業(yè)務(wù)流程圖--一般業(yè)務(wù)管理總流程

1、業(yè)務(wù)流程圖-一般業(yè)務(wù)管理總流程采購部與供應(yīng)商洽談新商品引進(jìn)舊供應(yīng)商新商品旃流程I是新供應(yīng)商商品引進(jìn)流程訂貨管理作業(yè)流程 4收貨工作流程商場(chǎng)進(jìn)行商品銷售、管理采購部分析經(jīng)營(yíng)是否有問題不需新供應(yīng)商商品引進(jìn)流程采購員洽談新供應(yīng)商及新商品將供應(yīng)商詳細(xì)資料列 表，上報(bào)采購經(jīng)理審 批。并注明更換供應(yīng)商 原因：如供貨價(jià)較低、 是生產(chǎn)廠家等已有經(jīng)營(yíng)填寫新商品錄入資料表和供應(yīng)商錄入表將供應(yīng)商詳細(xì)情況資料列表采購部錄入組錄入:1、新供應(yīng)商資料2、新商品資料3、設(shè)定商品狀態(tài)反購員下新品訂單，并通'I矢口門店舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程供應(yīng)商帶新商品樣品及 資料與采購部采購員洽 談采購文員填寫新品錄入資料表同意新品

2、資料單轉(zhuǎn)交營(yíng)運(yùn)部采購員下新品訂單，并 通知營(yíng)運(yùn)部聯(lián)營(yíng)及代銷供應(yīng)商引進(jìn)流程采購部與供應(yīng)商協(xié)商代銷或扣點(diǎn)條件采購主管與供應(yīng)商草簽供應(yīng)商洽談?dòng)涗洷硗獠煌⑼獠少弳T填寫新品錄入資料表和供應(yīng)商資料表整理費(fèi)用收取清單電腦部錄入供應(yīng)商和商品資料,進(jìn)入訂貨程序新商品轉(zhuǎn)正流程電腦部每周一次檢查,試銷已到期新商品信息部出需淘汰到期新商品明細(xì)表類別、品名、規(guī)格、進(jìn) 價(jià)、售價(jià)、毛利率、單 品平均日銷、類別平均 日銷、名次、進(jìn)貨總量、銷售總量、現(xiàn)庫存采購部、賣場(chǎng)考評(píng)給出書面意見一次慳知采購部 M電腦部商 I品轉(zhuǎn)正次第二淘汰采購部將商品基礎(chǔ)資料屬性改為：不可訂、不可進(jìn)通知電腦部淘汰及退貨期限退貨流程電腦部檢查到 期是

3、否已退貨財(cái)務(wù)部結(jié)清余款及費(fèi)用 已退貨供應(yīng)商分析淘汰流程電腦部每周進(jìn)行一次檢查，已 入場(chǎng)三個(gè)月供應(yīng)商，以及供應(yīng) 商銷售排行榜電腦部列供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)情況一覽表編號(hào)、供應(yīng)商名稱、進(jìn)場(chǎng)日期、品種數(shù)、平均日銷、結(jié)款方式、 庫存金額通知采購及采購部將該供應(yīng)商資料訂為不可訂或不可進(jìn)退貨流程采購部書面填報(bào)各廠家特別費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總并收取廠家各項(xiàng)費(fèi)用租賃結(jié)算流程每月指定交款日期，租賃供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部交租金財(cái)務(wù)部結(jié)清供應(yīng)商余款Vj財(cái)務(wù)部根據(jù)合同查驗(yàn)應(yīng)收租金額收取租賃供應(yīng)商各種雜費(fèi)及租賃費(fèi)用采購部書面填報(bào)各供應(yīng)商特別費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總采購部及營(yíng)運(yùn)部各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)列未交款供應(yīng)商明細(xì)交采購部催交本月收款工作到期后，

4、 財(cái)務(wù)部將各表交至指定部門已交款供應(yīng)商明細(xì)表未交款供應(yīng)商明細(xì)表合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表 聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商結(jié)算流程每月指定對(duì)帳日期，聯(lián)營(yíng)供應(yīng) 商到財(cái)務(wù)部查詢銷售額及可 結(jié)款金額采購部書面填報(bào)各供應(yīng)商特別費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表收取聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商各種雜費(fèi)采購部經(jīng)理簽名提出處理意見財(cái)務(wù)部根據(jù)合同查驗(yàn)收取分成額是否超出保底數(shù)通知聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商開發(fā)票 到財(cái)務(wù)部結(jié)算總經(jīng)理簽名同意通知采購部、營(yíng)運(yùn)部、 財(cái)務(wù)部淘汰供應(yīng)商總 經(jīng) 理店 長(zhǎng)采 購 部營(yíng) 運(yùn) 部供應(yīng)商清算代銷結(jié)算流程財(cái)務(wù)部查詢供應(yīng)商可結(jié)算金額并填單交采購部簽名采購部書面填報(bào)供應(yīng)商特別費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi) 用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)部核對(duì)應(yīng)結(jié) 款余額，收取供應(yīng)

5、 商各項(xiàng)費(fèi)用店長(zhǎng)簽名同意供應(yīng)商按單開具結(jié)算發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)支票日期 出納員付款，在電腦系 統(tǒng)內(nèi)做付款確認(rèn)財(cái)務(wù)每月交代銷供應(yīng)商結(jié)算情況表于總經(jīng)理購銷（先貨后款）結(jié)算流程供應(yīng)商檢查驗(yàn)收單和送貨單并更正每月5日至15日供應(yīng)商持驗(yàn)收單至財(cái)務(wù)部對(duì)帳財(cái)務(wù)部對(duì)帳組將供應(yīng)商驗(yàn)收單和電腦驗(yàn)收單進(jìn)行核對(duì)補(bǔ)做調(diào)整單采購在每月7日前統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的各項(xiàng)應(yīng)扣費(fèi)用數(shù)量有誤，由收貨部提出解決方案金額有誤，由采購部提出解決方案到期財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)，財(cái)務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批一同意交采購經(jīng)理簽名確認(rèn)應(yīng)付款金額，總經(jīng)理簽名同意權(quán)限金額范圍之外權(quán)限金額之內(nèi)通知供應(yīng)商在每月 20日前領(lǐng)款并提交增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款日期，出納

6、員付款并在電腦內(nèi)做付款確認(rèn)購銷（先款后貨）結(jié)算流程采購部與供應(yīng)商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同不同意同意, 財(cái)務(wù)部合同正本備案總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章采購部填寫現(xiàn)金使用申請(qǐng)單店長(zhǎng)在現(xiàn)金使用申 請(qǐng)單上簽名財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn)并且查驗(yàn)合同書采購員下訂單店長(zhǎng)每月至少 一次查詢分類 商品情況財(cái)務(wù)部出納員與采購員提貨并且付款類別單品數(shù)量管理流程店長(zhǎng)及采購部經(jīng)理根據(jù)公 司情況，確定商品類別及 每類應(yīng)做品種類廠通知采購部經(jīng)理，由采購部經(jīng)理匯報(bào)差異原因由總經(jīng)理、店長(zhǎng)與其它高層領(lǐng)導(dǎo)1、確定各采購分管大類2、確定各大類應(yīng)有商品品種3、確定各大類應(yīng)占用面積及樓層位置較大調(diào)整類別中單品數(shù)量指標(biāo)合理由電腦部1、錄入

7、商品分類資料2、設(shè)定每類商品種類3、設(shè)定各采購分類管理權(quán)限不合理贈(zèng)品送貨流程采購部負(fù)責(zé)整改，增 加新品或淘汰滯銷品完成，下次再查卜采購部收貨部執(zhí)行商品進(jìn)貨流程1、錄入商品驗(yàn)收單2、手工填制贈(zèng)品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代 表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。3、執(zhí)行商品入賣場(chǎng)流程4、贈(zèng)品入贈(zèng)品庫1、根據(jù)用途，從贈(zèng)品庫中提出贈(zèng)品，組織發(fā)放。2、未發(fā)放完的贈(zèng)品，視具體情況上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，可移交行政庫、供貨商或轉(zhuǎn)為自營(yíng)商品出售。賣場(chǎng) 行政庫供貨商該類商品經(jīng)營(yíng)組場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外促銷活動(dòng)流程1、供應(yīng)商自行舉辦的活動(dòng):供應(yīng)商向采購部提出申請(qǐng)，并上報(bào)活動(dòng)方案1、審核方案，與供應(yīng)商洽談活動(dòng)所需人員、場(chǎng)地、物品等事 項(xiàng)。2、視情況制定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。3、店長(zhǎng)審核、簽批。4、開具交費(fèi)單據(jù)。采購部財(cái)務(wù)部收取費(fèi)用，開具收據(jù)。企劃部審核收據(jù)，安排活動(dòng)賣場(chǎng)安排活動(dòng)場(chǎng)地2、公司舉辦的活動(dòng):1、擬