供應商選擇評定和采購程序(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文 件 修 訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1B/02009.6.3全文換版修訂/文件格式修訂童萬富2B/12010121部分修訂4.2.37.0新增4.2.44.2.54.2.64.2.7并調(diào)整格試核準：審核：編寫：1.0 目的對供應商的選擇實施控制，對合格供應商進行管理；對采購過程進行控制，以確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。2.0 范圍適用于新供應商的選擇（不含客戶的指定的新供應商）及合格供應商的選擇、評定與管理（包括外包方）；公司從生產(chǎn)至交貨過程所需的原材料、部品、包裝材料的采購、及委外加工的控制。3.0 職責3.1采購部a) 采購部負責選擇與評定合格供應商

2、，建立合格供方名單，實施動態(tài)管理；b) 采購員負責采購訂單的編制與采購實施，供方交付能力的監(jiān)督與管理；c) 部門經(jīng)理負責供應商公司狀況（簡介）的索取，合格供應商的管理，采購資料的審核和采購工作的管理；采購工作的管理及采購資料的審核；3.4 各職能部門負責參與對供應商的選擇與評定；3.5 工程部負責樣品的審核驗證及封樣； 3.6 品質(zhì)部負責采購物資質(zhì)量的檢驗與監(jiān)督；負責編制進料檢驗指導書；3.7 管理者代表批準合格供方名錄。3.8 常務副總負責批準相關(guān)文件。4.0 程序4.1本公司采購物資的分類采購部根據(jù)合格供方名錄所對應的供方服務產(chǎn)品明細，對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響程度，將采購物資分為三類

3、：a)重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；如金屬材料、小五金加工、表面處理、布套；b）一般物資（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即對使用有影響，但可采取措施予以糾正的物資；如紙箱、平面資料之類；c）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如包裝物料類4.2選擇、評價與管理4.2.1供應商的選擇時機a） 生產(chǎn)需要新的物料品種，而舊供應商不能生產(chǎn)時； b） 舊供應商生產(chǎn)能力不足時；c） 舊供應商品質(zhì)下降或評價不合格時；d） 為降低產(chǎn)品成本或有其它持續(xù)改善需要時。4.2.

4、2供應商的選擇要求：a） 貨比三家，在質(zhì)量和價格方面對比有一定優(yōu)勢； b） 有充足的貨源及供應能力；c） 供貨方便，利于運輸、交付；d） 服務提供能滿足要求4.2 3供應商的選擇條件作為本公司擬供方，須具備如下條件：a） 合法的經(jīng)營商，營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)證書齊全有效，有良好的信譽（可通過相關(guān)渠道了解）；2）有專門的質(zhì)量檢驗部門、SIP，對產(chǎn)品有嚴格的把關(guān)制度3）監(jiān)視和測量嚴格按照國家相關(guān)規(guī)定進行定期校準，確保計量器具的準確有效性。4）生產(chǎn)設施管理完善，生產(chǎn)能力可以在一般情況下確保交貨期的實現(xiàn)。b） 能提供有效的產(chǎn)品合格證、樣品檢驗合格證；c） 對通過產(chǎn)品認證或質(zhì)量管理體系等其

5、他體系認證的生產(chǎn)廠家優(yōu)先考慮。4.2.4新供應商的評價方法新供應商滿足4.2.3時，采購可向新供方發(fā)出供方調(diào)查表，并索取相關(guān)的證明文件，進行下一階段的評價工作。a） 樣品評價采購向從供方依5.1.4提出物資要求，請供方提供樣品，由品保、工程共同對進行驗證，樣品驗證合格后進行小批量試用；如樣品驗證不合格要求供方改善，兩次送樣驗證不合格的則取消供方資格。b)小批量試做：小批量試用兩個月合格后，可進行書面的考核評價；如一個月兩次送樣小批量試做退貨則取消供方資格。C書面考核評價將新供方的評價記錄在供方評價記錄表中，符合下列條件者的供應商可免于現(xiàn)場稽查，經(jīng)書面評審后之簽定物資采購協(xié)議書，并納入合格供應商

6、名單 1.本集團內(nèi)公司2.海外供應商 3.獨家供應商或代理商 4.國際知名品牌 5.顧客指定的供方。 6、經(jīng)總經(jīng)理指定批準的供方 7、依交期、質(zhì)量、服務以及風險等評分在80分以上的B類、C類長期供方或在90分以上A類長期供方4.2.5現(xiàn)場稽查：采購根據(jù)后續(xù)的風險有必要對供方時進行現(xiàn)場稽查?，F(xiàn)場稽查需提前與供方預約。采購、品保、工程、業(yè)務組成稽查小組，稽查小組將實地稽查內(nèi)容記錄在供應商現(xiàn)場稽查記錄表中。審核小組在供應商現(xiàn)場審核結(jié)束后一周內(nèi)，統(tǒng)計得分并審核組長匯總，采購將供應商現(xiàn)場稽查記錄表傳至供應商，并要求在兩周內(nèi)將所述問題的原因分析、所采取糾正措施及實施情況反饋我公司.品保部根據(jù)供應商的反饋情

7、況進行驗證，驗證可采取書面驗證或現(xiàn)場驗證的形式.4.2.6供應商評價后續(xù)的管理： 4.2.6.1考核項目：交貨的質(zhì)量50分、交期30分、服務20分。 a）品質(zhì)考核： 質(zhì)量得分=50*允收批數(shù)/驗收批數(shù) b)交期考核： 交期得分=30*按期批數(shù)/應交批數(shù)； c)服務考核： 服務得分=20*供應商改善通知回復份數(shù)/發(fā)出份數(shù)； 4.2.6.2采購、品質(zhì)、工程每年7月份對供應商：質(zhì)量、交期、服務進行評分，登錄于供應商年度考核表，提報常務副總審批，采購在審批后的2個工作日內(nèi)傳真給供應商。4.2.6.3考核結(jié)果在100-80分以上可繼續(xù)維持交易或增加采購量；79-70評核結(jié)果可適當減少采購量，69分以下發(fā)

8、文改善并通知采購暫停采購該供應商物料.4.2.7供方資料管理： 采購負責保管供方的所有評價資料，當供方的資料有過期時，需提前向供方索取，保證持有效的資質(zhì)證明文件！合格供應商有變動時，采購隨時更新合格供應商名單經(jīng)管代常務副總經(jīng)理核準后，發(fā)行至倉庫、品保、工程、采購部門。5.1采購實施5.1.1生產(chǎn)采購部根據(jù)外銷訂單評審表，負責編制ERP系統(tǒng)主生產(chǎn)計劃。5.12生產(chǎn)采購部根據(jù)ERP系統(tǒng)主生產(chǎn)計劃，結(jié)合庫存量、安全庫存量在系統(tǒng)內(nèi)進行采購訂單編制。5.1.3采購員進行采購訂單編制時，如涉及到多元化采購，應根據(jù)所需采購物料的類別，在合格供方名錄中選擇合適的供應商，綜合分析各供方價格、生產(chǎn)能力、交貨期、質(zhì)

9、量狀況等，合理分配各物料采購量；采購訂單需經(jīng)部門經(jīng)理審核/批準后才能下達給供應商。5.1.4新產(chǎn)品生產(chǎn)前，需將產(chǎn)品相關(guān)資料（如產(chǎn)品圖紙、工程技術(shù)資料，平面資料等）傳真至供方處，通知供方提供新品樣件供我司工程確認，當新產(chǎn)品的質(zhì)量與報價得到確認后，采購部方可實施采購計劃；第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定物資采購協(xié)議書，明確產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、包裝、交付、驗收、價格與結(jié)算、售后服務與退貨，違約責任等內(nèi)容。5.1.5 零星采購由各需要部門填寫物料請購單，1000元以下由部門經(jīng)理審核即可，1000元以上還須經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可交采購部實施采購。.5.2 采購管理5.2.1 采購員應與供方保持密切聯(lián)系, 隨時了解所訂購產(chǎn)品的進程,以促使供方按期交貨,確保生產(chǎn)計劃的實施。5.2.2 A類供方交貨時須同時提供產(chǎn)品合格證明，填寫送檢入庫通知單，由我公司采購員確認后簽字，再交由品質(zhì)部實施進貨檢驗。5.2.3 品質(zhì)部進貨檢驗員根據(jù)送檢入庫通知單及本公司進貨檢驗指導書，對產(chǎn)品實施檢驗，并做好相應的記錄。對關(guān)鍵件和材料的檢驗，執(zhí)行關(guān)鍵件和材料的檢驗和確認程序。5.2.4 檢驗合格的產(chǎn)品由檢驗員在送檢入庫通知單上簽字認可，交倉庫辦理入庫手續(xù)；若產(chǎn)品不合格則馬上進行標識隔離，執(zhí)行不合格品控