質(zhì)量和HSE目標(biāo)管理方案一覽表

1、No 2009 質(zhì)量目標(biāo)/管理方案一覽表 編號(hào)：Y2-.1-1公司質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)經(jīng)理/主任質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理方案/技術(shù)質(zhì)量和措施起止時(shí)間 資金檢測(cè)依據(jù)考核部門(mén)a）確保顧客滿意度90%b)供氣質(zhì)量合格率100%總經(jīng)理顧客測(cè)量滿意度90%施工/運(yùn)行合格率99%供氣質(zhì)量合格率100%市客工程部經(jīng)理顧客滿意達(dá)90%顧客滿意度達(dá)90%市場(chǎng)客服以客為尊：傾聽(tīng)顧客需求·合同評(píng)審·落實(shí)合同·顧客溝通·定期訪問(wèn)調(diào)查·評(píng)價(jià)測(cè)量滿意度·組織改進(jìn)從09/10/01至10/10/015萬(wàn)元·質(zhì)量管理手冊(cè)·程序文件·操作控制文件： 辦法

2、/計(jì)劃/作業(yè)書(shū)等·風(fēng)險(xiǎn)部施行每月：質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量記錄質(zhì)量管理方案監(jiān)視和測(cè)量記錄·總經(jīng)辦每月現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查行政部施行·公司QEO管理體系考核辦法·考核公開(kāi)透明，獎(jiǎng)懲報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)使用合格采購(gòu)產(chǎn)品100%財(cái)務(wù)合格使用：財(cái)務(wù)部評(píng)價(jià)選擇合格供方·采購(gòu)材料審批單傳予供方·法定部門(mén)試驗(yàn)報(bào)告·不合格退貨·取消供方資格特殊過(guò)程產(chǎn)品合格率100%工程試驗(yàn)合格：監(jiān)視和測(cè)量操作·焊接探傷檢測(cè)·管道安裝·管道吹掃·管道試驗(yàn)穩(wěn)壓1h無(wú)壓降·嚴(yán)密試驗(yàn)穩(wěn)壓24h不漏氣燃?xì)鈮毫细衤?00%運(yùn)行監(jiān)

3、測(cè)調(diào)度：規(guī)定壓力范圍·操作規(guī)程·24h監(jiān)測(cè)調(diào)度·運(yùn)行泄漏檢測(cè)合格率100%運(yùn)行泄漏日測(cè)：每日泄漏檢查·調(diào)度員聯(lián)系報(bào)告制·體系文件到位100%行政文件準(zhǔn)則：手冊(cè)/程序文件·計(jì)劃/辦法/作業(yè)書(shū)/規(guī)程·培訓(xùn)合格率100%人事人文根本：質(zhì)量意識(shí)是根本·規(guī)范操作為關(guān)鍵·供氣質(zhì)量合格率100%風(fēng)險(xiǎn)燃?xì)赓|(zhì)量是本質(zhì)：每年檢測(cè)一次初次供氣合格率100%運(yùn)行客服初次供氣：U形壓力計(jì)測(cè)量·安全使用示范·客戶掌握使用程序/閥門(mén)c）安裝工程合格率100%工程總監(jiān)焊接合格率100%閥門(mén)連接合格率100%工程部質(zhì)量

4、主任管道焊接合格控制100%管道安裝維修合格率100%工程焊接源頭控制：專人監(jiān)視焊工操作·聘用有資質(zhì)熟練的焊工·施工方案/圖樣/作業(yè)書(shū)從09/10/01至10/10/0110萬(wàn)元·管道焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)·閥門(mén)管道連接作業(yè)書(shū)·鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結(jié)果分級(jí)·現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范焊縫探傷合格100%質(zhì)量質(zhì)量探傷把關(guān)：按標(biāo)準(zhǔn)焊縫探傷·外觀清潔監(jiān)測(cè)·合格放行·不合格返工閥門(mén)連接合格率100%工程閥門(mén)安裝控制：專人監(jiān)視閥門(mén)與管道連接安裝操作·聘用有資質(zhì)的熟練工·施工方案/圖

5、樣/作業(yè)書(shū)閥門(mén)壓力合格100%質(zhì)量閥門(mén)質(zhì)量試驗(yàn)：每個(gè)閥門(mén)進(jìn)行壓力試驗(yàn)·合格安裝·不合格退貨強(qiáng)度試驗(yàn)合格率100%嚴(yán)密試驗(yàn)合格率100%工程部質(zhì)量主任試驗(yàn)準(zhǔn)備100%管道嚴(yán)密性合格率100%工程試驗(yàn)準(zhǔn)備充分：標(biāo)準(zhǔn)壓力表/溫度計(jì)·空壓機(jī)·吹掃·試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范從09/10/01至10/10/0110萬(wàn)元·城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范，CJJ33-2005，J404-2005管道強(qiáng)度試驗(yàn)合格100%質(zhì)量試驗(yàn)數(shù)據(jù)說(shuō)話：人員分工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視·試驗(yàn)強(qiáng)力為管道燃?xì)獾?.5倍·試驗(yàn)壓力穩(wěn)定1h無(wú)下降合格管道嚴(yán)密試驗(yàn)合格100%質(zhì)量試驗(yàn)數(shù)

6、據(jù)說(shuō)話：人員分工·試驗(yàn)壓力為管道燃?xì)獾?.5 2.0倍·試驗(yàn)壓力穩(wěn)定24h·修正壓力降小于133Pa為合格運(yùn)行泄漏檢測(cè)100%運(yùn)行泄漏警鐘長(zhǎng)鳴：強(qiáng)化巡檢員責(zé)任制·堅(jiān)持認(rèn)真查漏氣·有漏即報(bào)告d）供氣可靠度99%工程總監(jiān)管網(wǎng)運(yùn)行壓力合格率99%管網(wǎng)泄漏檢測(cè)合格率99%運(yùn)行質(zhì)量主任管網(wǎng)燃?xì)鈮毫z查合格100%管網(wǎng)運(yùn)行合格率100%運(yùn)行強(qiáng)化責(zé)任制：調(diào)度責(zé)任制·質(zhì)量員每日巡檢·及時(shí)調(diào)整燃?xì)鈮毫?9/10/01至10/10/0115萬(wàn)元·燃?xì)庹{(diào)壓站運(yùn)行準(zhǔn)則·燃?xì)夤芫€運(yùn)行準(zhǔn)則燃?xì)鈮毫z測(cè)合格100%質(zhì)量燃?xì)鈮毫?biāo)準(zhǔn)：

7、質(zhì)量主任定期/不定期抽查·如記錄與壓力實(shí)況不符·一票否定相關(guān)人員工資10%管網(wǎng)泄漏檢查合格100%運(yùn)行強(qiáng)化泄漏制巡檢：強(qiáng)化巡檢人員責(zé)任心·檢測(cè)點(diǎn)進(jìn)行如實(shí)巡查·做好記錄·如有泄漏及時(shí)報(bào)告燃?xì)庑孤z測(cè)合格100%質(zhì)量燃?xì)庑孤┓穸ㄖ疲嘿|(zhì)量主任定期/不定期抽查檢測(cè)·巡檢記錄與實(shí)際泄漏不符·否定相關(guān)人員工資15%搶險(xiǎn)過(guò)程100%運(yùn)行/CNG/風(fēng)險(xiǎn) 搶險(xiǎn)過(guò)程：強(qiáng)化意識(shí)，奉獻(xiàn)和實(shí)現(xiàn)·港華團(tuán)隊(duì)拼搏精神e）質(zhì)量法規(guī)培訓(xùn)率100%總經(jīng)理培訓(xùn)參加人員100%考核合格100%綜合辦質(zhì)量主任集中/分期培訓(xùn)36h/年員工培訓(xùn)合格率100%人事

8、全員知識(shí)共享制：QEO標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)/程序文件/規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)·全員參加集中/分期相結(jié)合·簽名制從09/10/01至10/10/015萬(wàn)元·質(zhì)量法律法規(guī)·年度培訓(xùn)計(jì)劃組織質(zhì)量學(xué)習(xí)36h/年各部營(yíng)造學(xué)習(xí)型的港華：過(guò)程控制文件(辦法/計(jì)劃/作業(yè)書(shū)/規(guī)程) ·部辦經(jīng)理組織與自學(xué)·每周1.5 h考核合格率100%質(zhì)量質(zhì)量考核為顧客：開(kāi)卷/閉卷共六次·題目質(zhì)量主任/業(yè)務(wù)相關(guān)·考核成績(jī)公開(kāi)·獎(jiǎng)前三名懲后三名職業(yè)健康安全目標(biāo)/管理方案一覽表No 2009 編號(hào)：Y2-.3-1 公司職業(yè)健康安全目標(biāo)部門(mén)經(jīng)理/主任O

9、HS目標(biāo)OHS管理方案/控制和措施起止時(shí)間資源執(zhí)行/監(jiān)測(cè)依據(jù)考核辦法a) 泄漏隱患有效控制率100%副總經(jīng)理嚴(yán)密試驗(yàn)合格率100%運(yùn)行泄漏檢測(cè)率100%工程安全主任焊接閥接有效控制100%嚴(yán)密試驗(yàn)133pa工程l 泄漏從根源除質(zhì)量在手中使用合格材料/設(shè)備有技術(shù)資格人操作專人監(jiān)視規(guī)范操作；09/10/0110/10/0112萬(wàn)元城市燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范城市燃?xì)馐覂?nèi)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范泄漏傷害風(fēng)險(xiǎn)防范辦法風(fēng)險(xiǎn)部施行每月：安全目標(biāo)/監(jiān)視和測(cè)量安全管理方案監(jiān)視和測(cè)量 行政部經(jīng)理施行公司QEO管理體系考核辦法 總經(jīng)理每月現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查考核公開(kāi)透明獎(jiǎng)懲報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。嚴(yán)密試驗(yàn)合格率100%質(zhì)量l 試驗(yàn)是施

10、工的驗(yàn)證試驗(yàn)規(guī)范儀表校準(zhǔn)24小時(shí)嚴(yán)密性試驗(yàn)穩(wěn)定壓力視差<133Pa合格；運(yùn)行泄漏檢測(cè)率100%運(yùn)行l(wèi) 科學(xué)檢測(cè)泄漏強(qiáng)化巡查泄漏責(zé)任巡檢負(fù)責(zé)堅(jiān)持日日查采用先進(jìn)儀器監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量100%安全l 監(jiān)測(cè)是質(zhì)量的紅綠燈按計(jì)劃施行監(jiān)視和測(cè)量違規(guī)必究;b) 火災(zāi)隱患有效控制率100%副總經(jīng)理根除火災(zāi)隱患率100%工程安全主任施行動(dòng)火簽發(fā)制100%火災(zāi)事故為零安全l 動(dòng)火先防火動(dòng)火必須有動(dòng)火證無(wú)證動(dòng)火必查5萬(wàn)元消防法 山東省城市燃?xì)夤芾項(xiàng)l例火災(zāi)傷害防范辦法根絕煙火隱患率100%工程l 隱火勝于明火施工/運(yùn)行和辦公室“嚴(yán)禁煙火/易燃物品/殘火”；消防設(shè)施配備率100%運(yùn)行l(wèi) 防火于未然滅火器配備到位

11、庫(kù)內(nèi)危險(xiǎn)品隔離存放 “嚴(yán)禁煙火”警告牌；監(jiān)視和測(cè)量100%安全l 滅火勝于救火定期監(jiān)視和測(cè)量運(yùn)行安全員天天巡查不符合整改；c) 電害隱患有效控制率100%副總經(jīng)理根除電害隱患率100%工程安全主任防電交底100%觸電事故為零工程l 警惕“有電”防觸電與質(zhì)量技術(shù)同時(shí)交底 用電設(shè)備/工具認(rèn)可，使用前必須先檢查2萬(wàn)元 電力法 觸電傷害風(fēng)險(xiǎn)防范辦法絕緣措施100%運(yùn)行l(wèi) 絕緣是保證單刀/殼接地/漏電保護(hù)/電纜絕緣E級(jí) 空壓機(jī)/電焊機(jī)/電動(dòng)工具設(shè)備認(rèn)可；防電監(jiān)護(hù)100%工程l 規(guī)范操作是根本工作許可證防護(hù)用品穿戴和腳踩絕緣板 電器設(shè)備防灑淋；監(jiān)視和測(cè)量100%安全l 監(jiān)測(cè)為防電定期監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視不符合操

12、作限期整改；d) 員工輕傷人數(shù)2人次/年總經(jīng)理設(shè)備安全認(rèn)可率100%嚴(yán)格執(zhí)守法規(guī)性100%工程部安全主任設(shè)備認(rèn)可100%員工輕傷人數(shù)2人次/年運(yùn)行l(wèi) 設(shè)備/車輛設(shè)備認(rèn)可/年檢施工設(shè)備/電動(dòng)工具認(rèn)可車輛必須年檢；10萬(wàn)元 交通安全法 XX設(shè)備安全操作規(guī)程資格證書(shū)100%運(yùn)行l(wèi) 嚴(yán)格操作資格書(shū)特殊工種資格證書(shū)特殊人員培訓(xùn)/資格書(shū)；遵章守法規(guī)100%外包l 規(guī)章法規(guī)超越就是傷害安全警鐘長(zhǎng)鳴強(qiáng)化安全操作規(guī)程；操作監(jiān)護(hù)100%安全l 監(jiān)護(hù)是安全的保證施工、運(yùn)行/操作設(shè)備專人監(jiān)護(hù)安全經(jīng)理組織日常驗(yàn)證和監(jiān)視；車禍?zhǔn)鹿蕿榱憔C合l 安全行駛是關(guān)鍵安全警鐘長(zhǎng)鳴杜絕違規(guī)駕駛e)安全法規(guī)/應(yīng)急培訓(xùn)100%總經(jīng)理參加培

13、訓(xùn)人員率100%法規(guī)應(yīng)急培訓(xùn)合格100%人事安全主任安全法規(guī)培訓(xùn)24h法規(guī)培訓(xùn)合格率100安全l 安全法規(guī)知識(shí)共享危險(xiǎn)源有關(guān)法律/法規(guī)培訓(xùn)統(tǒng)考四次試題總經(jīng)理確定；2萬(wàn)元 安全法律法規(guī)OHS應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)12h環(huán)境l 應(yīng)急意識(shí)是生命線應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)培訓(xùn)四次/二次演練 統(tǒng)一演練由總經(jīng)理指揮；考核合格率100%人事l 安全考核為生命全員考核考四次法律法規(guī)考績(jī)獎(jiǎng)懲制； 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)/管理方案一覽表公司環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)部門(mén)經(jīng)理/主任環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境管理方案/控制和措施起止時(shí)間資 源執(zhí)行/監(jiān)測(cè)依據(jù)考核部門(mén)噪聲污染有效控制晝場(chǎng)/界噪聲65/60dB夜場(chǎng)/界噪聲55/50dB副

14、總經(jīng)理噪聲根源處有效控制(1)空壓機(jī)隔音100%(2)水鉆降音100%工程部·環(huán)保主任·噪聲交底100%噪聲排放晝65/60dB夜55/50dB工程降噪是義務(wù)和責(zé)任·噪聲防治與質(zhì)量同時(shí)交底·警示牌09/10/0110/10/01三萬(wàn)元GB12523-90建筑施工場(chǎng)界噪聲限道GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)粉塵污染影響防治辦法·風(fēng)險(xiǎn)部施行每月：環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量記錄環(huán)境管理方案監(jiān)視和測(cè)量記錄·總經(jīng)辦每月巡視檢查·行政部施行·公司QEO管理體系考核辦法·考核結(jié)果公開(kāi)透明·獎(jiǎng)懲報(bào)總經(jīng)理批

15、準(zhǔn)·設(shè)備隔音100%工程設(shè)備噪音無(wú)擾民·采用設(shè)備隔音箱/罩·按規(guī)定時(shí)間施工·水鉆隔音100%工程打墻穿孔噪音無(wú)擾民·水鉆采用隔音罩·預(yù)先安民告示·監(jiān)視測(cè)量100%環(huán)?？刂圃胍?遵守法規(guī)·按計(jì)劃監(jiān)測(cè)噪聲·按規(guī)施工揚(yáng)塵污染有效控制執(zhí)行合格率100%副總經(jīng)理?yè)P(yáng)塵根源處有效控制(1)泥土蓋擋100%(2)水鉆打孔100%工程部·環(huán)保主任·揚(yáng)塵交底100%揚(yáng)塵1.0mg/m3工程空氣凈化是社會(huì)義務(wù)·揚(yáng)塵防治與質(zhì)量同時(shí)交底09/10/0110/10/01五萬(wàn)元GB16297-1996大氣

16、污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB11/139-2002鍋爐污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)粉塵污染影響防治辦法·泥土蓋擋100%工程控制揚(yáng)塵不擾民·施工時(shí)必須網(wǎng)蓋或圍擋·防塵措施有效·水鉆打孔100%工程使用環(huán)保技術(shù)消塵·使用水鉆打孔·通水消塵·設(shè)備認(rèn)可·監(jiān)視測(cè)量100%環(huán)保凈化環(huán)境/遵守法規(guī)·按計(jì)劃監(jiān)測(cè)揚(yáng)塵污染·標(biāo)志牌固廢棄物有效控制施工廢固棄物處置100%生活廢棄物處置100%總經(jīng)理廢棄物統(tǒng)一處置(1)固體廢棄物處置100%(2)生活廢棄物處置100%行政部·環(huán)保主任·固廢物處置100%廢棄物按

17、法規(guī)處置綜合集中存放定期處置·施工和運(yùn)行固體廢棄物集中存放并統(tǒng)一處置09/10/0110/10/01三萬(wàn)元城市生活垃圾管理辦法廢棄物污染影響防治辦法·供方廢棄物處置100%財(cái)務(wù)供方廢品供方帶回·按約定由供方收回·環(huán)保經(jīng)理驗(yàn)證考核·垃圾處置100%綜合生活垃圾定期處置·生活廢棄物分類處置·廢報(bào)紙統(tǒng)一收集處置·監(jiān)視測(cè)量100%環(huán)保遵守法規(guī)一絲不茍·定期監(jiān)測(cè)廢棄物處置·不符合開(kāi)單限期整改資源物耗有效控制資源物耗計(jì)劃100%資源物耗考核100%總經(jīng)理能源物料計(jì)劃控制(1)能源考核100%(2)廢品浪費(fèi)考

18、核100%財(cái)務(wù)部·環(huán)保主任·物料計(jì)劃100%物料比計(jì)劃節(jié)約1%財(cái)務(wù)物料計(jì)劃批準(zhǔn)制·用電/物料按計(jì)劃規(guī)劃/財(cái)務(wù)核算·總經(jīng)理審批09/10/0110/10/01三萬(wàn)元節(jié)約能源法能源物資浪費(fèi)防治管理辦法·能源監(jiān)測(cè)100%環(huán)保浪費(fèi)必究·施工/運(yùn)行和辦公用電分別按月度監(jiān)測(cè)·停工即停電·物料監(jiān)測(cè)100%環(huán)保浪費(fèi)必究·物料按施工、運(yùn)行和服務(wù)按計(jì)劃監(jiān)測(cè)·能源物耗考核100%財(cái)務(wù)成本浪費(fèi)考核·質(zhì)量/環(huán)保經(jīng)理監(jiān)視浪費(fèi)，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰環(huán)境法規(guī)/應(yīng)急培訓(xùn)合格率100%總經(jīng)理強(qiáng)化法規(guī)和應(yīng)急培訓(xùn)(1)培訓(xùn)人數(shù)考核100%(2)培訓(xùn)合格率100%人事