2018鶴壁山城區(qū)人民檢察院部門

1、2018年度鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門預(yù)算公開目 錄第一部分鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門概況一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）部門主要職責(zé)（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（三）部門人員構(gòu)成情況（四）部門預(yù)算年度的主要工作任務(wù)二、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年度部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件：鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支情況總表五、一般公共預(yù)算收支情況總表六、一般公共預(yù)算支出情況表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算撥款收支情況總表十、政府性基金預(yù)算

2、支出情況表十一、單位基本情況表（1）十二、單位基本情況表（2）十三、區(qū)級預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表第一部分鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門概況一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）部門主要職責(zé)鶴壁市山城區(qū)人民檢察是依法履行法律監(jiān)督職能的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，對區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督，接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。鶴壁市山城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)19個(gè)職能科室(單位)主要職責(zé)：1、 依法向區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會提出議案；2、 貫徹落實(shí)最高人民檢察院確定的檢察工作方針及省、市人民檢察院工作部署，安排本院檢察工作任務(wù)。3、 對于嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法令、政

3、令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。4、 依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪和國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查和侵犯公民人身權(quán)利、侵犯民主權(quán)利犯罪，以及國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查。5、 對刑事犯罪案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。6、 依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行監(jiān)督。7、 依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。8、 對同級人民法院確有錯誤的刑事判決和裁定依法提起抗訴。9、 對同級人民法院已經(jīng)發(fā)行法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法向上級人民檢察院提請抗訴。10、 對在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)

4、行審查，糾正錯誤決定。11、 受理單位和個(gè)人的控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首；辦理刑事賠償事項(xiàng)。12、 對國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策；負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪的法制宣傳工作；負(fù)責(zé)檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理工作。13、 負(fù)責(zé)檢察技術(shù)工作和物證檢驗(yàn)、鑒定、審核工作。14、 提了檢察工作改革意見，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)理論研究工作。15、 制定本院有關(guān)檢察工人的細(xì)則和規(guī)定。16、 負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政法工作；依法管理檢察官及其他檢察人員的工作。17、 協(xié)同機(jī)構(gòu)編制部門管理人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法。18、 負(fù)責(zé)本院司法警察

5、的授銜申報(bào)和管理工作。19、 提請區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會決定任免區(qū)人民檢察院的副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。20、 組織檢察干部教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)檢察宣傳工作。21、 負(fù)責(zé)本院財(cái)務(wù)裝備工作和檢察技術(shù)信息工作。22、 負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由本院承辦的事項(xiàng)。（2） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級預(yù)算和機(jī)關(guān)下屬單位預(yù)算。山城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)19個(gè)機(jī)構(gòu)（科室），分別包括：1、 政治處2、 干部人事科3、 宣傳教育科4、 偵查監(jiān)督科5、 公訴科6、 反貪污賄賂局7、 反瀆職侵權(quán)局8、 刑事執(zhí)行檢察局9、 民事行政檢察科10、 控告申訴檢察科11、 檢察技術(shù)科12、 計(jì)劃財(cái)務(wù)裝備

6、科13、 職務(wù)犯罪預(yù)防局14、 機(jī)關(guān)黨總支15、 司法法警大隊(duì)16、 監(jiān)察科17、 案件管理辦公室18、 機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心19、 機(jī)關(guān)工會下設(shè)事業(yè)單位：山城區(qū)人民檢察院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全院機(jī)關(guān)后勤保障工作，水電暖供給、辦公樓、辦公用具、通訊設(shè)備、車輛的維護(hù)和管理、機(jī)關(guān)其使用的固定資產(chǎn)等，負(fù)責(zé)全院召開的會議的生活保障服務(wù)工作。（3） 部門人員構(gòu)成情況2018年部門及歸口預(yù)算管理單位共有編制72人，其中：行政編制56人，事業(yè)編制16人，在職職工72人，離退休17人，遺屬人員1人，實(shí)有公務(wù)用車15輛。（四）鶴壁市山城區(qū)人民檢察院預(yù)算年度的主要工作任務(wù)堅(jiān)決落實(shí)區(qū)政府和區(qū)財(cái)政的安排部署

7、，扎實(shí)做好各項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是做好預(yù)算編制工作。山城區(qū)人民檢察院部門預(yù)算為包括機(jī)關(guān)本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算的匯總預(yù)算。我們嚴(yán)格按區(qū)財(cái)政預(yù)算編報(bào)要求和內(nèi)容，認(rèn)真完成單位部門預(yù)算的編制和上報(bào)工作。二是要聚焦區(qū)委區(qū)政府的重點(diǎn)工作任務(wù)，有效發(fā)揮檢察職能作用，保障和促進(jìn)山城經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會穩(wěn)定。三是要是圍繞區(qū)重點(diǎn)改革任務(wù)，采取有力措施，健全工作機(jī)制，不斷促進(jìn)檢察職能水平提升。二、預(yù)算單位構(gòu)成鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門預(yù)算為包括機(jī)關(guān)本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算的匯總預(yù)算。第二部分鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年收入總計(jì)96038

8、07.4元，支出總計(jì)9603807.4元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加4027525.12元，增長72.22%。主要原因：一是工資福利支出中增加員額檢察官的員額工資；二是單位省級文明創(chuàng)建獎列入的年初財(cái)政預(yù)算；三是在職人員的預(yù)增資、物業(yè)、通訊補(bǔ)助和行政人員的測算考核獎列入了財(cái)政預(yù)算。（一）收入預(yù)算總體情況說明鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年收入預(yù)算合計(jì)9603807.4元，較上年增加4027525.12元，增長72.22%。其中：財(cái)政撥款9603807.4元，比上年增加4027525.12元，增長72.22%。收入變化情況說明：由于年初財(cái)政將單位在職人員的檢察官員額工資、省級文明創(chuàng)建獎、在

9、職人員的預(yù)增資、物業(yè)、通訊補(bǔ)助和行政人員的測算考核列入的年初財(cái)政預(yù)算，所以較上年財(cái)政年初預(yù)算有了大幅度的增長。（二）支出預(yù)算總體情況說明鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年支出預(yù)算合計(jì)9603807.4元，較上年增加4027525.12元，增長72.22%，其中：工資福利支出7795308.2元，占81.16%，比去年增長113.33%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出549103.89元，占5.71%，比去年減少21.64%；商品和服務(wù)支出1259395.31元，占13.11%，比去年增長3.09%。支出變化情況說明：由于年初財(cái)政將單位在職人員的檢察官員額工資、省級文明創(chuàng)建獎、在職人員的預(yù)增資、物業(yè)、通訊

10、補(bǔ)助和行政人員的測算考核列入的年初財(cái)政預(yù)算，所以較上年工資福利預(yù)算支出有了大幅度增長。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1259395.31元。其中：辦公費(fèi)100000元；印刷費(fèi)40000元；郵電費(fèi)30000元；差旅費(fèi)100000元；維護(hù)費(fèi)200000元；水電費(fèi)350000元，物業(yè)管理費(fèi)100000元;培訓(xùn)費(fèi)10000元；公務(wù)接待費(fèi)10000元；公務(wù)用車維護(hù)270000元；培訓(xùn)費(fèi)10000元；手續(xù)費(fèi)20000元；其他19395.31元。三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9603807.4元。主要用于以下方面：工資福利支出

11、7795308.2元，占81.16%；一般公共服務(wù)支出1259395.31元，占13.11%；社會保障和就業(yè)支出11988元，占0.12%；住房保障支出537115.89元，占5.59%。四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年一般公共預(yù)算基本支出9603807.4元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8344412.09元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)1259395.31元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。五、政府性基金預(yù)算支出情況說明我單位2018年沒有使用政府

12、性基金預(yù)算撥款安排的支出。六“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況及增減變化說明鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排280000元，較上年減少20000元（與上年持平），具體情況如下：（一）因公出國(境)費(fèi)用0元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。較上年少與上年持平。增減變化主要原因：2017年、2018年均沒有出國費(fèi)用產(chǎn)生。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用270000元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用270000元，較上年減少20000元（較上年略低）。主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。增減變化主要原因：公務(wù)用車

13、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少20000元，原因是公車改革后，近量減少燃料費(fèi)。在編車輛15輛，由于車輛都是10年以年的車輛，維修護(hù)費(fèi)相對約高一些，因此按定額18000元/年核定公車運(yùn)維費(fèi)。（三）公務(wù)接待費(fèi)用10000元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。與上年持平。增減變化主要原因：主要是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。七、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1259395.31元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府

14、采購支出情況說明2018年政府采購共0項(xiàng)，政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購其他貨物預(yù)算0萬元；政府采購其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備預(yù)算0萬元；政府采購信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設(shè)計(jì)預(yù)算0萬元；政府采購專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)0萬元；政府采購其他服務(wù)0萬元，比2017年增加0個(gè)，2018年政府采購金額共計(jì)0萬元，比2017年增加0萬元。(3） 關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明 2018年，我單位無預(yù)算績效評價(jià)工作，涉及資金0元。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。三、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置