工程現(xiàn)場簽證管理工作指引(共15頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 不 動 產(chǎn) 投 資 管 理 中 心工程現(xiàn)場簽證管理工作指引目 錄第1章 編制目的.3第2章 適用范圍.3第3章 定義.3第4章 分類.3第5章 原則.4第6章 部門職責(zé).5第7章 審批權(quán)限.6第8章 工作流程.6第九章相關(guān)表格.11第一章 編制目的為規(guī)范項目現(xiàn)場簽證工作流程和審批權(quán)限，提高現(xiàn)場簽證的效率，確保工程進度，有效控制工程成本，特制定本指引。第二章 適用范圍 本指引適用于中心所轄的所有開發(fā)項目。第三章 定義現(xiàn)場簽證是指施工管理中，凡發(fā)生可能引起合同金額變化，且不屬于設(shè)計變更范圍的事項時，對事件的確認。第四章 分類4.1施工過程中出現(xiàn)的未包含在施工合同中的各種

2、技術(shù)措施；4.2在施工過程中，由于施工條件（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減或其他事項；4.3項目公司在施工合同之外委托施工單位施工的各項零星工程；4.4施工合同中暫估工程量需現(xiàn)場實測工程量的工作項目，如現(xiàn)場土方開挖前標高的確認、地下障礙物的破除等；4.5紅線外按照甲方要求的項目施工破壞外市政設(shè)施的修補；4.6由于非施工單位造成的誤工和材料損失；4.7分包商相互索賠、推諉，建設(shè)單位出面確認相關(guān)責(zé)任產(chǎn)生的簽證。 第五章 原則5.1權(quán)力限制原則中心和項目公司對現(xiàn)場簽證管理實行嚴格的權(quán)限規(guī)定，如越權(quán)簽字將追究相關(guān)人員的責(zé)任。5.2 時間限制原則通常情況下，現(xiàn)場簽證實行“先審批，后施

3、工”原則,禁止事后補辦。5.3 一單一算原則一份簽證審批單，對應(yīng)編制一份工程造價審定單對應(yīng)一份簽證實施通知單，對應(yīng)一份簽證確認單，并應(yīng)對應(yīng)在某一個工程合同項下進行簽證。5.4一月一清原則每月10日前，施工單位應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備的現(xiàn)場簽證，核清造價并簽字確認，交項目公司成本部復(fù)核。5.5完工確認原則現(xiàn)場簽證完工后，項目公司工程管理部和監(jiān)理單位必須在完工后5日內(nèi)簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認，共同填寫簽證確認單。5.6原件結(jié)算原則現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)，包括：簽證pom審批流程打印件、簽證審批單、工程造價審定單、簽證實施通知單、簽證確認

4、單。5.7標準表格原則所有的簽證審批單、簽證實施通知單、簽證確認單都必須使用規(guī)定的標準表格。第六章 部門職責(zé)6.1項目公司工程管理部6.1.1 負責(zé)現(xiàn)場簽證的立項及組織工作，對事實情況、發(fā)生原因等應(yīng)描述清晰。6.1.2 負責(zé)跟蹤、核實現(xiàn)場簽證的實施情況。6.1.3 負責(zé)現(xiàn)場簽證在施工前及完成后的照片、圖紙和方案的收集整理和實際完成內(nèi)容審核確認。6.1.4負責(zé)現(xiàn)場簽證的POM流程發(fā)起、跟蹤會簽、打印、各方簽章、發(fā)放和項目公司歸檔，工程竣工后送中心檔案室歸檔。6.1.5對于措詞含糊容易引起歧義的簽證，在簽署時應(yīng)征求項目公司成本部意見。6.1.6如涉及到其他相關(guān)部門，審批過程中需得到相關(guān)部門的會簽。

5、6.2 項目公司成本部6.2.1負責(zé)現(xiàn)場簽證的成本估算、審核施工單位上報的現(xiàn)場簽證結(jié)算。6.2.2參與對現(xiàn)場簽證的技術(shù)論證，提供成本經(jīng)濟意見。6.2.3參與現(xiàn)場簽證的現(xiàn)場查勘工作。6.2.4對簽證費用進行估算時，應(yīng)將措詞不清，結(jié)算時易引起分歧和糾紛的簽證審批單退回，要求提出部門表達清楚，同時避免自身措詞不清，引起歧義。6.3 項目公司其他部門視情況參與現(xiàn)場簽證的技術(shù)論證，并明確意見。6.4 中心項目管理部、設(shè)計管理部、成本管理部等部門視情況參與現(xiàn)場簽證的技術(shù)論證和審核，并明確意見。第七章 審批權(quán)限7.1現(xiàn)場簽證的審批權(quán)限以中心對項目公司的相關(guān)授權(quán)文件為準。7.2估算金額在5000元（含）以下的

6、簽證，項目公司可在紙質(zhì)版的簽證審批單審批完之后下發(fā)執(zhí)行，同時進行線上審批，審批責(zé)任權(quán)限為項目公司總經(jīng)理，審批完后需抄送中心設(shè)計、成本、項目管理等部門及中心設(shè)計總監(jiān)、副總經(jīng)理及總經(jīng)理。7.3估算金額在5000元以上的簽證，項目公司必須嚴格按照審批流程審批完畢后方可下發(fā)執(zhí)行。對于特急類簽證可按8.5條規(guī)定進行處理。7.4 估算金額在20000元以上的簽證，項目公司在執(zhí)行完審批流程后，尚需簽訂補充協(xié)議。7.5同一簽證事項應(yīng)累計計算、同時上報，不得拆分上報。第8章 工作流程8.1 現(xiàn)場簽證的提出8.1.1 施工單位提出現(xiàn)場簽證申請。8.1.2 項目公司工程管理部根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況牽頭提出現(xiàn)場簽證。8

7、.1.3更改設(shè)計圖紙內(nèi)容不得以現(xiàn)場簽證的形式出現(xiàn)。8.2 現(xiàn)場簽證的辦理8.2.1項目公司工程管理部牽頭組織施工單位、監(jiān)理單位、項目公司成本部到現(xiàn)場進行簽證工作的查勘工作，各方對現(xiàn)場簽證內(nèi)容無異議后做好記錄。8.2.2項目公司工程管理部根據(jù)現(xiàn)場簽證實際涉及的合同，在相應(yīng)的合同編號項下下負責(zé)發(fā)起現(xiàn)場簽證POM審批流程，POM流程審批完成后,將簽證實施通知單下發(fā)實施簽證。8.2.3審批流程項目公司經(jīng)辦人項目公司工程部經(jīng)理項目公司成本部經(jīng)理項目公司總經(jīng)理中心相關(guān)部門（設(shè)計部、項目管理部、成本部）中心（副）總經(jīng)理中心總經(jīng)理。見附件一：工程現(xiàn)場簽證管理流程圖8.2.4填報POM審批流程內(nèi)容要求：應(yīng)寫明工

8、程名稱、發(fā)生的時間、部位或范圍、費用應(yīng)由何方承擔(dān)；簽證的工作內(nèi)容做法、增減的工程量、特別是對發(fā)生的原因及責(zé)任單位的說明應(yīng)詳細、清晰，需要附圖和相關(guān)照片?，F(xiàn)場簽證內(nèi)容能夠用圖紙、方案描述的內(nèi)容禁止用現(xiàn)場實測量來填寫。項目公司成本部會簽時應(yīng)對由該簽證產(chǎn)生的成本增減予以確認，簽署造價評審意見，編制成本測算表并上傳至pom系統(tǒng)作為附件。8.2.5 現(xiàn)場簽證審批在項目公司全部辦理時限原則不超過72小時。簽證審批單在中心各部門的流轉(zhuǎn)時間不超過24小時，中心范圍內(nèi)全部流程流轉(zhuǎn)完畢的時間原則上不超過5個工作日。8.3 現(xiàn)場簽證的實施和管理8.3.1實行簽證審批單、簽證通知單、簽證確認單完成現(xiàn)場簽證確認及審批流

9、程。施工單位與集團所屬項目公司的技術(shù)或事務(wù)通知通過工作聯(lián)系單形式完成。8.3.2施工單位填寫工作聯(lián)系單的簽證內(nèi)容；工程部填寫簽證審批單和簽證實施通知單的簽證內(nèi)容；施工單位填寫簽證確認單的簽證內(nèi)容。8.3.3工程部填寫簽證審批單、簽證實施通知單編號，該編號對應(yīng)每個簽證，也是以后簽證確認單的編號。編號方法為：在現(xiàn)場簽證歸屬的工程承包合同的編號后加“0501xxx”（05為卷號，01為文件類別編號，xxx為序號）。具體規(guī)則參見合眾不動產(chǎn)投資管理中心項目資料管理辦法8.3.4 工程結(jié)算以簽證確認單的實施確認為準。無論有無發(fā)生，每份簽證通知單都必須進行確認。8.3.5 工程部經(jīng)辦人負責(zé)現(xiàn)場簽證審批單、簽

10、證實施通知單、簽證確認單的全程跟蹤及歸檔。8.3.6 工作聯(lián)系單、現(xiàn)場簽證審批單原件留工程部，成本控制部留現(xiàn)場簽證審批單復(fù)印件。8.3.7 簽證實施通知單原件發(fā)施工單位，監(jiān)理、成本控制部留復(fù)印件；簽證確認單原件成本控制部、工程部、監(jiān)理單位、施工單位各一份。8.3.8簽證審批單審批通過后，由項目公司工程管理部立即組織實施。項目公司工程管理部對簽批的現(xiàn)場簽證單打印6份，項目公司工程管理部登記現(xiàn)場簽證臺帳后，發(fā)施工單位原件4份，項目公司工程部、成本部各保存1份原件，監(jiān)理單位、相關(guān)部門發(fā)復(fù)印件1份。8.3.9項目公司工程管理部跟蹤確認簽證的實施情況，與監(jiān)理填寫執(zhí)行回執(zhí)。簽署完成情況說明時，項目公司工程

11、管理部在簽證確認單原件上確認此工作的完成情況（全部完成或完成部分），必須認真核對簽證工作的施工時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機械臺班數(shù)和型號、附圖、附照片等。8.3.10對于造價調(diào)減的現(xiàn)場簽證，項目公司工程管理部要及時跟蹤、落實、核定減少的具體工程量，并與施工單位形成書面記錄，防止因漏報而給公司造成損失。成本部結(jié)算時也應(yīng)核查減項變更單據(jù)是否全部辦理。8.3.11項目公司工程管理部、監(jiān)理單位應(yīng)在簽證內(nèi)容完成的5日內(nèi)對簽證確認單完成情況進行確認。8.3.12現(xiàn)場簽證內(nèi)容實施完畢后，施工單位應(yīng)當(dāng)填寫簽證確認單4份，經(jīng)監(jiān)理單位審核、簽字、蓋章，項目公司工程管理部審核、簽字后轉(zhuǎn)項目公司

12、成本部原件1份，項目公司工程管理部原件1份，施工單位原件1份，監(jiān)理單位原件1份，作為結(jié)算依據(jù)。8.3.13接收簽證確認單及附件的部門或者單位應(yīng)予簽收，附件相關(guān)各部門、單位也應(yīng)簽章齊全。8.4 現(xiàn)場簽證完成并完成驗收合格后，項目公司成本部按相關(guān)規(guī)定進行結(jié)算。8.5特急簽證的辦理8.5.1特急簽證是指施工現(xiàn)場必須立即實施，否則將會導(dǎo)致施工現(xiàn)場工人大量窩工、引發(fā)質(zhì)量安全事故和實體工程損失巨大的簽證。8.5.2發(fā)生5000元（含）以上的特急簽證時，項目公司應(yīng)在最短時間內(nèi)先以書面形式征得中心工程總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理的同意之后方可實施。同時進行線上正式審批，并將領(lǐng)導(dǎo)同意的書面材料作為流程附件。8.5.3

13、發(fā)生5000元以下的特急簽證時，經(jīng)項目公司總經(jīng)理批準后可先行實施，同時需留存相關(guān)原始資料，給相關(guān)部門報備。在開始實施后2個工作日內(nèi)補辦正規(guī)的pom審批流程，并把之前的申報文件作為審批流程的附件。8.5.4項目公司應(yīng)嚴格控制特急簽證數(shù)量，該數(shù)量指標作為對項目公司的績效考核指標。第9章 相關(guān)表格附表一工 作 聯(lián) 系 單xxxx年xx月xx日 第00X號發(fā)往單位收文單位名稱監(jiān)理單位名稱事由抄送單位 關(guān)于xxx問題，現(xiàn)通知如下：1、2、 發(fā)文單位 xxxx年xx月xx日附表二簽 證 審 批 單簽證名稱： 編號： 工程名稱工程部位實施單位費用承擔(dān)單位費用歸屬合同名稱費用歸屬合同編號特急類簽證（專用欄）原

14、因：簽證原因和內(nèi)容：1簽證提出人，簽證原因及理由；簽證實施前情況； 2簽證內(nèi)容需注明施工方法、工程量、工日、部位等； 3若無法確定具體工程量，則應(yīng)說清簽證的具體事件。經(jīng)辦人： 日期：年 月 日項目公司各部門會簽意見： 不動產(chǎn)中心各部門會簽意見：（中心審批意見打印后附）1、本簽證單在實施前由工程管理部完成內(nèi)容填寫，并打?。?、超項目公司審批權(quán)限的簽證審批，中心各部門審批通過pom執(zhí)行，紙質(zhì)版需打印附在簽證審批單后。附表三簽 證 實 施 通 知 單制表時間： 年 月 日 編號： 工程名稱簽證名稱簽證實施通知單編號實施單位費用歸屬合同名稱費用歸屬合同編號實施內(nèi)容：逐條列明實施內(nèi)容 經(jīng)辦人：建設(shè)單位：工程管理部：項目公司總經(jīng)理：年 月 日監(jiān)理單位：（簽章）監(jiān)理工程師：項目總監(jiān)：年 月 日施工單位：（簽章）項目技術(shù)負責(zé)人：項目經(jīng)理：年 月 日說明：本通知單僅用于通