質(zhì)量管理手冊(cè)表格

1、單位（工程）名稱基本內(nèi)容提示（不局限于此）：1. 本月施工主要分部、分項(xiàng)工程；2. 質(zhì)量問題（內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題；外部檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、處罰等情況）；3. 質(zhì)量控制的難點(diǎn)，需經(jīng)上級(jí)部門幫助解決的問題。4. 當(dāng)月發(fā)生的與質(zhì)量工作相關(guān)的主要事件（分部質(zhì)量驗(yàn)收、優(yōu)質(zhì)工程驗(yàn)收、質(zhì)量觀摩等）填表人：填表時(shí)間：質(zhì)量部（項(xiàng)目部）蓋章：注：1.項(xiàng)目每月5日前報(bào)公司質(zhì)量部。2. 公司每月10日前報(bào)集團(tuán)質(zhì)量部。附表3:工程質(zhì)量信息填報(bào)表單位名稱： 年 月 日序號(hào)項(xiàng)目名稱鋼筋原材鋼筋拉伸（重量檢驗(yàn)）（有無瘦身鋼筋）鋼筋接頭試驗(yàn)混凝土試驗(yàn)試驗(yàn)組數(shù)不合格項(xiàng)數(shù)量不合格項(xiàng)處理情況組數(shù)不合格項(xiàng)數(shù)量不合格 項(xiàng)處理 情況組

2、數(shù)不合格項(xiàng)數(shù)量不合格 項(xiàng)處理 情況組數(shù)不項(xiàng)填表人：審核人：說明：i.不合格項(xiàng)處理情況鋼筋原材請(qǐng)說明已用于工程的處理情況及在監(jiān)理旁站下退場(chǎng)處理；鋼筋接頭試驗(yàn)和混凝土試驗(yàn)不合格項(xiàng)處理情況請(qǐng)說明處理方法；2.攪拌站質(zhì)量控制情況請(qǐng)說明需方對(duì)攪拌站的過程檢查次數(shù)和對(duì)原材料的取樣復(fù)試情況進(jìn)行說 明。質(zhì)量管理信息報(bào)表（年、季度）4附表.填報(bào)單位：（公章）年 季度單位自年初累計(jì)驗(yàn)收鑒定的單位工程一次交驗(yàn)合格 品）率（專職質(zhì)量人員數(shù)在建項(xiàng)目質(zhì)量管合計(jì)其中：合格的按單位按竣工本季本季填寫組工程個(gè)數(shù)計(jì)算房屋建 筑面積 計(jì)算個(gè)數(shù)） （個(gè)房屋建筑竣工 面積（萬就）個(gè)數(shù)個(gè)（）房屋建筑竣工 面積（萬就）合計(jì)其中項(xiàng) 目專職

3、員數(shù)數(shù)量面積（萬就）合計(jì)總部負(fù)責(zé)人：填表人：年 月曰注：本報(bào)表請(qǐng)于 4月10日、7月10日、10月10日、次年1月10日前，以電子版形式報(bào)送集 團(tuán)質(zhì)量部。附表5：中建一局集團(tuán)創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃表單位名稱：年 月 日年2016年2015年2014竣工 開工 結(jié)構(gòu) 建筑 工程名稱 序號(hào).面積類型時(shí)間時(shí)間精品杯中建杯省、市魯國(guó) 班優(yōu) 獎(jiǎng)獎(jiǎng)、匸口精杯編制人：審核人：附表6:中建一局集團(tuán)精品杯工程計(jì)劃表單位名稱： 年 月曰序號(hào)單位工程名稱建筑面積計(jì)劃竣工日期2）2 ( m（年、月、日）合審核人:制人：用戶滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析表 年度：附表7單位：基本內(nèi)容提示（不局限于此）：1、 調(diào)查對(duì)象的基本情況說明（竣工工程

4、、在施工程）；2、調(diào)查對(duì)象所在的地區(qū)（京內(nèi)、京外）；3、調(diào)查表發(fā)放的數(shù)量及回收的有效調(diào)查表的數(shù)量；4、調(diào)查的方式（電話回訪或直接將調(diào)查表發(fā)到客戶手中）；5、調(diào)查表的統(tǒng)計(jì)分析情況；6對(duì)于用戶反饋的問題的處理情況。（數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析可用圖表說明，也可另附頁）質(zhì)量部蓋章:年、填表人：填表時(shí)間：日前報(bào)送集團(tuán)質(zhì)量部15月1注：本表請(qǐng)于次年.附表8質(zhì)量管理信息報(bào)表（第季度）填報(bào)單位：（公章）年 季度單位自年初累計(jì)驗(yàn)收鑒定的單位工程一次交驗(yàn)合格品率（%專職質(zhì)量人員數(shù)在建項(xiàng)目質(zhì)量管合計(jì)其中：合格的按單位工程個(gè)數(shù)計(jì)算按竣工 房屋建 筑面積 計(jì)算本季本季個(gè)數(shù)個(gè)（）房屋建筑竣工 面積（萬m2）個(gè)數(shù)（個(gè)）房屋建 筑竣工

5、 面積（萬m）合計(jì)其中項(xiàng) 目專職 員數(shù)數(shù)量面積（萬m）合計(jì)總部負(fù)責(zé)人：填表人：實(shí)際報(bào)岀日期：年 月曰。部量質(zhì)團(tuán)集送報(bào)式形版子電以，前日5月個(gè)一下，后成完度季該于請(qǐng)表報(bào)本：注.附表9：、項(xiàng)目質(zhì)量管理基本信息表工程名稱：序號(hào)單位工程名稱項(xiàng)目規(guī)模開竣工日期質(zhì)量目標(biāo)開工日期竣工日期合同目標(biāo)責(zé)任45678日月年編制人：審核人：附表10:、過程檢杳記錄臺(tái)賬工程名稱：序號(hào)檢查日期檢查人過程檢查記錄情況獎(jiǎng)罰情況123467891011工程名稱:目項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分打分表說明質(zhì)量保 證體系及 制度30 分）（、未建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體1分；系，扣55未按2、條例配備質(zhì)量監(jiān)督 管理人員，扣 5分；分包單位 質(zhì)量人

6、員配備不符合要 3求扣 分8質(zhì)量監(jiān)督管理人員配置要求：21、20000m以下的項(xiàng)目至備1-2名專職質(zhì)量檢查員；222、20000m50000m項(xiàng)目的配備專職質(zhì)量檢查員不應(yīng)少 止、50000m100000 m以上的項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置 4人以上的質(zhì)量管 并應(yīng)專業(yè)配套。224、100000 m以上的項(xiàng)目，每增加 5 萬加1名質(zhì)檢員。5、分包單位質(zhì)量人員按總分包質(zhì)量管理 勞務(wù)分包和專業(yè)分包必須設(shè)置專業(yè)質(zhì)檢員。分包單位質(zhì)量備（參考項(xiàng)目管理規(guī)范、企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范）和工程工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的分包管理部分。3、質(zhì)量監(jiān)督管理人員未持證上崗，扣5分；5質(zhì)量監(jiān)督管理人員未持證上崗，總分 5分；質(zhì)量管理人 持證情況（復(fù)印件）

7、；每缺一人扣2分，最多扣5分沒有各級(jí)質(zhì)量管理人員臺(tái)4、分帳扣22分沒有質(zhì)量管理人員臺(tái)帳扣2被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：檢查人：檢查時(shí)間：年 月曰質(zhì)量保證體系檢查表（二）:12附表.工程名稱：項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分打分表說明質(zhì)量保證 體系及制 30分）度（、與質(zhì)量相關(guān)管理人員無質(zhì)量 5責(zé) 任制、職責(zé)不明確，每發(fā)現(xiàn)2 一處 扣分；5與質(zhì)量相關(guān)管理人員無質(zhì)量責(zé)任制、職責(zé)不明確，每 一處扣2分；可扣負(fù)分。 根據(jù)責(zé)任制分為主要查項(xiàng)目 項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng) 目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、施工員（ 崗位責(zé)任制。、質(zhì)量管理制度不健全， 每發(fā)6分。 現(xiàn)一處扣25質(zhì)量管理制度不健全，（20個(gè)制度），每缺一個(gè)制度扣 可扣負(fù)分。20個(gè)制度

8、名稱：質(zhì)量責(zé)任制、培訓(xùn)制度 追究制度、總包管理制度、檢查制度、技術(shù)交底制度 術(shù)復(fù)核制度、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度、樣板引路制度、施 牌制度、過程三檢制度、質(zhì)量否決制度、成品保護(hù)制 工程資料管理制度、質(zhì)量專題會(huì)議制度、質(zhì)量?jī)?nèi)部驗(yàn) 度、工程質(zhì)量事故報(bào)告處理制度、工程質(zhì)量評(píng)價(jià)制度 量檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)量管理制度、工程質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)報(bào)告 度?？偡?0分被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：檢查人：檢查時(shí)間：年 月曰附表13:質(zhì)量產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃?rùn)z查表工程名稱：項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分打分表說明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策 分）戈卩（201、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)低于合冋要 求，扣2分；沒有進(jìn)行2目 標(biāo)分解，扣分；5項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)低于合冋要求，扣5分；沒有進(jìn)行目標(biāo)分承包責(zé)

9、任書目標(biāo)、工作目標(biāo)（施工組織設(shè)計(jì)、方案、質(zhì) 解一一第一層次各項(xiàng)制約指標(biāo)分解、第二層次實(shí)體目標(biāo) 標(biāo)的細(xì)化：?jiǎn)挝还こ?分部工程 分項(xiàng)工程 檢、2質(zhì)量管理工作計(jì)劃中沒明 有質(zhì)量目標(biāo)或目標(biāo)不 5確， 扣分5質(zhì)量管理工作計(jì)劃中沒有質(zhì)量目標(biāo)或目標(biāo)不明確，扣 標(biāo)包括：質(zhì)量一次成活（合格）率、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、質(zhì)量投3、未開展質(zhì)量策劃工作，5扣分；未編制質(zhì)量策劃，扣 5分；未按要求履行審批手 續(xù)，扣2分；無針對(duì)可操作 性差，性、扣 2分；5未編制質(zhì)量策劃，扣5分；未按要求履行審批手續(xù)，扣 分；未開展質(zhì)量策劃工作，扣10分質(zhì)量策劃是定必要的過程和相關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。編制針對(duì)質(zhì)量管理策劃包括：（質(zhì)量管理規(guī)范） A、

10、質(zhì)量目標(biāo)和 C、施工管理的依據(jù)和文件，D人員、技術(shù)、施工機(jī)具的因素分析及F置，E場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí) 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，1其控制措施，G違規(guī)事件的報(bào)告和處理，K事件的應(yīng)急措施，、質(zhì)量管NL、與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式，術(shù)措施，O施工4、無創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的扣 5分5分 有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的工程而無創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃的扣2總分20日月年檢查時(shí)間:被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:檢查人:附表14:日月年檢查時(shí)間:被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:檢查人:質(zhì)量過程控制檢查表（一）工程名稱:項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分打分表說明過程控制40 分）（1、未配置工程施工所需技 術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的配置3分扣33分，不齊全或者有無效版本，每發(fā)現(xiàn)一未配

11、備扣本扣2、未執(zhí)行質(zhì)量過程“三， 質(zhì)量檢查無記檢制”錄，扣 3分；3分；無執(zhí)行“三檢制”檢查記錄，扣310份，每份不合沒有過程質(zhì)量“三檢”記錄；抽查的扣1分未建立重要工序旁站 3、監(jiān) 控制度，無重要工序旁站制 度、旁站監(jiān)控記 錄，扣5 分；5未建立重要工序旁站監(jiān)控制度，無重要工序旁站監(jiān)控記 重要工序旁站監(jiān)控記錄（房屋建筑工程的關(guān) 3錄，扣鍵 關(guān)鍵工序，在基礎(chǔ)工程方面包括：土方回填，混凝土灌 澆筑，地下連續(xù)墻、土釘墻、后澆帶及其他結(jié)構(gòu)混凝土 水混凝土澆筑，卷材防水層細(xì)部構(gòu)造處理，梁柱節(jié)點(diǎn)鋼 在主體結(jié)構(gòu)工程方面包括：鋼結(jié)構(gòu)安裝；蔽過程，混凝 筑，預(yù)應(yīng)力張拉，裝配式結(jié)構(gòu)安裝，鋼分，沒有每項(xiàng)扣 構(gòu)安裝

12、，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝，索膜安裝。）； 分。最多扣4、未建立質(zhì)量“樣板”制 度，無“樣板”檢查記錄， 扣3分；5分；樣板：每個(gè)分項(xiàng)工程或工無“樣板”檢查記錄，扣 要開始大面積操作前種（特別是量大面廣的分項(xiàng)工程） 示范樣板，包括樣板墻、樣板間、樣板件等；把標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 統(tǒng)一操作要求，明確操作要求，以及向用戶做岀承諾5、未編制質(zhì)量檢驗(yàn)和試分；驗(yàn)工作計(jì)劃，扣 22每缺一項(xiàng)扣檢驗(yàn)批驗(yàn)收劃分計(jì)劃；檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃； 二者都沒有的可扣負(fù)分。附表15:質(zhì)量過程控制檢查表（二）工程名稱:項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分打分表說明過程控制40（分）6、工序、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收記錄及手 續(xù)不完備，扣5分；5各級(jí)人員未按規(guī)定參加工序

13、、分項(xiàng)、分咅未及時(shí)認(rèn)真做好工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄及手續(xù) 分部、單位工程驗(yàn)收記錄；查及時(shí)性和簽 分，手續(xù)不完備扣 2分。二者全包括共扣7、未建立監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳并配備相應(yīng)儀器扣5分5未建立未根據(jù)施工生產(chǎn)需要配備測(cè)量、檢 5分；臺(tái)帳不合格扣 2分；檢測(cè)與試驗(yàn)計(jì) 帳中沒缺一個(gè)器具或，器具到期未檢定扣&對(duì)查出的質(zhì)量問題未提出處理意見（措沒有 復(fù)查結(jié)果和簽字手續(xù)，不及時(shí)處理，施），分；扣55對(duì)查出的質(zhì)量問題未提出處理意見 （措施 現(xiàn)一處扣有復(fù)查結(jié)果和簽字手續(xù)， 2分; 沒有的扣2分。對(duì)各類專業(yè)分包沒有按照合同要求統(tǒng)一質(zhì)、9量管理，扣5分；5檢3對(duì)分包沒有管理制度扣 2分，工程中 記錄欠缺，每缺一份 1分，最多3分

14、。、無進(jìn)行月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析，沒有提岀10分。改進(jìn)意見和措施，扣 22分。無月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析，沒有提岀改 月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析，質(zhì)量專題會(huì)議，質(zhì) 1有提岀改進(jìn)意見和措施，發(fā)現(xiàn)一處扣總分40被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:檢查人:檢查時(shí)間： 年 月曰附表16:鋼筋原材直徑檢查實(shí)測(cè)表工程名稱：序號(hào)鋼筋型號(hào)部位供貨廠家是否進(jìn)行復(fù)試復(fù)試結(jié)論直徑抽查情況123456789總分分10結(jié)論：是否違反底線管理辦法是口罰款20000元-50檢查人:檢查時(shí)間： 年 月 日被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：檢查依據(jù)：1、GB1499.1-2008附表17:鋼筋安裝位置檢查實(shí)測(cè)表（一）工程名稱：序號(hào)檢杳項(xiàng)目允許偏）差（mm施工部位圖紙依據(jù)抽查情況

15、12341綁扎鋼筋網(wǎng)長(zhǎng)、寬士 10網(wǎng)眼尺寸士 202綁扎鋼筋骨架長(zhǎng)10士寬、高士 53受力鋼筋間距士 10排距士 5基礎(chǔ)保護(hù)層士 10柱、梁保 護(hù)層士 5板、墻、殼保護(hù)層3 士總分10結(jié)論：是否違反底線是被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：檢查人：檢查時(shí)間： 年 月 日附表18：鋼筋安裝位置檢查實(shí)測(cè)表（二）工程名稱：序號(hào)檢杳項(xiàng)目允許偏差mr）（施工部位圖紙依據(jù)抽杳情況14綁扎箍筋、橫向鋼筋間距士 205鋼筋彎起點(diǎn)位置206預(yù)埋件中心線位置5水平高差+3,0總分10結(jié)論：是否違反底線是口罰款20000元-50000元被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：檢查人：檢查時(shí)間：年 月曰檢查依據(jù)：1、GB50204-2002；檢查數(shù)量：在同

16、一檢驗(yàn)批內(nèi)，對(duì)梁、柱和獨(dú)立基礎(chǔ)，應(yīng)抽查構(gòu)件數(shù)量的10%且不少于3件；對(duì)墻和板，應(yīng)按有代表性的自然間抽取10%且不少于3間；對(duì)大空間結(jié)構(gòu)，墻可按相鄰軸線間高度 5m左右劃分檢查面，抽查10%且均不少于 3面。附表19:混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)試驗(yàn)情況檢查表工程名稱:序號(hào)樓層/施工段代表部位設(shè)計(jì)混凝土 強(qiáng)度等級(jí)取樣組數(shù)其中同條件 混凝土組數(shù)取樣人12345678總分分10被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:檢查人：檢查時(shí)間：年 月 日附表20:工程混凝土回彈檢測(cè)記錄表工程名稱：測(cè)區(qū)檢測(cè)部位施工日 期設(shè)計(jì)強(qiáng) 度回彈值12345678912345678910檢查結(jié)論：總分10分被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：檢查人：檢查時(shí)間：年 月曰附表21

17、 :現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)模板安裝實(shí)測(cè)檢查表工程名稱：抽查情況圖紙依據(jù)施工部位允許偏差檢查項(xiàng)目序號(hào)(mr)11軸線位置52底模上表面標(biāo)高士 53截面內(nèi)部尺寸基礎(chǔ)士 10柱、墻、梁+4,-5總分10被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：檢查人：檢查時(shí)間： 年 月曰檢查依據(jù)：混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50204-2002檢查數(shù)量：在同一檢驗(yàn)批內(nèi)，對(duì)梁、柱和獨(dú)立基礎(chǔ)，應(yīng)抽查構(gòu)件數(shù)量的10%,且不少于3件；對(duì)墻和板，應(yīng)按有代表性的自然間抽取10%,且不少于3間；對(duì)大空間結(jié)構(gòu)，墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面，抽查 10%且均不少于 3面。附表22:現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)模板安裝實(shí)測(cè)檢查表（二）工程名稱：抽查情況圖紙依據(jù)施工

18、部位允許偏差檢查項(xiàng)目序號(hào)(mm14層高垂直度5m不大于6大于5m5相鄰兩板表面咼低差26 表面平整度總分10被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：檢查人：檢查時(shí)間：年 月曰檢查依據(jù)：混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50204-2002檢查數(shù)量：在同一檢驗(yàn)批內(nèi)，對(duì)梁、柱和獨(dú)立基礎(chǔ)，應(yīng)抽查構(gòu)件數(shù)量的10%,且不少于3件；對(duì)墻和板，應(yīng)按有代表性的自然間抽取10%,且不少于3間；對(duì)大空間結(jié)構(gòu)，墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面，抽查10%且均不少于 3面。附表23:裝飾裝修階段主要項(xiàng)目檢查實(shí)測(cè)表（包括其他項(xiàng)）工程名稱:序目項(xiàng)查核）mn允許偏差（抽查情況號(hào).1柱截面尺寸+8，-52梁截面尺寸+8，-53樓板厚度+8，

19、-54標(biāo)冋層高10 士5全高士 306垂直度）層咼（w 5m87）層咼（5m108表面平整度89住宅開間尺寸10總分分10被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：檢查人：檢查時(shí)間：年 月曰。量實(shí)測(cè)實(shí)項(xiàng)他其的行進(jìn)況情場(chǎng)現(xiàn)據(jù)根為項(xiàng)10第、項(xiàng)9第：注備.附表24:工程結(jié)構(gòu)工程觀感質(zhì)量評(píng)分表項(xiàng)目名稱:日月年檢查時(shí)間:檢查人:被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:附表25:其他分項(xiàng)工程檢查表（一）工程名稱：日月年檢查時(shí)間:附表26:檢查人:被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：其他分項(xiàng)工程檢查表（二）序號(hào)樓層/施工段檢查項(xiàng)目1鋼筋錨固長(zhǎng)度2鋼筋接頭位置3鋼筋加工尺寸4防水卷材搭接長(zhǎng)度5總分結(jié)論：工程名稱:序號(hào)樓層/施工段檢查項(xiàng)目678910總分10分日月年檢查時(shí)間

20、:檢查人:被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:附表27:方案編制及交底執(zhí)行情況檢查工程名稱:序號(hào)施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方 案名稱是否在方案編制計(jì)劃內(nèi)方案分類專家論證情況項(xiàng)目審批情況公司審批是否已進(jìn)行交底123456789總分100分結(jié)論：是否違反是 罰款10000元/次否檢查人:檢查時(shí)間： 年 月曰被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 檢查依據(jù)：混凝土澆灌令執(zhí)行情況檢附表28:查表被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 檢查依據(jù)：附表29:工程名稱:序號(hào)施工部位施工進(jìn)展情況澆灌令填寫情況（10分）工程部門簽字 分）情況（20質(zhì)量部門簽字 情況（15分）安全部門簽字 情況（15分）12345678910總分分100結(jié)論：是否違反是口罰款10000元/次否

21、口檢查人：檢查時(shí)間：年 月曰混凝土結(jié)構(gòu)拆模令執(zhí)行情況檢查表工程名稱:序號(hào)施工部位施工進(jìn)展情況拆模令填寫 分）情況（10工程部門簽字 分）情況（20質(zhì)量部門簽字 情況（15分）安全部門簽字 情況（15分）12345678910總分分100結(jié)論：是否違反是 罰款10000元/次否日月年檢查時(shí)間:附表30:檢查人：被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:資料管理情況檢查表（鋼筋分項(xiàng)工程資料）工程名稱:序號(hào)施工部位鋼筋直徑檢查 記錄（5分）鋼筋原材質(zhì)保書（5分）鋼筋原材見證取5分）樣記錄（鋼筋原材報(bào)驗(yàn) 資料（5分）鋼筋翻樣單資料（5分）鋼記12345678910總分40分結(jié)論：被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:檢查人:檢查時(shí)間： 年 月資

22、料管理情況檢查表（混凝土分項(xiàng)工程資料）:31附表.工程名稱:序號(hào)施工部位混凝土申請(qǐng)單（5分）混凝土進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄（5分）塌落度測(cè)試記錄（5分）混凝土配合5 分）比單（混凝土質(zhì)保 書（5分）混(512345678910總分分40結(jié)論：被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：檢查人：檢查時(shí)間：年 月曰資料管理情況檢查表（質(zhì)量管理類資料）32附表.工程名稱:序號(hào)檢查時(shí)間段質(zhì)量例會(huì)會(huì)議記錄分）（4質(zhì)量檢查記錄（4分）旁站記錄（4分）樣板驗(yàn)收記12345678910總分20分結(jié)論：被檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：檢查人：檢查時(shí)間：年 月附表33:投訴登記表工程名稱：序 號(hào)投訴單位投訴 方式投訴 時(shí)間投訴 受理人要訴內(nèi)容摘投簽收人123456

23、7?？盍P目項(xiàng)對(duì)方關(guān)相到受部目項(xiàng)：將司公，實(shí)屬?zèng)r情如，罰處或訴投的注.附表34：檢查通知單被檢查方名稱：檢杳時(shí)間：檢杳類型：檢杳人員：檢查結(jié)論及要求檢杳組負(fù)責(zé)人：整改責(zé)任人驗(yàn)證結(jié)果:驗(yàn)證人年月附表35:罰款通知單質(zhì)罰字號(hào)經(jīng) 月日罰款原因：1、罰款金額：2、罰款日期：3、匯交財(cái)務(wù)部門:時(shí)查你處，現(xiàn)給予罰款處理如下:限期繳納時(shí)間中建一局集團(tuán)第一建筑有限公司附表36:質(zhì)量問題通知單編號(hào)：時(shí)間：部位單位工程名稱.質(zhì)量問題名稱發(fā)生時(shí)間事故責(zé)任人經(jīng)濟(jì)損失（元）質(zhì)量事問題實(shí)描述：處理意見：年 月日編制人：審批人：處理意見實(shí)施情況：記錄人：實(shí)施負(fù)責(zé)人：年 月日驗(yàn)證意見：日 月年驗(yàn)證人：附表37:三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化底

24、線管理評(píng)分表序號(hào)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng) 得 分實(shí) 得 分1未按照企業(yè)規(guī)定設(shè)置項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，（底線）；102。質(zhì)量管理制度不健全且未按制度執(zhí)行（底線）103未編制施工組織設(shè)計(jì)、方案，且沒有針對(duì)性（底線）；104項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)低于合同要求；沒有進(jìn)行目標(biāo)分解（底線）；105未有效按照施工組織設(shè)計(jì)、施工方案組織施工，（底線）；106各級(jí)人貝未按規(guī)疋參加工序、 分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收，未及時(shí)認(rèn)； 真做好工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄及手續(xù)不完備，（底線）107對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全和使用安全的重要物資和工序的檢驗(yàn)試驗(yàn)未做到及 （底線）時(shí)、真實(shí)、可靠，；108，工程實(shí)體質(zhì)量有違反強(qiáng)制性條文標(biāo)準(zhǔn)（底線）；109;（底線）未編制質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)

25、工作計(jì)劃1010，不及時(shí)處理，沒有復(fù)查結(jié)對(duì)查出的質(zhì)量問題未提出處理意見（措施） （底線）；果和簽字手續(xù)10分項(xiàng)評(píng)分100評(píng)分人：年月日附表38:中建一局集團(tuán)第一建筑有限公司施工企業(yè)質(zhì)量管理工作綜合考核評(píng)價(jià)表項(xiàng)目名稱分項(xiàng)名稱及權(quán)重總分分）（100中國(guó)建筑股份有限 公司施工企業(yè)質(zhì)量 管理?xiàng)l例（30%中建一局集團(tuán)第一建 筑有限公司工程質(zhì) 量檢查制度）40% （中建一局集團(tuán)第一建筑有 限公司施工企業(yè)質(zhì)量管 理工作考核評(píng)價(jià)辦法（30%）實(shí)際得分綜合評(píng)價(jià) 等級(jí)A B C D綜合評(píng)價(jià)意見月日年簽字接受考核項(xiàng)目總監(jiān)： 接受考核質(zhì)量總監(jiān)： 年日月考核小組組長(zhǎng)：年月日附表39:項(xiàng)目工程質(zhì)量管理效果 序號(hào)評(píng)分項(xiàng)目評(píng)

26、分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)實(shí)得得分分1證量質(zhì)保 制及體系 度10分；？未建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，扣分；？未按條例配備質(zhì)量監(jiān)督管理人員，扣 5 ?質(zhì)量監(jiān)督管理人員未持證上崗，扣5分；與質(zhì)量相關(guān)管理人員無質(zhì)量責(zé)任制、職責(zé)不明確，每發(fā)現(xiàn)一處扣？ 2分；質(zhì)量管理制度不健全，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。？102現(xiàn)品實(shí)產(chǎn) 策劃2分；沒有進(jìn)行目標(biāo)分解，扣 ？項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)低于合冋要求，扣5分；分；未按要求履行審批手續(xù)，？10未編制施工組織設(shè)計(jì)、方案，扣5分；扣5分；質(zhì)量保證措施不全面、不具體，扣分；無2？未編制質(zhì)量策劃，扣5分；未按要求履行審批手續(xù)，扣分；針對(duì)性、可操作性差，扣2 ？法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不齊全、無有效的目錄清單扣2分。203過

27、程控制工程施工所需的工程技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)未配備齊全或者有無效版本，？每發(fā)現(xiàn)一本扣1分；未有效落實(shí)各級(jí)技術(shù)交底，技術(shù)交底內(nèi)容缺乏針對(duì) 性、兀整性，？分；交底無交底未履行簽子手續(xù)，扣5 ？分；未執(zhí)行質(zhì)量過程“三檢制”，質(zhì)量檢查無記錄，扣 55？未建立重要工序旁站監(jiān) 控制度，無重要工序旁站監(jiān)控記錄，扣分；分；未建立質(zhì)量“樣板”制度，無“樣板”檢查記錄，扣？5 5分；？未編制質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作計(jì)劃，扣各級(jí)人員未按規(guī)定參加工序、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收， 未及？5時(shí)認(rèn)真做好工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄及手續(xù)不完備，扣分；未根據(jù)施工生產(chǎn)需要配備測(cè)量、檢測(cè)與試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備，未建立測(cè)？設(shè)備臺(tái)賬中沒有注明計(jì)量設(shè)備的有效量、檢測(cè)與試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備臺(tái)賬，分；5期限和重新核驗(yàn)計(jì)劃，扣，不及時(shí)處理，沒有復(fù)？對(duì)查岀的質(zhì)量問題未提出處理意見（措施）5查結(jié)果和簽字手續(xù)， 扣分；對(duì)各類專業(yè)分包沒有按照合同要求統(tǒng)一質(zhì) 量管理，扣5分；？分。5無月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析，沒有提岀改進(jìn)意見和措施，扣 ？30序號(hào)評(píng)分項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng) 得 分實(shí) 得 分4物現(xiàn)場(chǎng)實(shí)質(zhì)量材料、設(shè)備未嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度，手續(xù)不齊全，現(xiàn)場(chǎng)堆放狀？態(tài)標(biāo)識(shí)不正確，扣5分；扣以上或?qū)绗F(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，？工程實(shí)體質(zhì)量通病