質(zhì)量管理表格大全

1、WORD格式質(zhì)量管理表格大全專業(yè)資料整理WORD格式目錄第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述6一質(zhì)量管理部的工作職責(zé)6第二章質(zhì)量管理部組織管理7一質(zhì)量管理工作方案表7二質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成方案表7三質(zhì)量教育年度方案表7四競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表8五質(zhì)量方案實(shí)施情況檢查表8第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理9一質(zhì)量方針實(shí)施對(duì)策表9二質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表9三質(zhì)量方針管理工作流程10四部門車間質(zhì)量目標(biāo)展開表11五質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表11六質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表12七質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程13第四章供應(yīng)質(zhì)量管理14一質(zhì)量檢驗(yàn)委托單14二進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表14三零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表14四采購(gòu)材料檢驗(yàn)報(bào)告表15五材料試用檢驗(yàn)通知單15六說明

2、書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告15七采購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單16八特采 /讓步使用申請(qǐng)單17九進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表17十供應(yīng)商根本資料表17十一供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表18十二合格供應(yīng)商考核表19十三供應(yīng)商綜合評(píng)審表20十四供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表21十五進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程22十六檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程23十七供應(yīng)商管理工作流程24第五章制程質(zhì)量管理25一制程作業(yè)檢查表25二生產(chǎn)條件通知單25三生產(chǎn)事前檢查表25四生產(chǎn)過程記錄卡26五過程控制標(biāo)準(zhǔn)表26專業(yè)資料整理WORD格式六產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表27七產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表27八質(zhì)量因素變動(dòng)表27九操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單28十生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表28十一產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄28十二制程質(zhì)量管理工作流程29十三

3、質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程30十四質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程31十五制程質(zhì)量異常處理工作流程32十六工序質(zhì)量分析表33十七工序質(zhì)量評(píng)定表33十八工序質(zhì)量跟蹤卡34十九工序控制點(diǎn)明細(xì)表34二十工序質(zhì)量審核記錄表34二十一檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書34二十二工序質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表35二十三工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單36二十四工序質(zhì)量異常報(bào)告表36二十五工序質(zhì)量控制工作流程38二十六工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程39第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理40一試驗(yàn)委托單40二試驗(yàn)報(bào)告單40三檢驗(yàn)通知單40四產(chǎn)品抽查匯總表單41五待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表41六產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單41七產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告42八檢驗(yàn)方案簽審工作流程43九成品抽樣檢驗(yàn)工作流程44十成品入庫送檢工作

4、流程45十一產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程46十二工廠出貨送檢工作流程47第七章質(zhì)量控制管理48一質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表48二質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表48三產(chǎn)品質(zhì)量管理表48四質(zhì)量因素變動(dòng)表49五質(zhì)量控制管理工作流程50六質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程51七質(zhì)量記錄控制工作流程52八質(zhì)量管理小組資料登記表53九質(zhì)量管理小組會(huì)議報(bào)告表54專業(yè)資料整理WORD格式十質(zhì)量管理小組活動(dòng)方案表54十一質(zhì)量管理小組活動(dòng)記錄表55十二質(zhì)量管理小組活動(dòng)報(bào)告表55十三 QC 小組活動(dòng)成果評(píng)審表55十四質(zhì)量管理小組組織建立流程57十五質(zhì)量管理小組活動(dòng)組織流程58十六清理和整理活動(dòng)檢查表59十七清理和整理效果檢查表60十八清潔和保養(yǎng)活動(dòng)檢查表61十九清

5、潔和保養(yǎng)效果檢查表62二十素養(yǎng)活動(dòng)檢查表63二十一素養(yǎng)效果檢查表64第八章不合格品管理66一質(zhì)量異常通知單66二質(zhì)量異常報(bào)告單66三質(zhì)量異常處理單66四不合格品審理單67五質(zhì)量不良記錄表67六質(zhì)量不良分析表68七裝配不良處理表68八產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)表68九不良工程調(diào)查表69十產(chǎn)品返修通知單69十一不合格零件處理單69十二不合格現(xiàn)象預(yù)防表70十三不合格產(chǎn)品管理流程71十四不合格現(xiàn)象分析流程72十五報(bào)廢品處理工作流程73十六質(zhì)量處分工作流程74十七預(yù)防措施工作流程75第九章質(zhì)量改良管理76一產(chǎn)品質(zhì)量改良記錄表76二產(chǎn)品質(zhì)量改良分析表76三質(zhì)量改良評(píng)審記錄表76四質(zhì)量改良結(jié)果記錄表77五質(zhì)量持續(xù)改良工作

6、流程78六質(zhì)量問題解決工作流程79第十章質(zhì)量本錢管理80一質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表80二質(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表80三質(zhì)量?jī)?nèi)部故障統(tǒng)計(jì)表80四質(zhì)量外部故障統(tǒng)計(jì)表80五質(zhì)量本錢統(tǒng)計(jì)報(bào)告表81六質(zhì)量本錢損失估計(jì)表81專業(yè)資料整理WORD格式七質(zhì)量改良費(fèi)用匯總表82八質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表82九質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表82十質(zhì)量停工損失報(bào)告表82十一質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表83十二產(chǎn)品降級(jí)/ 降價(jià)處理報(bào)告表83十三車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表83十四車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表84十五質(zhì)量本錢管理工作流程86十六質(zhì)量本錢控制工作流程87第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立88一質(zhì)量管理體系審核方案表88二質(zhì)量管理體系審核檢查表88三質(zhì)量管理體系

7、審核報(bào)告表89四質(zhì)量文件評(píng)審記錄表89五質(zhì)量文件發(fā)放回收表92六質(zhì)量文件更改申請(qǐng)表92七質(zhì)量文件銷毀申請(qǐng)表93八過程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告表93九糾正預(yù)防措施處理單94十質(zhì)量文件記錄清單94十一不符合項(xiàng)報(bào)告表95十二質(zhì)量體系建立工作流程96十三質(zhì)量體系文件管理流程97十四質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程98十五質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程99十六質(zhì)量體系完善工作流程100專業(yè)資料整理WORD格式第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述一質(zhì)量管理部的工作職責(zé)專業(yè)資料整理WORD格式質(zhì)量管理部工作職責(zé)1質(zhì)量管理組織建立2質(zhì)量管理制度建立3質(zhì)量方案管理4質(zhì)量檢驗(yàn)5質(zhì)量監(jiān)控6質(zhì)量體系管理質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表職責(zé)細(xì)分備注1設(shè)計(jì)或完善企業(yè)質(zhì)量管理

8、部的組織構(gòu)造需要人力2建立有關(guān)質(zhì)量組織質(zhì)量活動(dòng)小組、質(zhì)量管理評(píng)審小組等資源部的協(xié)助1制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量管理目標(biāo)并制定管理目標(biāo)責(zé)任制需要行政2編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量管理制度部的協(xié)助（ 3監(jiān)視各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況（ 1制訂年度質(zhì)量工作方案，并將方案分配、落實(shí)至相關(guān)人員（ 2建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等質(zhì)量文件（ 3按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作（ 1組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)品、自制件的檢驗(yàn)，以及對(duì)產(chǎn)品工序、成品的檢驗(yàn)（ 2組織開展制程巡回檢驗(yàn)工作，并進(jìn)展制程質(zhì)量的專案研究，以便提出制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施（ 3出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)

9、任（ 1組織對(duì)生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對(duì)生產(chǎn)過程工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視（ 2對(duì)生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)展妥善處理（ 3組織開展不合格品評(píng)審工作，針對(duì)質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改良措施，并對(duì)措施的落實(shí)情況加以跟蹤和驗(yàn)證（ 1建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定（ 2推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作專業(yè)資料整理WORD格式第二章質(zhì)量管理部組織管理一質(zhì)量管理工作方案表編號(hào)：日期：年月編號(hào)隸屬部門組名負(fù)責(zé)質(zhì)量工作組長(zhǎng)人數(shù)本月工作方案實(shí)際成果二質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成方案表編訂人：審核人：發(fā)布時(shí)間：執(zhí)行期限：類別分解的質(zhì)量目標(biāo)記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部

10、采購(gòu)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部年度總目標(biāo)體系文件體系調(diào)資源整局部過程組織機(jī)構(gòu)三質(zhì)量教育年度方案表填寫日期：實(shí)施對(duì)象課程名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)備 注質(zhì)量倉儲(chǔ)生產(chǎn)采購(gòu)人力市場(chǎng)其他專業(yè)資料整理WORD格式管理資源營(yíng)銷專業(yè)資料整理WORD格式四競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量比較表專業(yè)資料整理WORD格式產(chǎn)品名稱：填寫日期：專業(yè)資料整理WORD格式客戶要求或滿本企業(yè)A 公司B 公司C 公司本企業(yè)排名應(yīng)否采取專業(yè)資料整理WORD格式意的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)改善措施專業(yè)資料整理WORD格式五質(zhì)量方案實(shí)施情況檢查表填寫日期：質(zhì)量方案執(zhí)行部門檢查人員檢查日期工程名稱實(shí)施情況檢查情況改良措施專業(yè)資料整理WORD格式第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理一質(zhì)量方針實(shí)

11、施對(duì)策表專業(yè)資料整理WORD格式質(zhì)量現(xiàn)狀與目標(biāo)值對(duì)策完成組織負(fù)責(zé)橫向?qū)嵤┎块T專業(yè)資料整理WORD格式方針問題點(diǎn)措施期限負(fù)責(zé)人展開部門負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門專業(yè)資料整理WORD格式二質(zhì)量方針實(shí)施評(píng)審表時(shí)間：年月 日評(píng)審人：評(píng)審事項(xiàng)執(zhí)行效果負(fù)責(zé)人整改意見有效性優(yōu)良中差適宜性優(yōu)良中差其他優(yōu)良中差專業(yè)資料整理WORD格式三質(zhì)量方針管理工作流程質(zhì)量方針的制定質(zhì)量方針的實(shí)施質(zhì)量方針的評(píng)審質(zhì)量方針的修訂開場(chǎng)專業(yè)資料整理WORD格式企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營(yíng)思想與經(jīng)營(yíng)理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量管理相關(guān)人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針

12、，并進(jìn)展反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后公布實(shí)施在企業(yè)內(nèi)外部以適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)、考核指標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實(shí)施質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)情況進(jìn)展測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評(píng)審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)、實(shí)施情況進(jìn)展評(píng)審否依據(jù)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂是修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后公布實(shí)施專業(yè)資料整理WORD格式完畢專業(yè)資料整理WORD格式四部門車間質(zhì)量目標(biāo)展開表質(zhì)量方針部門車間質(zhì)量目標(biāo)專業(yè)資料整理WORD格式序號(hào)目標(biāo)與目標(biāo)值對(duì)策各職能及生負(fù)責(zé)人配合者完成日期檢查人

13、專業(yè)資料整理WORD格式措施產(chǎn)班組展開專業(yè)資料整理WORD格式五質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表單位：填寫日期：序號(hào)目標(biāo)完成數(shù)對(duì)策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備方針目標(biāo)本月方針工程技術(shù)經(jīng)方針標(biāo)準(zhǔn)貫徹注圖號(hào)編碼完成數(shù)圖號(hào)編碼濟(jì)效益圖號(hào)項(xiàng)數(shù)日期單位負(fù)責(zé)人：制表人：專業(yè)資料整理WORD格式六質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評(píng)審表部門：考核日期：年月日年月日序目標(biāo)內(nèi)容頻次1 季2季 3季 4季度號(hào)度度度1按方案對(duì)供方進(jìn)展評(píng)價(jià)年/次2開展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度85%季/次3顧客意見處理率達(dá)100%季/次顧客意顧客的口頭投訴當(dāng)即反響給各有關(guān)部門，及時(shí)解決季/次見處理書面投訴在 24 小時(shí)內(nèi)答復(fù)，5 天內(nèi)給出措施季/次4供方的交付能力的監(jiān)

14、控，監(jiān)控有效率達(dá)100%季/次5檢驗(yàn)員處的技術(shù)文件的有效率達(dá)100%季/次6現(xiàn)場(chǎng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有效性達(dá)100%季/次7設(shè)備完好率 95%年/次8車間工藝貫徹率達(dá) 100%季/次9無批量質(zhì)量事故季/次10成品交付率達(dá) 100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致率達(dá)98%以上季/次12每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次13進(jìn)貨檢驗(yàn)率達(dá) 100%季/次專業(yè)資料整理WORD格式七質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程制定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)修訂質(zhì)量目標(biāo)開場(chǎng)專業(yè)資料整理WORD格式質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項(xiàng)質(zhì)量管理人員對(duì)企業(yè)存在的各類問題進(jìn)展分析，確定問題X圍及其

15、影響程度，找出影響大的問題質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問題點(diǎn)，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并導(dǎo)者簽署意見后公布實(shí)發(fā)送各部門，落實(shí)到員工施個(gè)人，明確各級(jí)質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級(jí)員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)各級(jí)質(zhì)量管理人員認(rèn)真質(zhì)量管理人員定期對(duì)質(zhì)執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實(shí)施措施，按規(guī)定完成各項(xiàng)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)展工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)測(cè)量和檢查，匯總數(shù)據(jù)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)展考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測(cè)量、檢查結(jié)果，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適

16、宜性進(jìn)展評(píng)審依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)依企業(yè)開展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后公布實(shí)施專業(yè)資料整理WORD格式完畢專業(yè)資料整理WORD格式第四章供應(yīng)質(zhì)量管理一質(zhì)量檢驗(yàn)委托單編號(hào)：填寫日期：檢驗(yàn)樣品希望完成日期檢驗(yàn)?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢檢驗(yàn)驗(yàn)工程結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長(zhǎng)質(zhì)管員完成日期二進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)：零件名稱：檢驗(yàn)參考檢驗(yàn)檢驗(yàn)抽樣方法檢驗(yàn)備注工程圖號(hào)方法設(shè)備抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平結(jié)果三零件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫日期：采購(gòu)單號(hào)零件名稱料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)工程標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456專業(yè)資料整理WORD格式檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核專業(yè)

17、資料整理WORD格式四采購(gòu)材料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫日期：材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期檢驗(yàn)員檢檢驗(yàn)工程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注總評(píng)驗(yàn)合格記不合格錄廠長(zhǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)主管科長(zhǎng)檢驗(yàn)員倉庫驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量足溢交短缺五材料試用檢驗(yàn)通知單編號(hào)：填寫日期：委托單位倉庫采購(gòu)其他通知單位檢驗(yàn)室技術(shù)室生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)破壞性檢驗(yàn)非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)工程檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理六說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告狀態(tài)簡(jiǎn)述品名規(guī)格型號(hào)批次本批數(shù)量驗(yàn)收數(shù)抽樣方案供應(yīng)商序號(hào)檢驗(yàn)工程檢驗(yàn)工具接收質(zhì)量水平AQL 檢驗(yàn)結(jié)果專業(yè)資料整理WORD格式和方法收退不合格數(shù)不合格描述專業(yè)資料整理WO

18、RD格式1印刷2裝訂順序3外觀4頁數(shù)5檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量管理部：日期：客戶確認(rèn)日期七采購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門合同號(hào)制造廠商出廠日期出廠編號(hào)開箱日期包裝檢驗(yàn)合格證份外技使用說明書份觀情況術(shù)裝 箱 單份檢設(shè)備資易損件圖冊(cè)份查料專業(yè)資料整理WORD格式外觀附屬電氣、機(jī)械、工具等一覽表隨機(jī)備件一覽表專業(yè)資料整理WORD格式序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有序號(hào)名稱規(guī)格應(yīng)有實(shí)有專業(yè)資料整理WORD格式驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期專業(yè)資料整理WORD格式八特采 /讓步使用申請(qǐng)單編號(hào)：特采 /讓步使用類型：原材料成品填寫日期：年月日客戶 /供應(yīng)商定單批號(hào)產(chǎn)品名稱圖號(hào) /版本號(hào)標(biāo)準(zhǔn) /版本規(guī) 格數(shù) 量標(biāo)識(shí)責(zé)任部門質(zhì)量狀況

19、描述申請(qǐng)讓步原因申請(qǐng)描述申請(qǐng)人審核處理決定不準(zhǔn)許特采 /讓步使用準(zhǔn)許特采 /讓步使用準(zhǔn)許改良后使用職務(wù)簽名質(zhì)量管理部職務(wù)簽名批準(zhǔn)職務(wù)簽名職務(wù)簽名備 注九進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表填寫日期：頁次：驗(yàn)收單號(hào)物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄備 注合格判定是否123十供應(yīng)商根本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系聯(lián)系人提供產(chǎn)品效勞專業(yè)資料整理WORD格式企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)國(guó)營(yíng)合資私營(yíng)其他專業(yè)資料整理WORD格式員工構(gòu)成員工總數(shù)，其中工程技術(shù)人員質(zhì)量體系已通過ISO 9000認(rèn)證QS 9000認(rèn)證TSl6949認(rèn)證未通過準(zhǔn)備在月內(nèi)認(rèn)證目前無認(rèn)證方案主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨

20、能力正常交付周期主要客戶簡(jiǎn)介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例十一供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表系統(tǒng)名工程內(nèi)容評(píng)分系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況3周期時(shí)間4交貨期W1加權(quán)總分工程1技術(shù)能力2CAD 設(shè)計(jì)能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力4儀器校正5設(shè)備維護(hù)6測(cè)量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系3預(yù)防措施專業(yè)資料整理WORD格式4糾正措施專業(yè)資料整理WORD格式5質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評(píng)排序十二合格供應(yīng)商考核表編號(hào)：考核時(shí)間：從年月日至年月日供應(yīng)商代號(hào)聯(lián)系人供應(yīng)材料零件供貨質(zhì)量得分 60 分× 1- 不合格批數(shù)送貨總批數(shù)送檢批數(shù)不合格批數(shù)得分交付記錄得分 20 分× 1- 延遲交付

21、批數(shù)送貨總批數(shù)交貨批數(shù)延遲交付批數(shù)得分糾正措施回復(fù)得分 4 分×1- 未回復(fù)次數(shù)發(fā)出總數(shù)糾正措施發(fā)出總數(shù)糾正措施回復(fù)數(shù)得分糾正措施有效得分 4 分×1- 重復(fù)發(fā)生次數(shù)發(fā)出總數(shù)糾正措施發(fā)出總數(shù)重復(fù)發(fā)生次數(shù)得分其他樣件送交及時(shí)性：2 分得分價(jià)格水平：偏高l 3 分；居中 4 6 分；居下 710 分得分得分總計(jì)供應(yīng)商需要 繼續(xù)保持對(duì)缺乏局部進(jìn)展整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè)專業(yè)資料整理WORD格式制表：專業(yè)資料整理WORD格式十三供應(yīng)商綜合評(píng)審表專業(yè)資料整理WORD格式編號(hào)：供應(yīng)商根本情況綜合項(xiàng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程控制出貨安排填寫日期：名稱方案承接企業(yè)產(chǎn)品廠址涉及加工工藝

22、過程聯(lián)系人職務(wù)電話主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得54310分1質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3工作場(chǎng)地是否清潔、整齊、定置擺放1進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)記錄2過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)記錄3最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)記錄4是否有標(biāo)識(shí)來標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反響、糾正措施7計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好1是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4機(jī)械設(shè)備是否認(rèn)期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔5工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是

23、否完好6搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)防止產(chǎn)品損壞1倉庫是否整潔，標(biāo)識(shí)是否清楚，賬物是否相符2產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)展出貨檢驗(yàn)并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3生產(chǎn)方案是否依交付期排定以確保能按期交付專業(yè)資料整理WORD格式4有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力專業(yè)資料整理WORD格式現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)到達(dá)70 分以上為合格得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論評(píng)審合格評(píng)審不合格改善后再評(píng)審保存資料暫不列入采購(gòu)部設(shè)計(jì)部質(zhì)量管理部十四供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表協(xié)作廠商試用廠商原料供應(yīng)商外協(xié)加工廠商填寫日期：檢查員：廠商名稱制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作是否廠商的地址制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查是否供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存是否經(jīng)辦人員*、職務(wù)制程中發(fā)現(xiàn)

24、不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表有沒有對(duì)本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人*、職務(wù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施全檢抽檢不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在是否被退貨時(shí)實(shí)施措施改換包裝再送回催貨急時(shí)再送回全檢后再送回專業(yè)資料整理WORD格式檢驗(yàn)人員共計(jì)人，其中本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能進(jìn)料驗(yàn)收人員人，制程檢驗(yàn)人員人力比較廠商的意見成品檢驗(yàn)人員人，其他人員人檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作是否不良率能否降低要求過高要求過低要求適中照規(guī)定打算降低專業(yè)資料整理WORD格式對(duì)不良反響是否有專人負(fù)責(zé)進(jìn)料時(shí)，有無檢驗(yàn)檢驗(yàn)方式進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式進(jìn)料驗(yàn)收單是否有保存有沒有有沒有全檢 抽檢其他批退 選退重購(gòu) 照用其他有沒有承受

25、本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)度情況其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)專業(yè)資料整理WORD格式十五進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)實(shí)施開場(chǎng)供應(yīng)商將企業(yè)所采購(gòu)物料送達(dá)指定地點(diǎn)，采購(gòu)部組織進(jìn)展收貨采購(gòu)部、倉儲(chǔ)部等部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對(duì)進(jìn)料的數(shù)量、型號(hào)、包裝等進(jìn)展清點(diǎn)物料的核對(duì)驗(yàn)收無誤后，采購(gòu)人員填寫“送檢單 ，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)主管根據(jù)“送檢單要根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相求籌劃?rùn)z驗(yàn)程序，進(jìn)展檢驗(yàn)準(zhǔn)關(guān)要求，進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照標(biāo)準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等抽樣，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照分工，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢驗(yàn)工作，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果是合格否檢驗(yàn)結(jié)果處理進(jìn)料檢驗(yàn)主管編制“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)送采

26、購(gòu)部、倉儲(chǔ)部專業(yè)資料整理WORD格式進(jìn)料檢驗(yàn)主管填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常報(bào)告 ，提出處理措施，報(bào)送相關(guān)部門相關(guān)部門討論是否特采，假設(shè)決議不能特采那么退貨，采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)；否那么接收物料、入庫接收物料、入庫并做好物料的登記、保管工作完畢專業(yè)資料整理WORD格式十六檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程接收進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)檢驗(yàn)實(shí)施開場(chǎng)供應(yīng)商按合同約定時(shí)間送貨，采購(gòu)部、倉儲(chǔ)部等進(jìn)展收貨采購(gòu)部人員填寫“進(jìn)料送檢單，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)主管承受進(jìn)料檢驗(yàn)任進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)務(wù)后組織進(jìn)展檢驗(yàn)準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)、方法實(shí)施檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果是合格否進(jìn)料檢驗(yàn)主管協(xié)同有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)展特采決議是

27、特采否貼簽貼允收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼拒收標(biāo)簽完畢專業(yè)資料整理WORD格式十七供應(yīng)商管理工作流程專業(yè)資料整理WORD格式新供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商選擇開場(chǎng)采購(gòu)專員通過、 各類媒體、展會(huì)等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息采購(gòu)專員對(duì)收集來的供應(yīng)商信息進(jìn)展匯總， 了解供應(yīng)市場(chǎng)各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、 價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、 信用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購(gòu)專員據(jù)上述工作及采購(gòu)部組織從價(jià)格水平、企業(yè)的采購(gòu)要求， 與適合供貨能力等方面對(duì)適合的供應(yīng)商進(jìn)展溝通、 洽談的供應(yīng)商進(jìn)展初審供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)部要求提供樣品，采購(gòu)部將樣品進(jìn)展確認(rèn)并登記編號(hào)， 交質(zhì)量管理部進(jìn)展檢驗(yàn)依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，采購(gòu)部組織進(jìn)展供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作， 并將評(píng)審

28、結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂 “采購(gòu)合同及“質(zhì)量保證協(xié)議供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)方案、實(shí)際生產(chǎn)需*施采購(gòu)工作采購(gòu)部在收料時(shí)， 除核對(duì)數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢驗(yàn)專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫采購(gòu)部對(duì)所需采購(gòu)物料進(jìn)展生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)，并監(jiān)視出廠、物流等環(huán)節(jié)采購(gòu)部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展定期評(píng)估供應(yīng)商分級(jí)管理根據(jù)評(píng)估結(jié)果， 將供應(yīng)商分級(jí)管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)展處分各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時(shí)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系專業(yè)資料整理WORD格式完畢專業(yè)資料整理WORD格式第五章制程質(zhì)量管理一制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查檢查檢查記錄事項(xiàng)時(shí)間12

29、345678910111213141516注：使用記號(hào)： “妥善“×故障“需改良二生產(chǎn)條件通知單專業(yè)資料整理WORD格式編號(hào)：填寫日期：專業(yè)資料整理WORD格式通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件專業(yè)資料整理WORD格式發(fā)單日期發(fā)單單位專業(yè)資料整理WORD格式主管填表人專業(yè)資料整理WORD格式三生產(chǎn)事前檢查表專業(yè)資料整理WORD格式生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次專業(yè)資料整理WORD格式檢查工程數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄專業(yè)資料整理WORD格式材料供應(yīng)采購(gòu)期較長(zhǎng)專業(yè)資料整理WORD格式設(shè)備配合模具工具專業(yè)資料整理WORD格式技術(shù)問題四生產(chǎn)過程記錄卡專業(yè)資料整理WOR

30、D格式批號(hào)：工程班別規(guī)格：完成時(shí)間工令：數(shù)量用途：質(zhì)量說明編號(hào)：簽收專業(yè)資料整理WORD格式日期*專業(yè)資料整理WORD格式不良原因工程個(gè)數(shù)經(jīng)辦：五過程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車間控制點(diǎn)控制文件號(hào)制定因素日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測(cè)量規(guī)定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑專業(yè)資料整理WORD格式控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準(zhǔn)日期專業(yè)資料整理WORD格式糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦驅(qū)I(yè)資料整理WORD格式制定者審批者審批日期專業(yè)資料整理WORD格式六產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表專業(yè)資料整理WORD格式產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品尺寸表說明產(chǎn)品名稱尺寸容差說明尺寸容差產(chǎn)品規(guī)格說明尺寸容差專業(yè)資料整理WORD格式允許不良因素A 級(jí)品B 級(jí)品C 級(jí)品產(chǎn)品圖不良水準(zhǔn)不良原因分析七產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表制作產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)月日時(shí)編號(hào)名稱數(shù)量日程至月日時(shí)工程檢驗(yàn)上限下限抽查記錄備注名稱工程時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄時(shí)間記錄質(zhì)量檢驗(yàn)：八質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變開工程項(xiàng)項(xiàng)控制現(xiàn)差變動(dòng)記事變動(dòng)變動(dòng)因素次目標(biāo)準(zhǔn)狀異日項(xiàng)變動(dòng)內(nèi)結(jié)果ABCDE期次單位容專業(yè)資料整理WORD格式九操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單編號(hào)：填寫日期：通知單位制造產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作工程新定標(biāo)準(zhǔn)原定標(biāo)準(zhǔn)審批：復(fù)核：十生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表