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1、年度人力資源成本分析報(bào)告年度人力資源情況類別年初人數(shù)年末人數(shù)入職人數(shù)離職人數(shù)全職人員兼職人員總?cè)藬?shù)公司人力資源成本各項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目名稱總額備注薪酬福利社保稅金培訓(xùn)費(fèi)用招聘費(fèi)用總計(jì)薪酬:包括月度工資、加班獎(jiǎng)金、季度績(jī)效工資、年終獎(jiǎng)金。福利:包括餐食補(bǔ)貼、交通補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助、年度旅游費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)用等。社保:包括各項(xiàng)社保項(xiàng)目養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療、失業(yè)等由單位承擔(dān)部分。 稅金:包括因員工薪酬發(fā)生的企業(yè)所得稅。培訓(xùn)費(fèi)用:指員工參加各種培訓(xùn)而產(chǎn)生的費(fèi)用。招聘費(fèi)用:指各類招聘活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用。三、人力資源成本分析1. 人力費(fèi)用占比(1)計(jì)算公式:人力成本/收入(2)所代表的意義:人力成本占銷售額的百分比(3)結(jié)果分析公
2、司的人力費(fèi)用占比:收入(元)人力成本(兀)人力費(fèi)用占比各技術(shù)部門的人力費(fèi)用占比:技術(shù)部門收入(元)人力成本(元)人力費(fèi)用占比2. 人力資本投資報(bào)酬率的分析(1)計(jì)算公式:利潤(rùn)/人力成本(2)所代表的意義:反映在人力方面投入的每一元薪資能創(chuàng)造出多少元利潤(rùn)(3)結(jié)果分析公司的人力資本投資報(bào)酬率:利潤(rùn)(元)人力成本(兀)人力資本投資報(bào)酬率各技術(shù)部門的人力資本投資報(bào)酬:技術(shù)部門利潤(rùn)(元)人力成本(元)人力資本 投資報(bào)酬率3. 人力資本效率的分析(1)計(jì)算公式:利潤(rùn)/員工人數(shù)(2)所代表的意義:反映每一個(gè)員工能創(chuàng)造多少利潤(rùn)(3)結(jié)果分析公司的人力資本效率:利潤(rùn)(元)人數(shù)(人)人力資本效率 (元/人)各技術(shù)部門的人力資本效率:技術(shù)部門利潤(rùn)(元)人數(shù) (人)人力資本效率 (元/人)4. 綜合統(tǒng)計(jì)公司整體:人數(shù) (人)人力成本(元)人力費(fèi)用占比人力資本 投資報(bào)酬率人力資本效率 (元/人)結(jié)果說(shuō)明人力成本占收入總額的%在人力上每投 入1元,可創(chuàng)造 元利潤(rùn)每個(gè)人可創(chuàng)造元利潤(rùn)各技術(shù)部門:技術(shù)部門人數(shù) (人)人力成本(元)人力費(fèi)用 占比人力資本投 資報(bào)酬率人力資本效率 (元/人)【
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