yè)良好社會(huì)形象和提高市場(chǎng)影響力，本公司決定全面引入ISO14001:2

2、004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，公司的宗旨是對(duì)我們所生產(chǎn)的產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到售后服務(wù)建立起一套能產(chǎn)生環(huán)境效益的環(huán)境管理體系。環(huán)境手冊(cè)是公司在生產(chǎn)和日常管理上的重要文件之一，是貫徹實(shí)施環(huán)境管理體系的指南。為此，要求全體員工和各級(jí)管理人員務(wù)必努力，做到在工作中嚴(yán)格按照環(huán)境手冊(cè)上各項(xiàng)要求執(zhí)行，保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效地執(zhí)行和不斷地完善，確保公司在環(huán)境管理工作上有實(shí)質(zhì)性的提高并取得此體系預(yù)期的成效。環(huán)境手冊(cè)是闡述本公司環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件,是企業(yè)環(huán)境活動(dòng)和環(huán)境管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本法規(guī)。它對(duì)內(nèi)用于公司的內(nèi)部環(huán)境管理,對(duì)外用于證實(shí)公司維護(hù)環(huán)境的決心與能力。本手冊(cè)自發(fā)行之日起，要求公司各部門、全體員工嚴(yán)

3、格貫徹執(zhí)行。特此發(fā)布！ 總經(jīng)理： 2009年08月01日 環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第3頁，共 21頁章節(jié)號(hào)：章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：1/1章節(jié)生效日期：2009.08.01第章 任命書任命書 茲任命 劉寧 經(jīng)理為ISO14001：2004環(huán)境管理體系管理者代表，除履行其它職責(zé)外，還應(yīng)履行如下職責(zé)：a.確保環(huán)境管理體系依ISO14000：2004標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持；b.向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系績效，提供評(píng)審和改進(jìn)的依據(jù)；c.確保在公司內(nèi)提高全員環(huán)境意識(shí)，不斷改進(jìn)環(huán)境績效；d.就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)；總經(jīng)理： 日 期：環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)

4、：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第 4頁，共21頁章節(jié)號(hào)：章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：1/1章節(jié)生效日期：2009.08.01第章 環(huán)境目錄 章節(jié)號(hào)章節(jié)名稱頁次0手冊(cè)封面1發(fā)布令2任命書3環(huán)境目錄4引用標(biāo)準(zhǔn)5術(shù)語和定義6受控副本發(fā)放清單及批準(zhǔn)7環(huán)境手冊(cè)的控制81環(huán)境管理體系總要求92環(huán)境方針103環(huán)境策劃11-124實(shí)施與運(yùn)行13-175檢查與糾正18-196管理評(píng)審207環(huán)境管理程序文件目錄清單21環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP- EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第 5頁，共21頁章節(jié)號(hào)：章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：1/1章節(jié)生效日期：2009.08.01第章 引用標(biāo)

5、準(zhǔn)1 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南2、 國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)l 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法l 中華人民共和國節(jié)約能源法l 中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法l 中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法3、上述標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等均按文件控制程序進(jìn)行控制，行政部應(yīng)通過各種適宜的方法跟蹤其修訂狀況，確保本公司在用的各種標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)為最新有效版本。環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第 6頁，共 21頁章節(jié)號(hào)：章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：1/1章節(jié)生效日期：2009.08.01第章 術(shù)語和定義1. 顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度

6、的感受。2. 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。3. 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。4. 供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。5. 相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。6. 組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及實(shí)施。7. 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。8. 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。9. 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。10.糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。11. 不合格：未滿足要求。12.環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資料、植物、動(dòng)物、人，以及

7、它們之間的相互關(guān)系。13.環(huán)境因素：一個(gè)組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。14.環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。15.不符合：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。16.體系：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。17.管理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。18.方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的宗旨和方向。19.目標(biāo)：組織依據(jù)其方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體目的。20. 指標(biāo)：直接來自目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體表現(xiàn)（行為

8、）要求，它們可適用于組織或其局部。環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第 7頁，共21 頁章節(jié)號(hào)：章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：1/1章節(jié)生效日期：第章 受控副本發(fā)放清單及批準(zhǔn) 副本編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)持有人需會(huì)審部門打會(huì)審簽名原稿文控中心01總經(jīng)理02副總經(jīng)理03管理者代表05行政部06市場(chǎng)部07倉儲(chǔ)部08采購部09品管部10技術(shù)部11生產(chǎn)部12計(jì)劃部環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第 8頁，共21頁章節(jié)號(hào)： 章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：1/1章節(jié)生效日期：2009.08.01第章 環(huán)境手冊(cè)的控制 1 職責(zé)：1.1本環(huán)境手冊(cè)由管理者代

9、表負(fù)責(zé)擬制，修改和維持； 1.2本環(huán)境手冊(cè)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，副總經(jīng)理審核；1.3手冊(cè)持有人負(fù)責(zé)手冊(cè)的妥善保管，負(fù)責(zé)傳達(dá)手冊(cè)內(nèi)的各種要求及保證工廠運(yùn)作；1.4本環(huán)境手冊(cè)由文控中心負(fù)責(zé)原版的保存及副本的發(fā)放及控制。2 環(huán)境手冊(cè)之發(fā)放狀態(tài)：2.1本手冊(cè)的發(fā)放狀態(tài)，以手冊(cè)版本/版次控制，在手冊(cè)之頁面及每一頁的上角，各個(gè)章節(jié)由每一頁的章節(jié)版本/版次控制。3 受控副本：3.1本手冊(cè)的受控副本均配有單一的副本編號(hào)，在其頁面上蓋有“受控文件”章；3.2本手冊(cè)之發(fā)放給已注冊(cè)的持有人；3.3手冊(cè)有任何更新時(shí)，只有受控副本的持有人才能得到更新之受控副本；3.4手冊(cè)持有人因故離開工廠，應(yīng)將手冊(cè)交回文控中心。4 更改之

10、控制：4.1任何部門可對(duì)公司有不符合環(huán)境體系或ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的地方，提出修改環(huán)境手冊(cè)，但必須以書面形式提出申請(qǐng)；4.2本手冊(cè)更改必須經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表批準(zhǔn)；4.3手冊(cè)修改由管理者代表負(fù)責(zé)執(zhí)行，其修改內(nèi)容只須更改相對(duì)的每頁版本/版次，不用更改手冊(cè)的版本/版次；4.4如手冊(cè)版本/版次沒有更改，文控中心只發(fā)放更改之章節(jié)副本給每一副本持有人；作廢的章節(jié)副本應(yīng)由文控中心收回，由文控中心按文件控制程序進(jìn)行處理；4.5當(dāng)手冊(cè)的修改超過三分之二的章節(jié)時(shí)，或?qū)κ謨?cè)進(jìn)行系統(tǒng)性修改或標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)，應(yīng)按COP4.2-1文件控制程序的要求進(jìn)行手冊(cè)版本/版次更新，并重新發(fā)放；4.

11、6所有的最新及作廢的手冊(cè)正本交文控中心負(fù)責(zé)保存；4.7當(dāng)本手冊(cè)有任何更新時(shí)，非受控副本不會(huì)得到任何更新。5定期審查：5.1管理者代表應(yīng)定期組織有關(guān)人員對(duì)本環(huán)境手冊(cè)進(jìn)行審查，確保環(huán)境手冊(cè)符合公司的實(shí)際情況，保證手冊(cè)能正確地指導(dǎo)公司環(huán)境體系運(yùn)行。6相關(guān)文件：6.1 COP4.2-1文件控制程序。環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第9頁，共21頁章節(jié)號(hào)：1章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：1/1章節(jié)生效日期：第1章 環(huán)境管理體系總要求 1.1 目的 ：為了建立和保持有效、適宜的環(huán)境管理體系，并使其持續(xù)改進(jìn)。1.2 適用范圍： 適用于本公司環(huán)境管理體系建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

12、1.3 實(shí)施要領(lǐng)：公司嚴(yán)格按照ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立環(huán)境管理體系，通過制定和實(shí)施環(huán)境方針、策劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查和糾正措施、管理評(píng)審等要素，即通過循環(huán)，使環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)描述了環(huán)境管理體系各個(gè)要素的要求。本公司環(huán)境管理體系適用范圍是：揚(yáng)聲器的制造，不包括生活區(qū)（宿舍、食堂）。環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第10頁，共 21 頁章節(jié)號(hào)：2章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：1/1章節(jié)生效日期：2009.08.01第2章 環(huán)境方針第1節(jié) 環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)公司的環(huán)境方針是：致力污染預(yù)防，為環(huán)保揚(yáng)起和諧之聲；執(zhí)行法律法規(guī)，格守環(huán)境

13、承諾。 3環(huán)境方針經(jīng)公司最高決策層認(rèn)可，是本公司對(duì)環(huán)境之承諾，各級(jí)管理人均有責(zé)任確保其每一位員工對(duì)此方針均充分理解和貫徹執(zhí)行。環(huán)境方針由本組織最高管理者簽名發(fā)布總經(jīng)理： 2009年08月01日 環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第11頁，共 21頁章節(jié)號(hào)：3章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：1/2章節(jié)生效日期：2009.08.01第3章 環(huán)境策劃3.1 環(huán)境因素3.1.1本公司管理者代表負(fù)責(zé)建立并保持環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序，用來確定本公司各項(xiàng)活動(dòng)、各類產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中那些能夠控制，或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并從中判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的

14、因素。3.1.2各部門按環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序的規(guī)定，根據(jù)自身活動(dòng)中環(huán)境行為的特點(diǎn)，識(shí)別出本部門的所有環(huán)境因素，并填寫環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表交公司行政部。3.1.3公司管理者代表組織對(duì)全部環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)并按環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序進(jìn)行排查，最終形成環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素控制清單，為制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案提供依據(jù)。3.1.4針對(duì)各部門在生產(chǎn)和服務(wù)、其他活動(dòng)中能夠施加影響的相關(guān)方，各部門按相關(guān)方管理程序?qū)Ω髯韵嚓P(guān)方施加影響，通過發(fā)放文件、宣傳公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，討論交流新工藝新材料、學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)提高環(huán)境意識(shí)、提出強(qiáng)制要求等多種方式加以實(shí)現(xiàn)。3.1.5本公司確保在建立環(huán)

15、境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。3.1.6對(duì)納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素進(jìn)行更改。3.2法律法規(guī)及其它要求3.2.1公司管理者代表通過建立和保持法律法規(guī)及其它要求控制程序，用來確定適用于本公司各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律和其他應(yīng)遵守的要求，同時(shí)建立獲取這些法律和要求的渠道。3.2.2公司管理者代表負(fù)責(zé)通過程序確定的途徑獲取適用于本公司環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，這些法律和其他要求包括：a) 法律：人大頒布的環(huán)境保護(hù)及相關(guān)法律，如：憲法、刑法、環(huán)境保護(hù)法等；b) 法規(guī)：國務(wù)院和廣東省人大頒布的有關(guān)條例和實(shí)施細(xì)則；c) 規(guī)章：國務(wù)院、各部、委、局頒布的

16、規(guī)章制度；d) 標(biāo)準(zhǔn)：國家和地方（當(dāng)?shù)卣╊C布的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)；e) 國際公約：關(guān)于環(huán)境保護(hù)的國際性公約；環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第12頁，共 21頁章節(jié)號(hào)：3章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：2/2章節(jié)生效日期：2009.08.01f) 其它要求：各級(jí)政府有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的規(guī)范性文件、地方有關(guān)的環(huán)境要求、相關(guān)行業(yè)的要求、非法規(guī)性文件和通知、紅頭文件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)范、相關(guān)方合理的要求等。3.2.3適用于本公司的法律和其他要求獲取的渠道包括：各級(jí)政府部門、環(huán)保部門、專業(yè)出版社、環(huán)境報(bào)刊、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)匯編、各種媒體、網(wǎng)絡(luò)等。3.2.4公司管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)獲取的法律

17、和其他要求進(jìn)行確認(rèn)，包括其有效性和適用性的確認(rèn)，并對(duì)法律法規(guī)和其他要求的變化情況進(jìn)行跟蹤并加以更新。3.2.5公司管理者代表對(duì)與環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)的遵循情況根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行定期檢查和評(píng)價(jià)（一般每年一次，評(píng)價(jià)結(jié)果形成報(bào)告）。3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案3.3.1.環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)要符合環(huán)境方針，還包括了對(duì)污染預(yù)防的承諾。.環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)在考慮控制和實(shí)現(xiàn)的方法時(shí)必須保持一致性，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)確定控制和實(shí)現(xiàn)的方法時(shí)可采用制定管理方案，編制污染物控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序來實(shí)現(xiàn)。3.3.3.本公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)見管理文件目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序，各職能部門的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)見管理文件目

18、標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序，各部門按規(guī)定統(tǒng)計(jì)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。.環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布，并在每次管理評(píng)審中加以評(píng)審，修訂后由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第13頁，共 21頁章節(jié)號(hào)：4章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：1/5章節(jié)生效日期：2009.08.01第4章 實(shí)施與運(yùn)行4.1資源、作用、職責(zé)及權(quán)限 為有效建立、實(shí)施、維持環(huán)境管理體系，公司最高管理者提供了必需的資源，明確了各級(jí)人員的作用、職責(zé)和權(quán)限、委派品管部經(jīng)理為環(huán)境管理代表。職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理 a.不定期聽取推委會(huì)的工作匯報(bào)，指導(dǎo)工作方向；b.審議并批準(zhǔn)

19、整改項(xiàng)目方案；c.提供項(xiàng)目所需資源；d.評(píng)價(jià)、驗(yàn)收項(xiàng)目成果；e.管理代表委任；主持管理評(píng)審；f.制訂公司環(huán)境方針、目標(biāo)；g.審批組織架構(gòu)圖、環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件。 環(huán)境管理者代表 a. 環(huán)境管理體系文件制訂、審核、修正，并確保有效實(shí)施與保持；b. 制訂內(nèi)部體系審核計(jì)劃，組織策劃、實(shí)施內(nèi)部體系審核；c.監(jiān)督各部門環(huán)境管理體系實(shí)施情況和追蹤確認(rèn)糾正預(yù)防措施有效性；d.向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系績效，提供評(píng)審和改進(jìn)的依據(jù)；e.協(xié)調(diào)和監(jiān)督環(huán)境管理體系的運(yùn)行，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審；f.確保在公司內(nèi)提高全員環(huán)境意識(shí)，不斷改進(jìn)環(huán)境績效；g.審核環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件及文件發(fā)放審批；h.就環(huán)境管理體系有關(guān)事

20、宜與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)； i.組織/主導(dǎo)環(huán)境管理體系相關(guān)培訓(xùn)；會(huì)議籌備；j.環(huán)境因素識(shí)別、整改項(xiàng)目方案的提交。 各部門經(jīng)理/主管 a.本部門體系文件的編寫；b.參與環(huán)境管理體系推行過程中的各類培訓(xùn)和會(huì)議；c.負(fù)責(zé)本部門體系運(yùn)行情況的自查自糾并向管理者代表匯報(bào)糾正預(yù)防措施實(shí)施狀況；d.負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境管理體系基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)；e.參與內(nèi)部體系審核工作； 環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第14頁，共 21頁章節(jié)號(hào)：4章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：2/5章節(jié)生效日期：2009.08.01f.本部門環(huán)境因素識(shí)別、問題對(duì)策、整改；廢棄物分類監(jiān)督；g.依據(jù)推委會(huì)工作計(jì)劃推動(dòng)本

21、部門環(huán)境管理體系導(dǎo)入工作。 內(nèi)審員 a.內(nèi)部查核表的制訂；b.內(nèi)審的實(shí)施；c.開具不符合項(xiàng)報(bào)告；d.跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾正效果；e.環(huán)境管理體系的推進(jìn)工作；f.執(zhí)行推委會(huì)臨時(shí)交辦事宜；g.所在部門環(huán)境管理體系運(yùn)行的自查自糾并向管理者代表匯報(bào)糾正預(yù)防措施實(shí)施狀況；h.所在部門人員環(huán)境管理體系基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。全體員工a.嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)環(huán)境制度、遵守環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)；b.積極參與環(huán)境管理體系推行過程中的各類學(xué)習(xí)和宣傳活動(dòng)； 4.2能力、培訓(xùn)及意識(shí)對(duì)全體員工（包括其作業(yè)可能對(duì)環(huán)境造成重大影響的作業(yè)員）進(jìn)行教育、使他們意識(shí)到維持環(huán)境管理體系的必要性。 培訓(xùn)各部門管理者明確教育訓(xùn)練的目的，作成年度培訓(xùn)計(jì)劃，

22、實(shí)施教育。意識(shí)各部管理者對(duì)員工進(jìn)行包括以下事項(xiàng)的教育，提高其環(huán)境意識(shí)。a.遵守環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)、環(huán)境管理方案及法律法規(guī)要求事項(xiàng)的重要性；b.環(huán)境管理體系要求事項(xiàng)（包括環(huán)境方針、關(guān)聯(lián)程序，要領(lǐng)程序及緊急事態(tài)準(zhǔn)備）對(duì)應(yīng)的各擔(dān)當(dāng)職務(wù)與責(zé)任；c.偏離標(biāo)準(zhǔn)與要求，對(duì)環(huán)境造成壞影響的可能性；d.有無重大環(huán)境影響，對(duì)于可能有的業(yè)務(wù)從事者，該業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)及可能對(duì)環(huán)境造成影響，改善業(yè)務(wù)方面對(duì)環(huán)境有益的方面；e.法律規(guī)定取得的資格。環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第15頁，共 21頁章節(jié)號(hào)：4章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：3/5章節(jié)生效日期：能力 對(duì)于從事對(duì)環(huán)境可能有重大影

23、響工作的員工的需確保其具備必要技能培訓(xùn)。詳見員工培訓(xùn)控制程序。4.3信息交流為環(huán)境管理體系（包括環(huán)境因素）的相關(guān)情報(bào)能迅速、準(zhǔn)確無誤地傳達(dá)，特制定情報(bào)的處理方法。具體內(nèi)容見信息交流控制程序。環(huán)境情報(bào)的種類.1公司內(nèi)部的環(huán)境情報(bào) 環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)及環(huán)境管理方案。 環(huán)境會(huì)議的決定事項(xiàng)。 各部門關(guān)于環(huán)境管理通知及環(huán)境關(guān)聯(lián)事故情報(bào)。 從業(yè)員關(guān)于環(huán)境管理提案、投訴。 生產(chǎn)數(shù)、生產(chǎn)項(xiàng)目的變更及生產(chǎn)設(shè)備的變更。.2公司外部環(huán)境情報(bào) 當(dāng)?shù)鼐用窦皥F(tuán)體的投訴及咨詢。 關(guān)系機(jī)關(guān)的資料請(qǐng)求、詢問及檢查。 集團(tuán)公司關(guān)于環(huán)境管理的通知，及環(huán)境事故情報(bào)等。 法律、法規(guī)的變更情報(bào)。 其它團(tuán)體的資料請(qǐng)求、咨詢。向外部公

24、開發(fā)布公司的環(huán)境情報(bào).1環(huán)境方針以外的環(huán)境情報(bào)發(fā)布時(shí)由環(huán)境管理者代表決定。必要時(shí)，需得到總經(jīng)理的承認(rèn)后發(fā)布。.2環(huán)境情報(bào)公開/發(fā)布時(shí),管理者代表需在意見（投訴）處理登記表記錄。詳見環(huán)境不符合控制程序。4.4環(huán)境管理體系文件 文件系統(tǒng)架構(gòu)分為：環(huán)境手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件、四級(jí)文件，文件系統(tǒng)的架構(gòu)；（見條款下圖示）環(huán)境手冊(cè)：它是針對(duì)客戶及全體員工所做的公司環(huán)境管理體系整體性的概要說明，規(guī)定公司組織架構(gòu)、資源、環(huán)境方針、目標(biāo)、環(huán)境管理體系架構(gòu)和涉及的要素，環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第16頁，共 21頁章節(jié)號(hào)：4章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：4/5章節(jié)生效日期

25、：2009.08.01屬公司指導(dǎo)性、綱領(lǐng)性文件。程序文件（規(guī)定）：對(duì)公司各項(xiàng)環(huán)境管理作業(yè)的流程及權(quán)責(zé)加以規(guī)范，規(guī)定部門之間的接口，屬公司計(jì)劃性、管理性文件。 三級(jí)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）：詳述各項(xiàng)工作的細(xì)節(jié)及標(biāo)準(zhǔn)工作方法，屬操作性、規(guī)范性文件。本公司的三級(jí)文件包括：作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書和規(guī)范及它們的附件、外來文件，還包括部分環(huán)境報(bào)告。四級(jí)文件（表單）：它是用來印證實(shí)際工作是依公司各項(xiàng)規(guī)定所執(zhí)行的記錄格式，提供客觀證據(jù)、便于追溯，屬追溯性文件。包括本手冊(cè)在內(nèi)的各階層文件的作成、承認(rèn)、配布體系及責(zé)任者參見文件控制程序。環(huán)境手冊(cè)程序文件三級(jí)文件四級(jí)文件4.5文件管理文件管理擔(dān)當(dāng)者文件管理方面的總擔(dān)當(dāng)為文

26、控中心，部分部門的三級(jí)文件由文控中心委托所屬部門管理，配布、回收、廢棄等管理實(shí)務(wù)由文控中心負(fù)責(zé)。管理要領(lǐng).1文控中心記錄文書版本、版次、作成者，作成受控文件最新版清單。.2在保管期間內(nèi)逐一確認(rèn)所有文件，進(jìn)行恰當(dāng)?shù)母挠啅U止，防止文件過時(shí)。.3各部門將接收到的受控文件作成受控文件目錄與索引。文件的管控具體內(nèi)容見文件控制程序。 4.6運(yùn)行控制 環(huán)境管理方案的進(jìn)展管理 各部管理者于本部門環(huán)境管理方案在1年運(yùn)用終了階段，實(shí)施和評(píng)價(jià)，向環(huán)境管理環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第17頁，共 21頁章節(jié)號(hào)：4章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：5/5章節(jié)生效日期：2009.08.0

27、1者代表報(bào)告。重要環(huán)境因素管理各部門管理者在環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表作成時(shí)、判斷有必要作成程序與管理要求的環(huán)境因素，作成相應(yīng)的操作程序進(jìn)行管理。廢棄物處理及化學(xué)物質(zhì)的管理各部門管理者根據(jù)廢棄物控制程序及化學(xué)品控制程序進(jìn)行管理。 詳細(xì)內(nèi)容見污染物控制程序。 4.7緊急事態(tài)的準(zhǔn)備及對(duì)應(yīng) 對(duì)應(yīng)手段確立 a.為迅速進(jìn)行應(yīng)急/緩和處置，應(yīng)作成程序規(guī)定實(shí)施手段及內(nèi)容；b.各部管理者對(duì)擔(dān)當(dāng)者進(jìn)行事前管理及緊急事態(tài)發(fā)生時(shí)應(yīng)急處置方面指導(dǎo)、教育；緊急事態(tài)訓(xùn)練及有效性的確認(rèn)a.各部管理者對(duì)從事使用環(huán)境影響物質(zhì)設(shè)施、設(shè)備、工程的作業(yè)員，每年定期實(shí)施緊急事態(tài)對(duì)應(yīng)方法的模擬訓(xùn)練，并依員工培訓(xùn)控制程序之人員培訓(xùn)要求實(shí)施。b.各

28、部管理者緊急事態(tài)后對(duì)為防緩和處置而制定的程序有效性進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可以申請(qǐng)改訂。緊急事態(tài)發(fā)生時(shí)的對(duì)應(yīng)a.各部管理者確認(rèn)緊急事態(tài)發(fā)生狀況，作成對(duì)策報(bào)告書向環(huán)境管理者代表報(bào)告；b.各部門管理者在緊急事態(tài)結(jié)束后，必須對(duì)準(zhǔn)備/對(duì)應(yīng)程序進(jìn)行評(píng)價(jià)確認(rèn)是否合適、必要時(shí)修改程序；向相關(guān)機(jī)關(guān)及地方居民的聯(lián)絡(luò)環(huán)境影響物質(zhì)有可能排出公司外、已排出或其它必要時(shí)，向相關(guān)機(jī)關(guān)及地方居民聯(lián)絡(luò)。詳細(xì)內(nèi)容見應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序。環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第18頁，共21頁章節(jié)號(hào)：5章節(jié)版本/版次：A/0章節(jié)頁碼：1/2章節(jié)生效日期：2009.08.01第5章 檢查與糾正 5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量

29、監(jiān)視及測(cè)定項(xiàng)目的特定對(duì)環(huán)境可能造成重大影響的廢氣、噪聲等環(huán)境特性，每年度進(jìn)行一次檢測(cè)，使其處于受控狀態(tài)。監(jiān)視及測(cè)定的實(shí)施應(yīng)制定監(jiān)視及測(cè)定作業(yè)程序，依據(jù)其實(shí)施監(jiān)視及測(cè)定，程序中包含以下內(nèi)容：（a) 必要時(shí)樣品采取方法及前處理。（d）監(jiān)視及測(cè)定結(jié)果判定。（b) 監(jiān)視及測(cè)定方法。 （e）不適合處置。（c) 向測(cè)定機(jī)關(guān)提交監(jiān)視與測(cè)定。監(jiān)視及測(cè)定結(jié)果的判定偏離基準(zhǔn)值時(shí)，判定為不適合，實(shí)施對(duì)策，未偏離時(shí)預(yù)想將來偏離基準(zhǔn)值時(shí)的狀態(tài)，實(shí)施預(yù)防處置。監(jiān)視及測(cè)定機(jī)器的管理監(jiān)視及測(cè)定中使用的測(cè)量儀器按規(guī)定管理并送外校正。詳細(xì)內(nèi)容見產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序。5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)（1） 編制程序定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法規(guī)的遵守情況

30、，并保持定期評(píng)價(jià)的記錄。（2） 編制程序定期評(píng)價(jià)對(duì)其它要求的的遵守情況，并保持定期評(píng)價(jià)的記錄。（3） 詳細(xì)內(nèi)容見法律法規(guī)及其它要求控制程序。 5.3不適合時(shí)的糾正及預(yù)防處置不適合發(fā)生時(shí)、或有可能發(fā)生時(shí)、根據(jù)以下實(shí)施糾正處置/預(yù)防處置。不適合環(huán)境管理體系中不適合指的是以下內(nèi)容：（a) 環(huán)境管理體系方面的不適合。（b) 環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)未達(dá)成。（c) 與法律、法規(guī)及其它要求事項(xiàng)的偏離。程序發(fā)現(xiàn)不適合者經(jīng)相關(guān)人員處理后將其記入對(duì)策報(bào)告書中，緊急事態(tài)時(shí)處置優(yōu)先。詳細(xì)內(nèi)容見糾正與預(yù)防控制程序。環(huán)境手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：VCP-EM-01手冊(cè)版本/版次：A/0頁數(shù)：第19頁，共21頁章節(jié)號(hào)：5章節(jié)版本/版次：A/0

31、章節(jié)頁碼：2/2章節(jié)生效日期：2009.08.015.4記錄必要環(huán)境記錄的作成、識(shí)別、保管、廢棄，按以下要求實(shí)施：環(huán)境記錄的保管（a) 識(shí)別：環(huán)境記錄易讀、可識(shí)別，對(duì)關(guān)連活動(dòng)、制品或服務(wù)可以追蹤。（b) 保管：環(huán)境記錄應(yīng)容易檢索，為防止劣化或損，此外為防止丟失，用合適的方法在合適的場(chǎng)所保管，明確保管期限。（c) 保管責(zé)任者：公司內(nèi)共通的環(huán)境記錄由環(huán)境管理者代表指示的擔(dān)當(dāng)保管。各部門作成的環(huán)境記錄，由該部門管理者指示的擔(dān)當(dāng)者保管。詳細(xì)內(nèi)容見質(zhì)量環(huán)境記錄控制程序 5.5環(huán)境管理體系內(nèi)部審核 （1）內(nèi)部環(huán)境審核的目的（a) 環(huán)境管理體系與ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求是否一致；（b) 環(huán)境管理體系是否按要求實(shí)施、維持及改進(jìn)，環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)達(dá)成狀況是否合理；（c) 環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)是否遵守；（2） 審核計(jì)劃管理者代表每年12月作成體系審核計(jì)劃，作成時(shí)參照前次監(jiān)查結(jié)果中的糾正/預(yù)防處置等，以便一年間內(nèi)對(duì)全部署進(jìn)行監(jiān)查。（3） 監(jiān)查實(shí)施管理代表組織具備審核資格的人員按預(yù)定計(jì)劃實(shí)施審核。（4） 糾正處置的確認(rèn)與跟蹤監(jiān)查審核員以書面確認(rèn)與實(shí)地確認(rèn)結(jié)合的方式進(jìn)行糾正處置的結(jié)果驗(yàn)證。（5） 監(jiān)查結(jié)果報(bào)告審核結(jié)束后，審核組長作成內(nèi)部體系審核報(bào)告向管理代表和總經(jīng)理報(bào)告。（6）詳細(xì)內(nèi)容見內(nèi)部審核控制程