裝配車間零星不合格品快速處理流程

1、負(fù)責(zé)分發(fā)管理：回執(zhí)收到者應(yīng)將此頁復(fù)印一份交給公司管理者代表。我宣布：已熟悉并掌握了此文件的內(nèi)容，已銷毀或派人銷毀了被修改的過期文本。我保證：*將此文件分發(fā)給所有有關(guān)合作者，并對他們進(jìn)行文件使用培訓(xùn)。 *執(zhí)行此文件，要求執(zhí)行此文件或通知負(fù)責(zé)人（過程/流程擁有者）無法執(zhí)行。姓名職務(wù)日期及簽名：分發(fā)數(shù)分發(fā)單位或領(lǐng)導(dǎo)分發(fā)數(shù)分發(fā)單位或領(lǐng)導(dǎo)分發(fā)數(shù)分發(fā)單位或領(lǐng)導(dǎo)1總裁/總經(jīng)理 11G廣東工廠10H湖北工廠1A 總經(jīng)辦2A工廠總經(jīng)理/總助或副總2A工廠總經(jīng)理/總助或副總6B業(yè)務(wù)中心/業(yè)務(wù)部2D開發(fā)部1D開發(fā)部2C 寧波工廠1E生技部1E生技部6D技術(shù)中心/開發(fā)部1F財(cái)務(wù)部1F財(cái)務(wù)部2E工業(yè)化部/生技部1L物流

2、部/生管部1L物流部/生管部2F財(cái)務(wù)中心/財(cái)務(wù)部1M制造部1M制造部3J日本公司1P采購部1P采購部1L物流部/生管部1Q質(zhì)量部/品質(zhì)部1Q質(zhì)量部/品質(zhì)部1M制造部1R人事行政部1R人事行政部2P采購部2Q質(zhì)量中心/質(zhì)量部/品質(zhì)部3R人資中心/人力資源部/人事行政部/行政部2T模具工廠/工模部簽 名日 期編 制： 2018-06-06審 核： 2018-06-06批 準(zhǔn)： 2018-06-06更 改 管 理更改日期標(biāo)識更改人審核批準(zhǔn)更改情況應(yīng)用日期2018-06-06A原版2018-06-061.目的: 為快速處理裝配車間零星不合格品，提高生產(chǎn)效率、降低成本、減少浪費(fèi)，特制定本流程。2.范圍：

3、本流程適用于公司及所屬單位（直屬職能部門、事業(yè)部/工廠、分/子公司，以下簡稱“各單位”）裝配車間零星不合格品的管理。3.定義/引用文件：無4.職責(zé)：4.1 制造部負(fù)責(zé)不合格品的隔離、挑選、記錄工作。4.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對不合格品驗(yàn)證、確認(rèn)與統(tǒng)計(jì)分析。4.3 物流部負(fù)責(zé)對不合格品的清理、變賣申請、退供等工作。5.規(guī)則（定）描述： 具體詳見附件“裝配車間零星不合格品快速處理流程”。6.附件6.1 流程圖：見附件6.2相關(guān)文件清單：序號文件標(biāo)識文件名稱/6.3記錄：序號記錄標(biāo)識記錄名稱保存部門保存期限是否歸檔/附件1： 裝配車間零星不合格品快速處理流程 Q002R=責(zé)任人C=參與支持A=批準(zhǔn)I=獲得信

4、息裝配車間零星不合格品快速處理流程 輸入 輸出 備注及說明R：操作工C：生產(chǎn)班組長R：操作工C：生產(chǎn)班組長R：過程檢驗(yàn)員R：線長/班組長C:過程檢驗(yàn)員R：倉管員C：過程檢驗(yàn)員R：統(tǒng)計(jì)員 倉管員R：倉管員R：倉管員 采購員R：質(zhì)量工程師C：相關(guān)部門R：相關(guān)部門操作工自檢/不良品標(biāo)識、分類存放記錄不良品分布不良信息確認(rèn)不良品隔離至鎖止區(qū)倉管員對鎖止區(qū)不良品每天清理2次并入對應(yīng)的不良品庫來料不良退不合格品庫（含內(nèi)部注塑不良）制程不良退報(bào)廢庫計(jì)入工廢注塑不良即日退注塑按流程執(zhí)行報(bào)廢來料不良按月退供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)分析與改進(jìn)記錄歸檔 生產(chǎn)日報(bào)表 報(bào)廢品處理規(guī)范采購?fù)素泦渭m正、預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)控制程序文件和記錄控制

5、程序5.1操作工自檢，并用紅色箭頭紙（各單位可自行定義）標(biāo)識不良位置，對應(yīng)放在分類標(biāo)識的紅色塑料盒里面。5.2 操作工在“生產(chǎn)日報(bào)表”中記錄不良品信息（如條碼系統(tǒng)運(yùn)行正常時此單可?。?。5.3 過程檢驗(yàn)員對不良品確認(rèn)不良信息及責(zé)任（來料不良<含注塑不良、供應(yīng)商不良>或制程不良）在“生產(chǎn)日報(bào)表”中注明（如有條碼系統(tǒng)時，通過掃描槍錄入條碼管理系統(tǒng)），以便及時準(zhǔn)確掌握不良狀況。5.4 當(dāng)班線長/班組長組織將不良品（箱滿或下班前）隔離至鎖止區(qū)。鎖止區(qū)鑰匙由過程檢驗(yàn)員或檢驗(yàn)組長妥善保管。5.5 倉管員對鎖止區(qū)不良品每天上午11：00和下午16：00各清理一次。換線時或下班前在“生產(chǎn)日報(bào)表”中簽

6、字（如條碼系統(tǒng)運(yùn)行正常時此單可?。?。5.6倉儲配送科對鎖止區(qū)不良品入（料廢）對應(yīng)的“不良品庫”（SAP對應(yīng)各事業(yè)部或工廠倉庫），制程不良品（工廢）入“報(bào)廢庫”（SAP對應(yīng)倉庫），同時實(shí)物入相應(yīng)的倉庫。5.7來料不良屬供應(yīng)商責(zé)任的由物流部以“采購?fù)素泦巍蓖私o供應(yīng)商并月度兌賬核銷報(bào)財(cái)務(wù)（組合件以質(zhì)量問題件的供應(yīng)商承擔(dān)索賠金額），集團(tuán)內(nèi)采購時當(dāng)作供應(yīng)商對待。屬內(nèi)部注塑責(zé)任的當(dāng)天（或次日）退注塑車間（本單位有注塑車間的）并核銷（材料回收或變賣）。報(bào)廢品按報(bào)廢品處理規(guī)范執(zhí)行。5.8 “生產(chǎn)日報(bào)表”一式兩份，一份裝配車間、一份倉庫。制造部文員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)每日分發(fā)質(zhì)量部（如果條碼系統(tǒng)運(yùn)行好后由質(zhì)量部自行下載），