物流方案與目標(biāo)管理

1、第一部分：年度工作目標(biāo)類型目標(biāo)目標(biāo)（指標(biāo)）量 化衡量方法計(jì) 算 公 式考核方法數(shù)據(jù)/信息來源分解層面結(jié)果目標(biāo)1銷售額目標(biāo)億元以每月實(shí)際銷售額為準(zhǔn)銷售完成率=實(shí)際銷售額/目標(biāo)值*100%完成率在60%以下，本項(xiàng)為零；完成率在60%85%之間，每完成1%，得本項(xiàng)的4%；完成率在85%以上，每超1%，獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%，獎(jiǎng)至本項(xiàng)的1倍封頂。財(cái)務(wù)部采購員/外經(jīng)助理/外經(jīng)倉管/宣品員/運(yùn)配助理2、產(chǎn)能及銷售需求滿足率供不應(yīng)求以產(chǎn)能最大化：大于95%以品種確定,每月初營銷質(zhì)詢會(huì)/月底檢討會(huì)確定。每月初PMC專會(huì)車間主任確定各品種最大班產(chǎn)能（注：無界定，計(jì)100%）月平均班產(chǎn)量/最大班產(chǎn)能（供不應(yīng)求品種）掛公司：

2、任務(wù)一/二60%/85%，超任務(wù)二計(jì)提成；掛車間：任務(wù)一/二60%/85%，超任務(wù)二計(jì)提成。財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/客服經(jīng)理/客服助理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理供大于求以銷售需求最大化：100%以品種確定,每月初營銷質(zhì)詢會(huì)/月底檢討會(huì)確定。（注：無界定，計(jì)100%）（供大于求品種）（5天計(jì)劃下達(dá)數(shù)量/實(shí)際銷量）掛公司：任務(wù)一/二65%/80%，超任務(wù)二計(jì)提成；掛片區(qū)：任務(wù)一/二65%/90%，超任務(wù)二計(jì)提成。市場部經(jīng)理/客服經(jīng)理/客服助理最佳商品組合經(jīng)營目標(biāo)：100%分掛鉤銷售區(qū)域，以片區(qū)最佳商品組合線考核 最佳商品組合線積分/目標(biāo)值任務(wù)一/二70%/90%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。市場部經(jīng)理/

3、副經(jīng)理/客服經(jīng)理/客服助理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理3、原材料經(jīng)營降低庫存：不超安全庫存的10%各品種安全庫存量考核（扣除呆滯物料）庫存量/安全庫存任務(wù)一/二80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的5%。財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理/運(yùn)配助理/外經(jīng)助理/外經(jīng)倉管滿足生產(chǎn)需求：100%按月計(jì)劃考核（從外倉或客戶到內(nèi)倉）（扣除外倉無庫存和直接送到廠和采購部未按物流部計(jì)劃進(jìn)貨部分可以剔除）實(shí)際供應(yīng)/需求數(shù)量任務(wù)一/二80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。生產(chǎn)部門副經(jīng)理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理/運(yùn)配助理/外經(jīng)助理/外經(jīng)倉管推動(dòng)低價(jià)原材料/重點(diǎn)原材料開發(fā)使用：使用量大于300噸低價(jià)原料：

4、包括呆滯、濕損、不合格、板結(jié)每月低價(jià)/重點(diǎn)原料的使用量-300噸任務(wù)一/二80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的5%。財(cái)務(wù)部經(jīng)理副經(jīng)理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理/運(yùn)配助理/外經(jīng)助理/外經(jīng)倉管4流轉(zhuǎn)成本經(jīng)營·產(chǎn)成品從產(chǎn)地到經(jīng)銷商運(yùn)轉(zhuǎn)成本下降率：95%財(cái)務(wù)部每月按最優(yōu)運(yùn)輸規(guī)劃圖與每月實(shí)際對(duì)比符合單數(shù)/總發(fā)貨單數(shù)×100%掛公司：任務(wù)一/二80%/85%，超任務(wù)二計(jì)提成；掛片區(qū)：任務(wù)一/二80%/90%，超任務(wù)二計(jì)提成。財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/客服經(jīng)理/客服助理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理·原材料從供應(yīng)商到生產(chǎn)基地最優(yōu)化運(yùn)轉(zhuǎn)成本率：95%財(cái)務(wù)部每月按最優(yōu)運(yùn)輸規(guī)劃圖與每月實(shí)際對(duì)比符合

5、單數(shù)/總發(fā)貨單數(shù)×100%掛公司：任務(wù)一/二80%/85%，超任務(wù)二計(jì)提成；掛片區(qū)：任務(wù)一/二80%/90%，超任務(wù)二計(jì)提成。財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理·外倉原料周轉(zhuǎn)倉儲(chǔ)成本控制：0超免租期限費(fèi)用實(shí)際超儲(chǔ)費(fèi)用-0任務(wù)一/二80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。超儲(chǔ)費(fèi)用表副經(jīng)理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理/運(yùn)配助理/外經(jīng)助理/外經(jīng)倉管5物流交付時(shí)間產(chǎn)成品交付時(shí)間1、從產(chǎn)地到經(jīng)銷商：由市場部當(dāng)月銷售客戶中抽查50個(gè)，符合率：90%（注：鐵運(yùn)：深圳<11天，徐州<7天；貴港<7天；船運(yùn)：深圳<6天，徐州<7天；貴港<7天）2、從

6、外倉到經(jīng)銷商：（注：汽運(yùn)<1天）符合個(gè)數(shù)/抽查總個(gè)數(shù)任務(wù)一/二80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。市場部經(jīng)理/副經(jīng)理/客服經(jīng)理/客服助理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理/運(yùn)配助理/外經(jīng)助理/外經(jīng)倉管原材料從供應(yīng)商到生產(chǎn)基地交付時(shí)間1.從供應(yīng)商到外倉：外倉經(jīng)營室跟蹤供應(yīng)商起票發(fā)貨起到貨到外倉的時(shí)間確認(rèn)（采購部提供時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)）2.從外倉到內(nèi)倉時(shí)間（汽運(yùn)1天，船運(yùn)5天）累計(jì)平均實(shí)際天數(shù)-定額時(shí)間任務(wù)一/二80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。采購部儲(chǔ)運(yùn)部副經(jīng)理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理/運(yùn)配助理/外經(jīng)助理/外經(jīng)倉管廠區(qū)內(nèi)卸貨/提貨速度：車輛每單進(jìn)出廠累計(jì)平均時(shí)間4小時(shí)；船每單進(jìn)出廠累計(jì)平

7、均時(shí)間72小時(shí)。車船以到廠區(qū)（包括門外）始計(jì)客戶服務(wù)時(shí)限表任務(wù)一/二80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。門衛(wèi)車輛進(jìn)出查詢系統(tǒng)（總裁辦）副經(jīng)理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配助理6庫存周轉(zhuǎn)存貨資金周轉(zhuǎn)25天/18天（淡/旺季）（松崗）（旺季：39月，淡季：102月）各類資金周轉(zhuǎn)一次所需天數(shù)。周轉(zhuǎn)天數(shù)=平均存貨資金*365/銷售成本；任務(wù)一/二80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理/采購員·常用袋不超安全庫存總量的：5%；·舊袋和停用袋年消化使用總庫存量72%；每月消化使用6%；常用袋(扣除凍結(jié)倉不合格庫存);舊袋和停用袋（扣除贈(zèng)

8、品袋）·常用袋完成率=（目標(biāo)-實(shí)績）/目標(biāo)*100%+100%·舊袋/停用袋=實(shí)績/目標(biāo)*100%任務(wù)一/二調(diào)整為60%/80%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。財(cái)務(wù)部經(jīng)理/客服經(jīng)理/客服助理外倉原材料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)30天按月計(jì)劃原材料采購到外倉時(shí)間（戰(zhàn)略采購扣除），以月計(jì)劃/3旬/冬儲(chǔ)滾動(dòng)實(shí)際周轉(zhuǎn)天數(shù)-30任務(wù)一/二調(diào)整為60%/80%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。財(cái)務(wù)部副經(jīng)理/外經(jīng)經(jīng)理/外經(jīng)助理/外經(jīng)倉管7.物流質(zhì)量包裝袋質(zhì)量合格率98%質(zhì)控部每月根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定入庫包裝袋質(zhì)量·合格率%=1-不合格條數(shù)/總量×100%·完成率% =實(shí)績/目標(biāo)

9、×100%任務(wù)一/二80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。質(zhì)控部經(jīng)理/客服經(jīng)理/客服助理流轉(zhuǎn)（含中轉(zhuǎn)過程倉儲(chǔ)）過程質(zhì)量監(jiān)控：100%出廠每批次成品要有質(zhì)量交接記錄表（含破包、臟包、板結(jié)、受潮等方面質(zhì)量情況）記錄單數(shù)量/總批次任務(wù)一/二80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。質(zhì)控部副經(jīng)理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理/運(yùn)配助理/外經(jīng)助理/外經(jīng)倉管外倉貨損率：0.03% （包括破包和濕包）外倉到貨，每卡進(jìn)行質(zhì)量與數(shù)量的交接確認(rèn)，每月盤點(diǎn)和抽查記錄外倉管理員和承包商的產(chǎn)品防護(hù)當(dāng)月貨損數(shù)量/當(dāng)月庫存總量超降1%，扣本項(xiàng)權(quán)重的10%。儲(chǔ)運(yùn)部副經(jīng)理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理/運(yùn)配助理/外經(jīng)

10、助理/外經(jīng)倉管物流責(zé)任原因退貨0噸物流部每月根據(jù)質(zhì)控部判斷結(jié)果統(tǒng)計(jì)·質(zhì)量原因退貨實(shí)際噸數(shù)每月無質(zhì)量原因退貨，得本項(xiàng)基數(shù)，超1噸，扣本項(xiàng)的5%，扣至零保底。產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量信息反饋表經(jīng)理/副經(jīng)理/客服經(jīng)理/客服助理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理/運(yùn)配助理/外經(jīng)助理/外經(jīng)倉管/宣品員配送品及時(shí)準(zhǔn)確率:100%以區(qū)域經(jīng)理反饋為準(zhǔn)準(zhǔn)確率%=1短缺數(shù)量/需求總量×100%任務(wù)一/二80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。市場部配送品短缺統(tǒng)計(jì)表運(yùn)配經(jīng)理/宣品員8零配件采購成本目標(biāo)·月集中計(jì)劃采購率80%按月采購總金額考核A=集中采購額/采購總額任務(wù)一/二調(diào)整為80%/100%

11、，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。審計(jì)稽查辦經(jīng)理/采購員·采購時(shí)限：單件誤時(shí)累計(jì)10天/月計(jì)劃采購三天，應(yīng)急采購當(dāng)天B=比價(jià)單數(shù)/總單數(shù)*100%任務(wù)一/二調(diào)整為80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。審計(jì)稽查辦經(jīng)理/采購員·零配件采購比價(jià)/審價(jià)率：100%需比價(jià)的零配件采購每單比價(jià)，每單報(bào)采購部審價(jià)。C、比價(jià)審價(jià)單數(shù)/需比價(jià)總單數(shù)任務(wù)一/二調(diào)整為80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%。審計(jì)稽查辦經(jīng)理/采購員9信息溝通信息接收處理反饋時(shí)限：2小時(shí)內(nèi)完成； 本崗位未能處理信息逐級(jí)反饋跟蹤；未按時(shí)限內(nèi)完成的信息以相關(guān)投訴反饋至主管領(lǐng)導(dǎo)的有效投訴為準(zhǔn)有效投訴次

12、數(shù)任務(wù)一/二80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%信息快速反應(yīng)部門所有人員信息處理反饋率：100%；月有效投訴2次以反饋至主管領(lǐng)導(dǎo)的有效投訴為準(zhǔn)溝通無效，未及時(shí)提報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，按實(shí)際次數(shù)為準(zhǔn)考核任務(wù)一/二80%/100%，超任務(wù)二，每增1%獎(jiǎng)本項(xiàng)的1%信息快速反應(yīng)部門所有人員過程指標(biāo)1顧客滿意度1、服務(wù)質(zhì)量滿意度85%；投訴處理率100%物流部每月對(duì)服務(wù)滿意和投訴處理所存在問題進(jìn)行原因分析，并對(duì)異常處進(jìn)行跟蹤持續(xù)改進(jìn)。滿意人數(shù)/調(diào)查總?cè)藬?shù)超降1%，扣本項(xiàng)權(quán)重的10%。市場部部門所有人員2學(xué)習(xí)創(chuàng)新與培訓(xùn)管理·每月每人創(chuàng)新/建議3條以上，并每半組織一次PK評(píng)估。查創(chuàng)新/建議記錄、

13、PK評(píng)估記錄實(shí)際目標(biāo)超降1條，獎(jiǎng)扣1分；PK第一名獎(jiǎng)2分，最后一名扣2分。總裁辦部門所有人員培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率85%人力資源部每月根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃抽查/統(tǒng)計(jì)（含主題、內(nèi)容、人員、時(shí)間、講師）達(dá)成率%=月度實(shí)施情況/計(jì)劃目標(biāo)×100%完成率%=實(shí)績/目標(biāo)×100%超降1%，扣本項(xiàng)權(quán)重的10%。人力資源部部門所有人員經(jīng)理/副經(jīng)理每月訓(xùn)練/輔導(dǎo)2小時(shí)以上人力資源部每月抽查/統(tǒng)計(jì)實(shí)際時(shí)數(shù)2小時(shí)超降1小時(shí)，獎(jiǎng)扣1分。人力資源部經(jīng)理/副經(jīng)理3物流數(shù)據(jù)管理訂單評(píng)審：準(zhǔn)確率100%每月對(duì)訂單評(píng)審進(jìn)行分析，同時(shí)對(duì)存在的問題進(jìn)行跟蹤改進(jìn)準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確單數(shù)/總單數(shù)超降1%，扣本項(xiàng)權(quán)重的10%。財(cái)務(wù)部經(jīng)

14、理/客服經(jīng)理/客服助理每月盤點(diǎn)帳物相符準(zhǔn)確率：100%盤盈或盤虧數(shù)量/當(dāng)月盤點(diǎn)數(shù)量抽查記錄表月盤點(diǎn)表超降1%，扣本項(xiàng)權(quán)重的10%。財(cái)務(wù)部副經(jīng)理/外經(jīng)經(jīng)理/外經(jīng)助理/外經(jīng)倉管外倉收貨準(zhǔn)確率:100%錯(cuò)收、漏收卡數(shù)/當(dāng)月到卡數(shù)量準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確單數(shù)/總單數(shù)超降1%，扣本項(xiàng)權(quán)重的10%。財(cái)務(wù)部副經(jīng)理/外經(jīng)經(jīng)理/外經(jīng)助理/外經(jīng)倉管外倉發(fā)貨準(zhǔn)確率: 100%多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)數(shù)量/當(dāng)月出庫數(shù)量準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確單數(shù)/總單數(shù)超降1%，扣本項(xiàng)權(quán)重的10%。財(cái)務(wù)部副經(jīng)理/外經(jīng)經(jīng)理/外經(jīng)助理/外經(jīng)倉管調(diào)度數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%每月對(duì)調(diào)度數(shù)據(jù)存有疑義進(jìn)行分析，并對(duì)其持續(xù)跟蹤改進(jìn)。準(zhǔn)確率=準(zhǔn)確單數(shù)/總單數(shù)超降1%，扣本項(xiàng)權(quán)重的10

15、%。財(cái)務(wù)部副經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理/運(yùn)配助理成品配送短件<3物流部每月統(tǒng)計(jì)短件與貨損數(shù)量、火車發(fā)貨數(shù)量，每月分析產(chǎn)生短件的原因并針對(duì)相應(yīng)問題制定相應(yīng)措施改進(jìn)短件與貨損數(shù)量/火車發(fā)貨數(shù)量超降1%，扣本項(xiàng)權(quán)重的10%。市場部經(jīng)理/副經(jīng)理/客服經(jīng)理/客服助理/外經(jīng)經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理/運(yùn)配助理/外經(jīng)助理/外經(jīng)倉管4.日常業(yè)務(wù)管理4臨時(shí)性工作完成率100%臨時(shí)安排工作，應(yīng)保質(zhì)保量完成，如有延時(shí)/不符要求現(xiàn)象，應(yīng)總結(jié)分析原因，并制定持續(xù)改進(jìn)措施。未按時(shí)完成或未達(dá)到要求，扣1分/天部門主管領(lǐng)導(dǎo)部門人員5物流接口跟蹤貨款審核與承諾跟蹤:1）按貨款控制原則審批訂單準(zhǔn)確率100%2）回款承諾跟蹤100%每月貨款超基數(shù)情

16、況進(jìn)行原因分析，并定期跟蹤回款以使回款率達(dá)到100%以上審批單數(shù)/月超貨款單數(shù)超降1%，獎(jiǎng)扣本項(xiàng)權(quán)重的10%。統(tǒng)計(jì)表經(jīng)理/客服經(jīng)理/客服助理生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤:每日生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤與反饋：100%對(duì)每日制定的生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行跟蹤與反饋，跟蹤處理結(jié)果，促進(jìn)產(chǎn)能最大化跟蹤班次/生產(chǎn)班次超降1%，獎(jiǎng)扣本項(xiàng)權(quán)重的10%。統(tǒng)計(jì)表經(jīng)理/客服經(jīng)理/客服助理成品原料檢驗(yàn)速度跟蹤:檢驗(yàn)時(shí)速跟蹤:100%跟蹤質(zhì)控部按規(guī)定要求檢驗(yàn)判定產(chǎn)品質(zhì)量無影響產(chǎn)品出入庫超降1%，獎(jiǎng)扣本項(xiàng)權(quán)重的10%。投訴記錄表客服經(jīng)理/客服助理/運(yùn)配經(jīng)理/運(yùn)配助理1) 原料計(jì)劃下達(dá)與跟蹤:100%2)緊缺原料提報(bào)與跟蹤：提前五天低于安全庫存或生產(chǎn)需

17、求的原料，提前五天做出預(yù)警，提報(bào)采購部和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，并跟蹤后續(xù)采購進(jìn)度,物料需求計(jì)劃每日統(tǒng)計(jì)下達(dá)采購部并跟蹤,提前提報(bào)次數(shù)（天數(shù)）每低一天扣本項(xiàng)權(quán)重的10%。緊缺原料跟蹤表;每日物料需求計(jì)劃表運(yùn)配經(jīng)理/運(yùn)配助理裝卸現(xiàn)場調(diào)度與跟蹤:100%調(diào)度助理現(xiàn)場跟蹤車輛與裝卸問題,裝卸現(xiàn)場異常問題10分鐘內(nèi)解決或提報(bào)跟蹤投訴次數(shù)每投訴一次扣本項(xiàng)權(quán)重的10%現(xiàn)場調(diào)度投訴表副經(jīng)理/運(yùn)配經(jīng)理/運(yùn)配助理6. ISO管理1)體系運(yùn)行不符合2項(xiàng)/部門2)現(xiàn)場檢查:問題個(gè)數(shù)1個(gè)/部門3）ISO內(nèi)審不合格項(xiàng)1項(xiàng)/部門，觀察項(xiàng)2項(xiàng)/部門;整改率達(dá)100%；外審部門不合格項(xiàng)0項(xiàng)；糾正措施的有效保持率90%。1）符合體系運(yùn)行管理規(guī)定2）每月現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，并拍照記錄，郵件公布.3)滾動(dòng)/全面內(nèi)審，全面外審·現(xiàn)場檢查問題點(diǎn)拍照張數(shù).·內(nèi)/外審結(jié)果（內(nèi)/外審不合格項(xiàng)目數(shù)）·不合格項(xiàng)整改完成率=予以關(guān)閉的數(shù)量/到期驗(yàn)證的數(shù)量·糾正措施的有效保持率=繼續(xù)實(shí)施并有效的糾正措施的數(shù)量/不合格項(xiàng)總量·本月未安排內(nèi)審，得本項(xiàng)的