SG012010002公司安全生產(chǎn)檢查及安全生產(chǎn)事故隱患整改制度

1、制度名稱安全生產(chǎn)檢查和安全生產(chǎn)事故隱患整改制度制度編號SG-01-2010-002制度版本A業(yè)務(wù)類別生產(chǎn)管理類制度層級01級起草部門生產(chǎn)管理部會簽部門審核部門生產(chǎn)管理部批 準(zhǔn)適用范圍股份公司所屬各單位解釋權(quán)歸屬生產(chǎn)管理部修訂/廢止說明簽發(fā)日期2010年12月20日執(zhí)行日期2011年1月1日安全生產(chǎn)檢查和安全生產(chǎn)事故隱患整改制度1 目的與范圍1.1 為貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，認(rèn)真檢查并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面的隱患，從而避免工傷事故的發(fā)生，保護(hù)職工的健康、安全，特制定本制度。1.2 本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)檢查的項(xiàng)目、內(nèi)容、時(shí)間、方法、安全隱患整改、責(zé)任分工及要求

2、。1.3 本制度適用于公司內(nèi)各單位。2 總則2.1 安全生產(chǎn)檢查依據(jù)“分級管理、分線負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行實(shí)施。2.2 安全生產(chǎn)檢查的方式安全生產(chǎn)檢查的方式一般按檢查的目的、要求、階段、對象不同、分為經(jīng)常性檢查、專業(yè)檢查和定期檢查三種。 經(jīng)常性檢查是指各單位安全管理人員和車間、班組管理者、員工對安全生產(chǎn)的日查、周查和月查。主要包括：巡邏檢查、崗位檢查、相互檢查和重點(diǎn)檢查。 專業(yè)檢查是根據(jù)公司特點(diǎn)，組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地對某項(xiàng)專業(yè)范圍的設(shè)備、操作、管理進(jìn)行檢查。 定期檢查是公司或主管部門組織的，按規(guī)定日程和規(guī)定的周期進(jìn)行的全面安全檢查。主要包括：安全生產(chǎn)大檢查、行業(yè)檢查、公司

3、內(nèi)定期檢查。3 職責(zé)3.1 主管生產(chǎn)安全的副總負(fù)責(zé)審查安全檢查年度計(jì)劃，督促重大隱患整改。3.2生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制年度公司安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃。負(fù)責(zé)組織公司專業(yè)定期檢查，并下達(dá)隱患整改通知單，驗(yàn)證整改效果。負(fù)責(zé)指導(dǎo)分公司相關(guān)人員開展經(jīng)常性檢查。負(fù)責(zé)對檢查結(jié)果實(shí)施考評。3.3 分公司設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)制定分公司設(shè)備設(shè)施專業(yè)安全檢查表，參與分公司專業(yè)檢查。負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施安全隱患的整改工作。3.4 分公司對外采購部門負(fù)責(zé)制定分公司危險(xiǎn)化學(xué)品專業(yè)檢查表，參與分公司專業(yè)檢查。負(fù)責(zé)倉庫系統(tǒng)隱患的整改工作。3.5 分公司保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)制定防火、交通安全專業(yè)檢查表。組織防火和消防器材專業(yè)檢查。參與定期檢查。負(fù)責(zé)下達(dá)火災(zāi)

4、隱患整改通知單，并驗(yàn)證整改效果。3.6 公司工會參與定期檢查，督促隱患整改。3.7 分公司負(fù)責(zé)組織本單位經(jīng)常性檢查和專項(xiàng)檢查。負(fù)責(zé)組織本單位的隱患整改，并將整改情況按時(shí)上報(bào)。4 經(jīng)常性安全檢查4.1 檢查范圍 設(shè)備設(shè)施、工藝裝備、作業(yè)環(huán)境的安全狀態(tài)，以及違章指揮、違章作業(yè)情況。 危險(xiǎn)源：按照危險(xiǎn)源識別和評價(jià)劃定的重大、重要和一般等三級危險(xiǎn)源。4.2 管理要求 操作者每天上班前和工作結(jié)束后應(yīng)對本崗位的設(shè)備設(shè)施、工藝裝備和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查。 班組長或班組安全員每天對本班組內(nèi)4.1.1的內(nèi)容進(jìn)行日常檢查，填寫日常檢查記錄。還應(yīng)利用班前會、班后會及安全活動(dòng)日等多種形式，發(fā)動(dòng)群眾進(jìn)行互相檢查。發(fā)現(xiàn)違章、

5、隱患應(yīng)及時(shí)予以制止或消除，解決不了要向上級報(bào)告。 車間主任或車間安全員每天對本車間內(nèi)4.1.1的內(nèi)容進(jìn)行日常檢查，填寫日常檢查記錄。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應(yīng)及時(shí)予以制止或消除，解決不了要向上級報(bào)告。 分公司安全管理人員定期進(jìn)行現(xiàn)場安全巡視，填寫日常檢查記錄。發(fā)現(xiàn)違章、隱患應(yīng)及時(shí)予以制止或消除，解決不了要向上級報(bào)告。 危險(xiǎn)源檢查：班組每天一次，車間每周一次，分公司安全管理人員每月兩次。各級均要認(rèn)真填寫危險(xiǎn)源檢查表。5 專業(yè)檢查5.1 專業(yè)檢查分為考評自查和專項(xiàng)檢查，考評自查是以分公司為單位，按照機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查；專項(xiàng)檢查由公司企管運(yùn)營部組織，針對公司狀況，對全公司設(shè)備設(shè)施、

6、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行專門檢查。5.2 考評自查每年進(jìn)行兩次，由各分公司組織，自查結(jié)束后，填寫自查報(bào)告報(bào)公司生產(chǎn)管理部。公司部生產(chǎn)管理對各分公司的檢查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，主要是“三查”，即：查自查資料、查整改現(xiàn)場、查設(shè)備安全狀況。5.3 專項(xiàng)檢查每季度開展兩次，突出一項(xiàng)專業(yè)或一項(xiàng)綜合工作。專項(xiàng)檢查的內(nèi)容按照年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃執(zhí)行，特殊情況報(bào)主管生產(chǎn)安全的副總審批后執(zhí)行。5.4 考評自查的時(shí)間為每年6、12末的最后一周內(nèi)進(jìn)行；專項(xiàng)檢查的時(shí)間為4、10月的最后一周內(nèi)進(jìn)行；5.5 專項(xiàng)檢查應(yīng)由生產(chǎn)管理部組織編制安全檢查表，按照表列項(xiàng)目進(jìn)行檢查，檢查前，要組織檢查人員學(xué)習(xí)檢查表內(nèi)容。5.6 專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)違章、

7、隱患應(yīng)及時(shí)予以制止或消除，不能立即整改的由檢查組下達(dá)整改通知單。檢查結(jié)束后，由生產(chǎn)管理部收集檢查中的各種資料，編寫檢查報(bào)告，報(bào)主管生產(chǎn)安全的副總，同時(shí)通報(bào)公司所有單位，按規(guī)定實(shí)施考核。6 定期檢查6.1 檢查時(shí)間 各單位應(yīng)于每年“元旦”、春節(jié)”“五一”、“十一”前一周結(jié)束自查。 企管運(yùn)營部在上述單位自查結(jié)束后對各單位進(jìn)行復(fù)查或抽查。6.2 檢查內(nèi)容. 查思想：查各級領(lǐng)導(dǎo)、群眾對安全生產(chǎn)的認(rèn)識是否正確，安全責(zé)任心是不是很強(qiáng)，有無忽視安全的思想和行為。即查全體員工的安全意識和安全生產(chǎn)素質(zhì)。 查制度：檢查分公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否在生產(chǎn)活動(dòng)中是否得到了貫徹執(zhí)行，有無違章作業(yè)和違章指揮現(xiàn)象。 查紀(jì)律：

8、查勞動(dòng)紀(jì)律的執(zhí)行情況，查安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。 查領(lǐng)導(dǎo)：檢查分公司安全生產(chǎn)管理情況。 查隱患：設(shè)備設(shè)施、工藝裝備、廠房建筑、作業(yè)環(huán)境等的隱患和整改措施的落實(shí)情況。6.3 檢查方法及要求 各分公司要充分發(fā)動(dòng)群眾，認(rèn)真開展車間和班組群眾性自查和整改，并將檢查情況逐級上報(bào)。 各分公司要在群眾自查的基礎(chǔ)上，組織相關(guān)部門的人員，按分管項(xiàng)目認(rèn)真進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并組織落實(shí)整改。 各分公司自查及整改結(jié)果，于自查后一周內(nèi)上報(bào)公司生產(chǎn)管理部。 公司生產(chǎn)管理部對各分公司的檢查、整改情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。公司安委會對重大隱患及時(shí)協(xié)調(diào)整改。7 隱患整改7.1 對查出的隱患，各級、各部門應(yīng)下達(dá)整改指令，限期整改，并建立臺

9、帳。7.2 各單位對各種安全檢查查出的隱患，原則上必須立即安排整改，按“三定四不推”原則整改到位；對一些較大和整改有難度的隱患要及時(shí)列入計(jì)劃整改項(xiàng)目，明確責(zé)任單位、責(zé)任人和整改時(shí)間進(jìn)度，并及時(shí)對口上報(bào)有關(guān)責(zé)任部門，以便指導(dǎo)、幫助、協(xié)調(diào)解決，確保設(shè)備設(shè)施安全。7.3 對于因物質(zhì)技術(shù)條件的限制，暫時(shí)無力解決的隱患，除采取可靠的臨時(shí)措施外，應(yīng)列入安措計(jì)劃進(jìn)行解決。7.4 隱患整改完成后，由隱患整改通知單的下發(fā)單位（人員）進(jìn)行驗(yàn)證，簽署一件后歸檔。8 安全檢查表的編制8.1 編制安全檢查表的依據(jù)(1)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)與手冊；(2)國內(nèi)外事故信息；(3)本單位的經(jīng)驗(yàn)。8.2 編制安全檢查表的程

10、序與方法(1)系統(tǒng)的功能分解：按系統(tǒng)工程觀點(diǎn)將系統(tǒng)進(jìn)行功能分解，建立功能結(jié)構(gòu)圖，通過各構(gòu)成要素的不安全狀態(tài)的有機(jī)組合求得總系統(tǒng)的檢查表。(2)人、機(jī)、物、管理和環(huán)境因素分析：以檢查目的為研究對象，從安全觀點(diǎn)出發(fā)，從“人機(jī)物管理環(huán)境”系統(tǒng)出發(fā)，編寫檢查要點(diǎn)。8.3 編制安全檢查表應(yīng)注意的問題(1)編制“安全檢查表”的過程，實(shí)質(zhì)是理論知識、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)化的過程，為此，應(yīng)組織技術(shù)人員、管理人員、操作人員和安技人員深入現(xiàn)場共同編制。(2)按隱患要求列出的檢查項(xiàng)目應(yīng)齊全、具體、明確，突出重點(diǎn)，抓住要害。(3)避免重復(fù)，盡可能將同類性質(zhì)的問題列在一起，系統(tǒng)地列出問題或狀態(tài)。另外應(yīng)規(guī)定檢查方法，并有合格標(biāo)準(zhǔn)

11、。(4)各類檢查表都有其適用對象，各有側(cè)重，是不宜通用的。如專業(yè)檢查表與日常檢查表要加以區(qū)分，專業(yè)檢查表應(yīng)詳細(xì)，而日常檢查表則應(yīng)簡明扼要，突出重點(diǎn)。(5)危險(xiǎn)性部位應(yīng)詳細(xì)檢查，確保一切隱患在可能發(fā)生事故之前就被發(fā)現(xiàn)。(6)編制“安全檢查表”應(yīng)將安全系統(tǒng)工程中的事故性分析、事件性分析、危險(xiǎn)性預(yù)先分析和可操作性研究等方法結(jié)合進(jìn)行，把一些基本事件列入檢查項(xiàng)目中。9 考核 凡未認(rèn)真開展各項(xiàng)安全檢查、未按期整改隱患或整改不到位的單位及部門，按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、承包合同和安全生產(chǎn)考核辦法進(jìn)行處理。附件一 日常安全檢查記錄附件二 事故隱患整改通知單附件三 事故隱患登記表附件四 違章違紀(jì)表現(xiàn)行為記錄表附件一 日常安全檢查記錄日常檢查記錄單位： 編號：序號檢查時(shí)間受檢部門受檢單位責(zé)任人主要問題處理意見整改情況備注附件二 事故隱患整改通知單事故隱患整改通知單 年 月 日 類別：