樣件開發(fā)認(rèn)可流程(共6頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文件編號(hào)TES/GL-16東營(yíng)市泰恩斯動(dòng)力傳動(dòng)設(shè)備 有限公司編制審核批準(zhǔn)制作部門研發(fā)部版 本 號(hào)A/1樣件開發(fā)、認(rèn)可流程頁(yè)數(shù)共6頁(yè)1、目的為了規(guī)范零部件開發(fā)過(guò)程中樣件的開發(fā)及認(rèn)可流程，確保供應(yīng)商提供的樣件符合本公司的技術(shù)要求，特制定本規(guī)定。2、適用范圍適用于本公司零部件開發(fā)過(guò)程中樣件開發(fā)、認(rèn)可及工程更改、供應(yīng)商變更時(shí)樣件的認(rèn)可流程。3、 定義3.1.1手工樣件：采用不同于正規(guī)生產(chǎn)要求的方法（如使用軟模具、簡(jiǎn)易夾具等）加工的樣件。3.1.2工裝樣件：指采用生產(chǎn)用模具、夾具，由供應(yīng)商制造并經(jīng)材料檢驗(yàn)、尺寸檢測(cè)、性能測(cè)試合格的零部件，該樣件與正式生產(chǎn)件相同，但可以采用模擬生

2、產(chǎn)工藝（過(guò)程）生產(chǎn)，可不用生產(chǎn)用的機(jī)床設(shè)備，不按生產(chǎn)節(jié)拍，用于認(rèn)可產(chǎn)品是否符合設(shè)計(jì)。3.1.3封樣件：供應(yīng)商/顧客在所測(cè)量的零件中確定一件為標(biāo)準(zhǔn)樣件，此標(biāo)準(zhǔn)樣件為封樣件。3.1.4 PE：產(chǎn)品工程師；3.1.5 QE：質(zhì)量工程師；3.1.6 SQE：供應(yīng)商質(zhì)量工程師4、職責(zé)4.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目啟動(dòng)后與供應(yīng)商簽署開發(fā)協(xié)議；4.2供應(yīng)商負(fù)責(zé)依據(jù)本公司APQP質(zhì)量先期策劃的要求開展工作，提交產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣（供應(yīng)商有設(shè)計(jì)責(zé)任）、制造樣件、測(cè)試、封樣，提交樣件及按本公司PE要求填寫文件；4.3研發(fā)部PE負(fù)責(zé)主導(dǎo)、跟蹤供應(yīng)商樣件的生產(chǎn)，明確交樣要求，組織樣件的認(rèn)可審批工作，確定新開發(fā)零部件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)

3、方法；4.4質(zhì)檢部QE負(fù)責(zé)與PE確定檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)；4.5試制部負(fù)責(zé)樣件的裝配檢測(cè)、性能測(cè)試和耐久測(cè)試，參與樣件的認(rèn)可評(píng)審；4.6 SQE負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督供應(yīng)商樣件的生產(chǎn)進(jìn)度及工裝、模具、檢具的開發(fā)進(jìn)度；4.7物流部負(fù)責(zé)提出零部件的包裝要求，審核供應(yīng)商的包裝方案是否合理。5、工作內(nèi)容5.1 項(xiàng)目啟動(dòng)：5.1.1確定供應(yīng)商后，研發(fā)部PE負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商樣件生產(chǎn)啟動(dòng)，通過(guò)郵件通知、傳真通知或供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)的方式啟動(dòng)樣件工作，樣件啟動(dòng)和項(xiàng)目啟動(dòng)工作可以同時(shí)進(jìn)行；5.1.2如果項(xiàng)目啟動(dòng)與樣件生產(chǎn)同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)，則在啟動(dòng)會(huì)議上必須明確技術(shù)要求、工裝樣件、PPAP試生產(chǎn)和后續(xù)量產(chǎn)的監(jiān)控要求、PPAP提交

4、等級(jí)以及產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中的主要時(shí)間節(jié)點(diǎn)和雙方對(duì)應(yīng)責(zé)任人的聯(lián)系方式，并要求供應(yīng)商將供應(yīng)商聯(lián)系清單發(fā)送本公司研發(fā)部和SQE；5.1.3研發(fā)部PE根據(jù)樣件檢測(cè)及性能驗(yàn)證所需數(shù)量與供應(yīng)商溝通確定樣件數(shù)量，采購(gòu)部簽訂開發(fā)協(xié)議、研發(fā)部簽訂技術(shù)開發(fā)協(xié)議，原則上樣件數(shù)量要求至少為10件（路試試驗(yàn)5件、封樣1件，其余為路試試驗(yàn)備用件）；5.1.4研發(fā)部PE將審批簽字完成的圖紙掃要求圖紙必須經(jīng)審批簽字后才能發(fā)送供應(yīng)商，嚴(yán)禁發(fā)送未經(jīng)審批簽字的圖紙，嚴(yán)禁發(fā)送CAD版描發(fā)送供應(yīng)商，并就產(chǎn)品技術(shù)要求方面與供應(yīng)商技術(shù)部進(jìn)行溝通，明確零部件的關(guān)鍵產(chǎn)品特性，提出樣件交樣要求、零部件特性清單和樣件階段需提交的各類空白記錄表。5.1

5、.5零部件特性清單中需明確該零部件的關(guān)鍵尺寸、性能要求，樣件交樣要求中需明確樣件的材料、外觀、尺寸及性能標(biāo)準(zhǔn)；5.1.6供應(yīng)商組織有關(guān)部門對(duì)本公司的產(chǎn)品技術(shù)要求、規(guī)范等進(jìn)行評(píng)審和理解，并在APQP項(xiàng)目正式啟動(dòng)兩周內(nèi)向本公司研發(fā)部、SQE提交詳細(xì)的、按照本公司規(guī)定的格式的APQP開發(fā)計(jì)劃。5.2 供應(yīng)商制定計(jì)劃及手工樣件認(rèn)可：5.2.1研發(fā)部PE與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，明確是否需要開發(fā)模具、檢具等，如有必要在項(xiàng)目啟動(dòng)兩周內(nèi)，供應(yīng)商必須向本公司研發(fā)部PE提交電子版產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃（供應(yīng)商有設(shè)計(jì)責(zé)任）、模具開發(fā)計(jì)劃、檢具開發(fā)計(jì)劃、工裝開發(fā)計(jì)劃和供應(yīng)商樣件質(zhì)量保證書，檢具開發(fā)計(jì)劃需同時(shí)提交給SQE。5.2.

6、2研發(fā)部PE根據(jù)產(chǎn)品情況與供應(yīng)商溝通確定是否需要提交手工樣件，對(duì)供應(yīng)商提交的手工樣件的關(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)認(rèn)可后，通知供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)備工裝樣件的生產(chǎn)。5.2.3供應(yīng)商充分理解本公司的技術(shù)要求和產(chǎn)品規(guī)范后，編制樣件控制計(jì)劃、尺寸測(cè)量計(jì)劃、產(chǎn)品試驗(yàn)大綱、材料/分供方清單、PFMEA、過(guò)程流程圖等文件提交研發(fā)部PE審核。5.3樣件制造和交樣5.3.1本公司PE核準(zhǔn)供應(yīng)商提交的各項(xiàng)計(jì)劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣（供應(yīng)商有設(shè)計(jì)責(zé)任）等文件。5.3.2供應(yīng)商按照交付的資料和核準(zhǔn)的各類技術(shù)文件（如樣件控制計(jì)劃、PFMEA等）組織生產(chǎn)樣件，原則上對(duì)于A類零部件樣件的生產(chǎn)采用顧客監(jiān)控的方式，B類零部件樣件的生產(chǎn)采用供應(yīng)商自行監(jiān)控

7、的方式生產(chǎn)，特殊情況除外。5.3.3對(duì)于采用顧客監(jiān)控方式生產(chǎn)的零部件，研發(fā)部PE要現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證確認(rèn)供應(yīng)商的生產(chǎn)加工工藝是否合理，能否滿足本公司的產(chǎn)品要求。5.3.4供應(yīng)商根據(jù)圖紙規(guī)范、尺寸測(cè)量計(jì)劃、產(chǎn)品試驗(yàn)大綱的要求完成樣件材質(zhì)的檢測(cè)、尺寸的測(cè)量和性能的測(cè)試，形成零件材料檢測(cè)報(bào)告、零件尺寸檢測(cè)報(bào)告、零件性能試驗(yàn)報(bào)告。5.3.5對(duì)于需要毛坯加工的零部件，供應(yīng)商需先行發(fā)送毛坯5件和符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的試樣2件并經(jīng)研發(fā)部PE認(rèn)可后方可進(jìn)行后續(xù)機(jī)加工的生產(chǎn)。5.3.6樣件尺寸、試驗(yàn)測(cè)量完成后供應(yīng)商在所測(cè)量的零件中確定一件為標(biāo)準(zhǔn)樣件，并進(jìn)行樣件封樣，封樣照片要發(fā)給本公司研發(fā)部PE和SQE。封樣件保存時(shí)間為SO

8、P后6個(gè)月（實(shí)配件：保存至零件的生命周期；其它件：保存至SOP后6個(gè)月）。5.3.7樣件制造完成并檢驗(yàn)合格后，供應(yīng)商將樣件發(fā)送到本公司研發(fā)部，全尺寸測(cè)量報(bào)告、性能試驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)報(bào)告隨同樣件一起發(fā)送，且全尺寸測(cè)量報(bào)告中的編號(hào)與樣件編號(hào)一一對(duì)應(yīng)。5.3.8樣件認(rèn)可文件一覽表中的相關(guān)文件原則上要求最晚在樣件發(fā)送前一周將相關(guān)文件電子版提交給本公司研發(fā)部PE審核 ，審核通過(guò)后書面版發(fā)送。5.3.9供應(yīng)商要在樣件階段、PPAP開始前完成工裝、設(shè)備、檢具的開發(fā)、制造、認(rèn)可工作，相關(guān)的認(rèn)可資料需要提交SQE審核。5.4 樣件接收5.4.1研發(fā)部PE收到樣件后，將其登記到樣件質(zhì)量確認(rèn)登記表中，臺(tái)賬中需注明樣件名

9、稱、供應(yīng)商名稱、樣件數(shù)量、到貨日期；5.4.2研發(fā)部PE確認(rèn)樣件檢測(cè)及性能測(cè)試預(yù)計(jì)完成時(shí)間，將其填寫到樣件質(zhì)量確認(rèn)單中，性能測(cè)試完成時(shí)間需與試制部試驗(yàn)工程師確認(rèn)；5.5 樣件檢測(cè)5.5.1對(duì)于毛坯件，研發(fā)部PE需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)，確認(rèn)毛坯的氣孔、沙眼、裂紋、表面外觀及尺寸，驗(yàn)證模具是否滿足技術(shù)要求，形成毛坯驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)于試樣需要驗(yàn)證其材質(zhì)、機(jī)械強(qiáng)度等是否符合本公司的要求，形成材料檢測(cè)報(bào)告；5.5.2樣件檢測(cè)主要包括外觀檢測(cè)、尺寸檢測(cè)、材料檢測(cè)，本公司無(wú)法進(jìn)行材質(zhì)檢測(cè)的樣件由第三方進(jìn)行檢測(cè)并提供材質(zhì)報(bào)告，供應(yīng)商發(fā)送樣件時(shí)必須附材質(zhì)檢測(cè)報(bào)告；5.5.3外觀檢測(cè)包括表面加工質(zhì)量、毛刺、有無(wú)劃傷等，不良

10、項(xiàng)目需拍照保存；材料檢測(cè)包括零件的材質(zhì)成分、硬度（如有要求）等檢測(cè)項(xiàng)目；尺寸檢測(cè)要求按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行全尺寸，且檢測(cè)報(bào)告編號(hào)與樣件編號(hào)一一對(duì)應(yīng)；5.5.4樣件外觀檢測(cè)需出具外觀檢測(cè)報(bào)告，尺寸檢測(cè)需出具尺寸檢測(cè)報(bào)告，材料檢測(cè)需出具材料檢測(cè)報(bào)告，并將外觀檢測(cè)結(jié)論、尺寸及材料檢測(cè)結(jié)論填寫到樣件質(zhì)量確認(rèn)單中；5.5.5樣件檢測(cè)完成后，研發(fā)部PE要與供應(yīng)商提供的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行對(duì)比，對(duì)于差別比較大的項(xiàng)目要與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確認(rèn)差異產(chǎn)生的原因；5.5.6在樣件階段，研發(fā)部PE、質(zhì)檢部QE、供應(yīng)商三方要就檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行溝通，統(tǒng)一雙方的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。樣件檢驗(yàn)結(jié)束后研發(fā)部PE做出檢測(cè)圖紙發(fā)放質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部編制本

11、部門的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。5.5.7當(dāng)供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告不符合要求、檢測(cè)項(xiàng)目不全或檢測(cè)項(xiàng)目有虛假時(shí)，研發(fā)部可視情況不予認(rèn)可或終止認(rèn)可，并通知供應(yīng)商；5.5.8樣件檢測(cè)完成后，研發(fā)部PE將毛坯1件、試樣1塊、合格樣件一件進(jìn)行標(biāo)識(shí)并封樣，登記到樣件管理臺(tái)賬中進(jìn)行封樣保管。5.6 裝配檢測(cè)、道路試驗(yàn)及磨損檢測(cè)：5.6.1樣件檢測(cè)完成后，研發(fā)部PE進(jìn)行試裝，試裝沒(méi)有問(wèn)題后填寫樣件試驗(yàn)大綱；5.6.2研發(fā)部在樣件試驗(yàn)大綱中明確樣件性能試驗(yàn)的目的、要求等，連同樣件一起交給試制部，試制部根據(jù)樣件試驗(yàn)大綱的相關(guān)要求填寫試驗(yàn)方法，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行裝配和性能試驗(yàn)，性能試驗(yàn)要求5件，且必須保留試驗(yàn)記錄；樣件試驗(yàn)大綱必須明確

12、外檢、試裝、清洗、裝配、測(cè)試方法、拆檢等注意事項(xiàng)；5.6.3試制部試驗(yàn)工程師將樣件裝配到合格變速箱進(jìn)行1000公里功能測(cè)試，功能測(cè)試主要包括油壓、有無(wú)換檔沖擊、異響等；5.6.4功能測(cè)試合格后，試制部根據(jù)零部件分類及耐久試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)的耐久試驗(yàn)。原則上對(duì)于零散件的耐久試驗(yàn)在臺(tái)架上進(jìn)行，樣件種類較多時(shí)進(jìn)行整車耐久測(cè)試。5.6.5在耐久試驗(yàn)進(jìn)行到1萬(wàn)公里、2萬(wàn)公里、3萬(wàn)公里時(shí)拆分樣件，通知PE確認(rèn)樣件磨損狀態(tài)，PE將檢測(cè)尺寸和樣件磨損狀態(tài)記錄到樣件路試磨損尺寸檢測(cè)報(bào)告和外觀檢測(cè)報(bào)告，磨損狀態(tài)需拍照添加到外觀檢測(cè)報(bào)告中；5.6.6試驗(yàn)完成后，試制部將樣件裝配結(jié)論、性能試驗(yàn)結(jié)論及主觀評(píng)價(jià)填寫在樣件質(zhì)

13、量確認(rèn)單中，連同樣件一起交給研發(fā)部，研發(fā)部將磨損檢測(cè)結(jié)論填在樣件質(zhì)量確認(rèn)單中；5.6.7原則上對(duì)于非關(guān)鍵項(xiàng)目不合格的樣件只進(jìn)行功能測(cè)試即可，外觀、尺寸、材質(zhì)檢測(cè)完全合格的樣件才能進(jìn)行耐久測(cè)試，特殊情況除外；5.7 樣件檢測(cè)超差的處理5.7.1外觀檢測(cè)不合格時(shí)，如果有重大外觀缺陷或影響產(chǎn)品性能的外觀不良，后續(xù)檢測(cè)終止，在樣件認(rèn)可報(bào)告中判定為“樣件不合格”，研發(fā)部反饋供應(yīng)商重新加工；如果是對(duì)初期試驗(yàn)影響不大的外觀不良，后續(xù)檢測(cè)繼續(xù)進(jìn)行；5.7.2尺寸測(cè)量不合格時(shí)，如果是影響產(chǎn)品裝配、性能的重要尺寸，后續(xù)檢測(cè)終止，在樣件認(rèn)可報(bào)告中判定為“樣件不合格”，研發(fā)部反饋供應(yīng)商重新加工；如果是非重要尺寸不良，

14、后續(xù)檢測(cè)繼續(xù)進(jìn)行；5.7.3對(duì)于非重要外觀不良和非重要尺寸不良，試制部只進(jìn)行功能測(cè)試即可，特殊情況除外；5.7.4性能試驗(yàn)和磨損檢測(cè)不合格時(shí)，由PE組織質(zhì)檢部、試制部進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果確認(rèn)樣件為“樣件不合格”、“有條件認(rèn)可”或“供應(yīng)商終結(jié)”。5.8 樣件認(rèn)可5.8.1樣件檢測(cè)項(xiàng)目完成后，研發(fā)部組織質(zhì)檢部、試制部對(duì)所有檢測(cè)報(bào)告、供應(yīng)商提交的文件進(jìn)行評(píng)審，并出具樣件認(rèn)可報(bào)告；5.8.2認(rèn)可結(jié)論：a）完全認(rèn)可：外觀、尺寸、材料檢測(cè)、性能試驗(yàn)和磨損程度檢測(cè)合格，供應(yīng)商已完成正式工裝、檢具，樣件提交資料審核通過(guò)，可以PPAP試生產(chǎn)；）有條件認(rèn)可：重要尺寸、性能試驗(yàn)、磨損檢測(cè)合格，非重要尺寸有超差或外

15、觀不良但不影響產(chǎn)品的性能，或樣件提交資料需要完善，或工裝、檢具未全部完成或耐久試驗(yàn)1萬(wàn)公里合格而生產(chǎn)比較急需時(shí)；）樣件不合格：重大外觀缺陷，影響產(chǎn)品裝配或性能的重要尺寸不良，性能試驗(yàn)不合格或磨損檢測(cè)項(xiàng)目不合格，判定樣件不合格，供應(yīng)商需要重新提供樣件；）供應(yīng)商終結(jié)：供應(yīng)商經(jīng)過(guò)3次以上整改仍舊未通過(guò)完全認(rèn)可或經(jīng)評(píng)審判定供應(yīng)商不具備生產(chǎn)新產(chǎn)品的能力，取消該供應(yīng)商生產(chǎn)資質(zhì)；5.8.3原則上樣件必須完全認(rèn)可后方能進(jìn)行PPAP生產(chǎn)，但如果生產(chǎn)急需，在供應(yīng)商已提交供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題整改承諾表并經(jīng)PE審核通過(guò)的情況下可以PPAP試生產(chǎn)，研發(fā)部PE必須抽取樣件進(jìn)行二次認(rèn)可；5.9 樣件結(jié)果反饋5.9.1樣件認(rèn)可報(bào)告

16、經(jīng)研發(fā)部、試制部或試驗(yàn)部門、總工程師批準(zhǔn)并加蓋研發(fā)部印章后，掃電子系統(tǒng)未完成期間要求發(fā)送采購(gòu)部紙質(zhì)版描發(fā)送質(zhì)檢部、SQE、采購(gòu)部、試制部和供應(yīng)商，原件歸研發(fā)部保管；5.9.2研發(fā)部PE要將樣件認(rèn)可結(jié)論登記到樣件質(zhì)量確認(rèn)登記表中；5.9.3樣件驗(yàn)證完成后，研發(fā)部將所有樣件（包括試驗(yàn)樣件）保存至研發(fā)部樣件庫(kù)中，并登記到樣件管理臺(tái)賬中。5.9.4樣件驗(yàn)證完成后，研發(fā)部將樣件階段所有資料（包括供應(yīng)商提交的、本公司的檢驗(yàn)報(bào)告、樣件認(rèn)可報(bào)告等資料）進(jìn)行匯總歸檔。5.9其他事項(xiàng)5.9.1研發(fā)部接到樣件后，除需做耐久性或特殊試驗(yàn)項(xiàng)目外，應(yīng)保證在3個(gè)工作日內(nèi)完成外觀、尺寸檢測(cè)（特殊零部件除外），性能試驗(yàn)、磨損檢測(cè)等項(xiàng)目按照樣件質(zhì)量確認(rèn)單要求時(shí)間完成；5.9.2因生產(chǎn)工藝變更要求供應(yīng)商提供樣件的，按照上述5.3-5.9流程執(zhí)行；5.9.3因樣件首次認(rèn)可未通過(guò)，改進(jìn)后重新發(fā)送樣件的，按照上述5.3-5.9流程執(zhí)行，原則上同一樣件的認(rèn)可次數(shù)不能超過(guò)三次，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批之后終止認(rèn)可，特殊情況除外。5.9.4對(duì)于樣件尺寸超差或外觀不良的有條件認(rèn)可的樣件，在PPAP試生產(chǎn)件到貨后研發(fā)部PE必須重新抽取樣件（不低于10件）進(jìn)行認(rèn)可。在樣件達(dá)到完全認(rèn)可條件后研發(fā)部PE重新發(fā)放樣件完全認(rèn)可報(bào)告。5.9