1危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治指導(dǎo)目錄

1、附件1：危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治指導(dǎo)目錄(試行)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法常見(jiàn)問(wèn)題處置依據(jù)11.1機(jī)構(gòu)人員制度1.1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制的情況；主要負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)的負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全等管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制確定的職責(zé)情況。安全生產(chǎn)法第18 條；安全生產(chǎn)法第19 條查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制度和機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任命等相關(guān)文件；對(duì)照機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置情況，核對(duì)崗位和職責(zé)的對(duì)應(yīng)性和一致性；核查所制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制度是否符合法律法規(guī)要求；選擇主要負(fù)責(zé)人、部分分管負(fù)責(zé)人、管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人一項(xiàng)或多項(xiàng)安全職責(zé)，通過(guò)查閱相關(guān)文件、記

2、錄、簽字等核查其履行安全生產(chǎn)職責(zé)的情況；通過(guò)詢問(wèn)企業(yè)管理人員，對(duì)獲取的信息進(jìn)行核實(shí)。未依法明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé); 主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T）未依法全面履行其安全生產(chǎn)職責(zé);安全生產(chǎn)責(zé)任制度與實(shí)際情況不相符，崗位與職責(zé)不對(duì)應(yīng)，存在“有職責(zé)無(wú)崗位、有崗位無(wú)職責(zé)、下級(jí)崗位領(lǐng)導(dǎo)上級(jí)崗位”等現(xiàn)象，安全生產(chǎn)責(zé)任制度不具有操作性，很難嚴(yán)格執(zhí)行。安全生產(chǎn)法第91 條。21.1機(jī)構(gòu)人員制度1.1.2安全管理機(jī)構(gòu)和專職人員設(shè)置是否依法設(shè)置了安全管理機(jī)構(gòu)或者配備了專職安全管理人員：從業(yè)人員不足100 人的，配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在100

3、 人以上不足300 人的，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備2 名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1 名注冊(cè)安全工程師；從業(yè)人員在300 人以上不足1000 人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5但最低不少于3 名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊(cè)安全工程師；從業(yè)人員在應(yīng)當(dāng)1000 人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有3 名注冊(cè)安全工程師。提供的注冊(cè)安全工程師不是本公司專職安全生產(chǎn)管理人員，且未與中介機(jī)構(gòu)簽訂安全生產(chǎn)技術(shù)、管理服務(wù)委托協(xié)議。安全生產(chǎn)法第21、24條；山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單

4、位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第9 條。查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制度和機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任命等相關(guān)文件，當(dāng)企業(yè)的此類文件準(zhǔn)備得很齊全，難以看出問(wèn)題時(shí)，應(yīng)從其他資料中發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒(méi)有專職安全管理人員的線索。在問(wèn)卷調(diào)查中，設(shè)置相關(guān)題目，調(diào)查企業(yè)是否真正有專職安全管理機(jī)構(gòu)或人員，可以設(shè)置的題目有：專職安全管理機(jī)構(gòu)的名稱、人數(shù)，專職安全管理人員的姓名、職務(wù)；你所在的企業(yè)共有多少管理部門，分別寫出其名稱和主要負(fù)責(zé)人等等。檢查人員應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際變換提問(wèn)方式和角度，以期獲得真實(shí)信息。參加此項(xiàng)問(wèn)卷調(diào)查的人員應(yīng)側(cè)重于在企業(yè)工作2年以上的人員，應(yīng)該包括財(cái)務(wù)、供應(yīng)、后勤等服務(wù)部門的一般人員。企業(yè)未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、沒(méi)有專職安全生產(chǎn)管理

5、人員,在一部分小企業(yè)中所謂“專職”安全生產(chǎn)管理人員實(shí)際上兼職負(fù)責(zé)多項(xiàng)工作。安全生產(chǎn)法第94條。31.1機(jī)構(gòu)人員制度1.1.3安全管理人員的考核檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人及其他安全管理人員取得安全生產(chǎn)考核合格證情況；核驗(yàn)部分安全管理人員實(shí)際具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力情況。安全生產(chǎn)法第24條核查安監(jiān)部門頒發(fā)的考核合格證書；通過(guò)談話詢問(wèn)，了解安全管理人員掌握安全知識(shí)情況；根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，從考核題庫(kù)中選取部分試題，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)基本知識(shí)和管理能力專項(xiàng)考核。 部分安全生產(chǎn)管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考核合格并取得安監(jiān)部門頒發(fā)的考核合格證書；部分安全生產(chǎn)管理人員不能較好掌握與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安

6、全生產(chǎn)知識(shí)和安全管理能力安全生產(chǎn)法第94條41.1機(jī)構(gòu)人員制度1.1.3安全管理制度和操作規(guī)程檢查企業(yè)是否制訂了至少包含如下內(nèi)容的安全生產(chǎn)規(guī)章制度：安全生產(chǎn)責(zé)任制、識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、安全生產(chǎn)會(huì)議管理、安全生產(chǎn)費(fèi)用、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理、管理制度評(píng)審和修訂、安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員管理、部門和基層班組安全活動(dòng)管理、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)、隱患治理、重大危險(xiǎn)源管理、變更管理、事故管理、防火防爆管理（包括禁煙管理）、消防管理、倉(cāng)庫(kù)罐區(qū)安全管理、關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理、生產(chǎn)設(shè)施管理（包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理）、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理、安全作業(yè)管理（包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作

7、業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等）、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理（包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等）、檢維修管理、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理、承包商管理、供應(yīng)商管理、職業(yè)衛(wèi)生管理（包括防塵、防毒管理）、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理、應(yīng)急救援管理、安全檢查管理等。檢查企業(yè)是否根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位;檢查企業(yè)是否在新工藝、新技術(shù)、新裝置投產(chǎn)或投用前，組織編制并應(yīng)用新的操作規(guī)程。安全生產(chǎn)法第18、91條；危險(xiǎn)

8、化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可正實(shí)施辦法第14條。查閱相應(yīng)的文件，核查安全管理制度和操作規(guī)程是否全面；對(duì)包括危險(xiǎn)作業(yè)在內(nèi)的至少6項(xiàng)制度（規(guī)程）進(jìn)行審查，查驗(yàn)是否符合法律法規(guī)要求，是否符合企業(yè)安全管理的實(shí)際情況，以判斷這些制度和規(guī)程對(duì)該企業(yè)是否具有可操作性。安全管理制度和操作規(guī)程內(nèi)容不全，不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求;安全管理制度和操作規(guī)程不符合企業(yè)實(shí)際情況，在實(shí)際工作中不可能嚴(yán)格執(zhí)行。安全生產(chǎn)法第78、98條51.1機(jī)構(gòu)人員制度1.1.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)1.1.4.1風(fēng)險(xiǎn)管控是否建立風(fēng)險(xiǎn)管控制度；是否以正式文件發(fā)布；是否開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查（是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控）；重大危險(xiǎn)源

9、及重點(diǎn)危險(xiǎn)部位是否排查全面；對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否按規(guī)定進(jìn)行分級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)分為重大、較大、一般和低四級(jí)）；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定是否準(zhǔn)確合理（重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)見(jiàn)各行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南）對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否逐一制定具有針對(duì)性的管控措施（不得僅使用遵守規(guī)章制度、操作規(guī)程等籠統(tǒng)描述）；制定的管控措施是否落實(shí)到位。是否在醒目位置公布本企業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、應(yīng)急措施以及責(zé)任人；員工是否了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施；對(duì)存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位是否設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知卡（重大、較大風(fēng)險(xiǎn)）；風(fēng)險(xiǎn)告知卡內(nèi)容是否與本崗位風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容相一致。是否明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控層級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別與管控級(jí)別是否一致（風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高

10、，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控）。安全生產(chǎn)法第38條、第98條第4項(xiàng)；山東省安全生產(chǎn)條例第19條、第42條第5項(xiàng)；山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第29條安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則（DB37/T2882-2016）第4.1條重大危險(xiǎn)源辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)（GB18218-2018)等查閱風(fēng)險(xiǎn)管控制度文本、制度匯編查閱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等相關(guān)資料，現(xiàn)場(chǎng)抽查2-3 個(gè)重點(diǎn)危險(xiǎn)部位。核對(duì)管控措施落實(shí)情況；現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)2-3 名員工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，管控措施及應(yīng)急措施的了解情況。查看風(fēng)險(xiǎn)公告情況；查看風(fēng)險(xiǎn)告知卡的設(shè)置及內(nèi)容情況。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清

11、單不全，部分公用工程等輔助設(shè)施未納入；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不全面，一些危險(xiǎn)因素存在的風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有納入管控范圍；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果不合理，風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別普遍較低；風(fēng)險(xiǎn)管控措施不具體、操作性不強(qiáng)；部分管控措施落實(shí)不到位；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告警示不完整。山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項(xiàng)等61.1機(jī)構(gòu)人員制度1.1.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)1.1.4.2隱患排查是否建立排查治理制度；是否以正式文件發(fā)布；制度中是否包含排查頻次、責(zé)任分工、重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)、治理程序和要求等內(nèi)容； 是否編制與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、管控級(jí)別一致的隱患排查項(xiàng)目清單（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類、基礎(chǔ)管理類）。是否開(kāi)展事故隱患排查；各級(jí)各部門是否按職責(zé)分工及時(shí)間要求進(jìn)行排查；是否制定重大事故隱

12、患治理方案；治理方案內(nèi)容是否符合要求（應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案）。是否如實(shí)記錄排查治理情況（排查時(shí)間、區(qū)域、人員；隱患內(nèi)容；治理情況、責(zé)任人）；是否編造隱患排查記錄。對(duì)于排查出的隱患是否及時(shí)治理；治理情況是否達(dá)到安全要求；是否存在對(duì)已發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患未按規(guī)定治理情況；暫時(shí)無(wú)法整改事故隱患是否制定治理方案及防范措施（落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案）；防范措施是否落實(shí)。安全生產(chǎn)法第38條第1款；山東重大安全生產(chǎn)事故隱患排查治理辦法第7條、11條；山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第27條；生

13、產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第15條第2款。查閱隱患排查治理臺(tái)帳；現(xiàn)場(chǎng)抽查，核對(duì)隱患治理情況。未編制與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、管控級(jí)別一致的隱患排查項(xiàng)目清單（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類、基礎(chǔ)管理類）；未建立隱患排查治理制度；未以正式文件發(fā)布。制度中未包含排查頻次、責(zé)任分工、重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)、治理程序和要求等內(nèi)容。未按規(guī)定開(kāi)展隱患排查；各級(jí)各部門未按職責(zé)分工及時(shí)間要求進(jìn)行排查。未如實(shí)記錄排查治理情況；編造隱患排查記錄。對(duì)于排查出的隱患未及時(shí)治理；治理情況達(dá)不到安全要求。暫時(shí)無(wú)法整改事故隱患未制定治理方案及防范措施；防范措施未落實(shí)。未制定重大事故隱患治理方案；治理方案內(nèi)容不符合要求。對(duì)已發(fā)現(xiàn)

14、的重大事故隱患未按規(guī)定治理。安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定、山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法、山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定71.2安全培訓(xùn)1.2.1主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員培訓(xùn)情況1.2.1.1主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格安全生產(chǎn)法第24條，山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第25 條、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第9 條查閱相關(guān)安全培訓(xùn)合格證書。企業(yè)部分負(fù)責(zé)人和安全管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考

15、核合格并取得安監(jiān)部門頒發(fā)的考核合格證書；企業(yè)部分負(fù)責(zé)人和安全管理人員沒(méi)有掌握與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和安全管理能力。安全生產(chǎn)法第九十四條81.2安全培訓(xùn)1.2.1從業(yè)人員安全培訓(xùn)情況1.2.1.2特種作業(yè)人員培訓(xùn)特種作業(yè)人員按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格后上崗作業(yè)，包括電工作業(yè)操作證、焊接與熱切割作業(yè)操作證、高處作業(yè)操作證、制冷與空調(diào)作業(yè)操作證、危險(xiǎn)化學(xué)品安全作業(yè)操作證等（重點(diǎn)檢查15種危險(xiǎn)化工工藝過(guò)程操作及化工自動(dòng)化控制儀表作業(yè)操作證）；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案，做好申報(bào)、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織

16、工作和日常的檢查工作。安全生產(chǎn)法第27條；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第5、34 條。查看特種作業(yè)人員檔案；對(duì)照企業(yè)花名冊(cè)和職業(yè)危害因素檢測(cè)報(bào)告，對(duì)涉及危險(xiǎn)工藝崗位操作人員逐一檢查操作證，要求全查無(wú)遺漏。部分特種作業(yè)人員未按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門安全作業(yè)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格證書；部分特種作業(yè)人員超期未復(fù)審。安全生產(chǎn)法第九十四條91.2安全培訓(xùn)1.2.1從業(yè)人員安全培訓(xùn)情況1.2.1.3全員培訓(xùn)教育定期組織全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，包括崗前、崗中、轉(zhuǎn)崗教育等，并建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位使用被派遣勞動(dòng)者的，應(yīng)當(dāng)將被

17、派遣勞動(dòng)者納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，對(duì)被派遣勞動(dòng)者進(jìn)行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓(xùn)。勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)對(duì)被派遣勞動(dòng)者進(jìn)行必要的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第25條，山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第24 條安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法第10 條。查閱企業(yè)員工名單、勞務(wù)派遣合同；抽查近2年來(lái)新進(jìn)、崗中、轉(zhuǎn)崗教育培訓(xùn)檔案，共抽查10份，涵蓋三類人員。企業(yè)未按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；培訓(xùn)內(nèi)容沒(méi)有全面包含以下內(nèi)容：安全生產(chǎn)知識(shí)，有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，本崗位的安全操作技能，事故應(yīng)急處理措施，在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)；培訓(xùn)內(nèi)容不符合企業(yè)實(shí)際、不適合培訓(xùn)對(duì)象，沒(méi)

18、有針對(duì)性;培訓(xùn)檔案與調(diào)查問(wèn)卷反映的情況不一致，存在培訓(xùn)檔案造假的嫌疑。安全生產(chǎn)法第九十四條101.3資質(zhì)和評(píng)價(jià)管理1.3.1 安全生產(chǎn)許可檢查企業(yè)取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可和危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可的情況；檢查企業(yè)履行危險(xiǎn)化學(xué)品新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查和安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查等“三同時(shí)”手續(xù)的情況。安全生產(chǎn)法第三十條、第三十一條；危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第十四條，第二十九條核查企業(yè)的全部產(chǎn)品、副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和原料是否屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，對(duì)使用危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，要核算其使用量，查驗(yàn)是否依法取得了安全生產(chǎn)許可或危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可；對(duì)照廠區(qū)布置圖、設(shè)計(jì)施工文件和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，核查生產(chǎn)裝置和附屬裝置名稱、數(shù)量、生產(chǎn)

19、規(guī)模和產(chǎn)品方案，確定建設(shè)項(xiàng)目名稱、數(shù)量、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案，逐一查驗(yàn)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目履行“三同時(shí)”手續(xù)的相關(guān)文件。企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可、危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可手續(xù)不齊全或不在有效期內(nèi);實(shí)際生產(chǎn)或使用危險(xiǎn)化學(xué)品的品種超出許可范圍；屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的副產(chǎn)品、中間產(chǎn)品未按規(guī)定辦理安全生產(chǎn)許可；危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證許可名稱、數(shù)量與危險(xiǎn)化學(xué)品登記不一致；建設(shè)項(xiàng)目沒(méi)有按照規(guī)定進(jìn)行安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查，或者有關(guān)事項(xiàng)不符合要求;建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際內(nèi)容與批準(zhǔn)的手續(xù)不符。安全生產(chǎn)法第九十五條；安全生產(chǎn)許可證條例第十九條，第二十條111.3資質(zhì)和評(píng)價(jià)管理1.3.2承租承包管理檢查企業(yè)承租承包單位和人員的資質(zhì)

20、、資格情況；檢查企業(yè)對(duì)承租承包工程或作業(yè)依法實(shí)施安全生產(chǎn)統(tǒng)一管理等情況。安全生產(chǎn)法第四十六條；山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法第十三條核驗(yàn)承包承租單位的資質(zhì)、執(zhí)照、許可等是否符合要求；查驗(yàn)與承租承包單位簽訂的承包（租賃）合同和安全生產(chǎn)管理協(xié)議；查驗(yàn)承租承包單位特種作業(yè)人員的資格證書和企業(yè)建立的承租承包單位人員檔案、培訓(xùn)檔案、作業(yè)票證，核查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員與特種作業(yè)人員資格證書是否一致，是否持證上崗或作業(yè)；查閱企業(yè)對(duì)承租承包單位進(jìn)行安全檢查的記錄；必要時(shí)對(duì)有關(guān)人員就承包承租單位情況進(jìn)行正式問(wèn)詢；在問(wèn)卷中加入相關(guān)內(nèi)容的題目，就承包承租安全管理的某些事項(xiàng)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查。企業(yè)項(xiàng)目、場(chǎng)所的承包承租單位不

21、具備相應(yīng)資質(zhì)（或取得相應(yīng)許可）;承包承租單位特種作業(yè)人員不具備相應(yīng)的資格，無(wú)證上崗、作業(yè)或者特種作業(yè)資格證書涉嫌造假；與承包承租單位沒(méi)有簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議;沒(méi)有在承包租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé);未對(duì)承包承租單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，未定期對(duì)承租承包單位所負(fù)責(zé)的施工和作業(yè)進(jìn)行安全檢查。安全生產(chǎn)法第一百條121.3資質(zhì)和評(píng)價(jià)管理1.3.3許可變更檢查企業(yè)按照規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可和建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”手續(xù)的情況。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第三十一條、第三十二條核查企業(yè)生產(chǎn)裝置、產(chǎn)品和原料，設(shè)計(jì)文件、主要負(fù)責(zé)人任命文件等，是否與企業(yè)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可

22、證、危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證、安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查等文件相一致；現(xiàn)場(chǎng)勘查建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、主要工藝設(shè)備狀況，檢查是否存在應(yīng)該辦理變更而沒(méi)有辦理的狀況。重要事項(xiàng)（企業(yè)名稱、主要負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品、工藝、重要設(shè)備等），以及新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生變化，未按規(guī)定申請(qǐng)和實(shí)施許可變更，擅自投入生產(chǎn)運(yùn)行和建設(shè)。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第四十七條，第四十八條；危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法第三十六條131.3資質(zhì)和評(píng)價(jià)管理1.3.4安全評(píng)價(jià)檢查企業(yè)是否依法進(jìn)行了安全評(píng)價(jià)；檢查安全評(píng)價(jià)范圍是否符合相關(guān)要求，評(píng)價(jià)報(bào)告是否存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題。安全生產(chǎn)法第二十九條；危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第二十二條

23、檢查最近完成的安全評(píng)價(jià)報(bào)告，核驗(yàn)評(píng)價(jià)范圍是否符合要求，評(píng)價(jià)內(nèi)容是否與企業(yè)實(shí)際狀況相符合；結(jié)合發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查評(píng)價(jià)報(bào)告是否存在內(nèi)容遺漏和結(jié)論不實(shí)的問(wèn)題；核查評(píng)價(jià)報(bào)告指出的問(wèn)題是否已經(jīng)整改。未按照法律法規(guī)要求定期進(jìn)行安全評(píng)價(jià);評(píng)價(jià)范圍超出安全生產(chǎn)許可證范圍，與企業(yè)實(shí)際規(guī)模不一致或與現(xiàn)場(chǎng)裝置設(shè)施狀況不一致; 在本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)該指出而沒(méi)有指出；企業(yè)沒(méi)有全面整改評(píng)價(jià)報(bào)告指出的問(wèn)題。安全生產(chǎn)法第九十五條；危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第三十二條；安全生產(chǎn)法第九十九條141.4 工藝設(shè)備安全1.4.1設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)診斷檢查在役化工裝置的設(shè)計(jì)情況；檢查沒(méi)有正規(guī)設(shè)計(jì)的在役化工裝置進(jìn)行設(shè)計(jì)安全

24、診斷的情況。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第九條查閱在役化工裝置(包括輔助裝置、設(shè)施）原始設(shè)計(jì)檔案；對(duì)進(jìn)行了設(shè)計(jì)安全診斷的，檢查設(shè)計(jì)安全診斷報(bào)告和相關(guān)圖紙資料；現(xiàn)場(chǎng)勘查裝置情況，必要時(shí)對(duì)企業(yè)人員或設(shè)計(jì)單位（或診斷單位）有關(guān)人員進(jìn)行正式問(wèn)詢?，F(xiàn)場(chǎng)勘查的重點(diǎn)部位應(yīng)包括：企業(yè)關(guān)鍵生產(chǎn)裝置（在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進(jìn)行工藝操作的），重要儲(chǔ)存和裝卸設(shè)施（用于儲(chǔ)存和裝卸易燃、易爆、有毒、有害和腐蝕性化學(xué)品的），包括依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218）確定的重大危險(xiǎn)源等。在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)（包括設(shè)計(jì)專業(yè)不全，未涵蓋總圖、化工工藝

25、、電氣、儀表、消防等專業(yè)；或者專業(yè)設(shè)計(jì)內(nèi)容不全，某些專業(yè)只有安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇附圖范圍的圖紙；或者無(wú)正規(guī)施工圖紙）；在役化工裝置的設(shè)計(jì)單位不具備符合相關(guān)規(guī)定的設(shè)計(jì)資質(zhì)，涉及危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的裝置，其設(shè)計(jì)單位不具備綜合甲級(jí)資質(zhì)或者化工石化專業(yè)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)；未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的在役化工裝置未進(jìn)行設(shè)計(jì)安全診斷，或者承擔(dān)設(shè)計(jì)診斷的設(shè)計(jì)單位不具備符合相關(guān)規(guī)定的設(shè)計(jì)資質(zhì)；已進(jìn)行設(shè)計(jì)安全診斷的在役化工裝置,仍然存在不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的問(wèn)題或缺陷；對(duì)設(shè)計(jì)安全診斷發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有進(jìn)行整改，或整改不到位。安全生產(chǎn)法第九十九條151.4 工藝設(shè)備安全1.4.2 新工藝和淘汰工藝裝備檢查企業(yè)采用的生產(chǎn)工藝（包括

26、輔助加工工藝和環(huán)保處理、節(jié)能處理工藝等）是否為新工藝和淘汰工藝、是否使用淘汰類裝備、是否為淘汰產(chǎn)品；檢查新工藝的試驗(yàn)和可靠性論證情況。安全生產(chǎn)法第三十五條；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第九條；山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法第十一條查閱工藝技術(shù)資料，新技術(shù)、新工藝經(jīng)實(shí)驗(yàn)室、小試、中試的試驗(yàn)報(bào)告、記錄和可靠性論證報(bào)告等；現(xiàn)場(chǎng)勘查設(shè)備設(shè)施狀況與設(shè)計(jì)文件表述的工藝是否對(duì)應(yīng)一致；必要時(shí)可到工藝提供單位進(jìn)行外部調(diào)查；參照淘汰工藝和產(chǎn)品目錄（參見(jiàn)附件33）核查企業(yè)是否采用淘汰類工藝裝備。采用的新工藝、新技術(shù)，沒(méi)有在小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)，國(guó)

27、內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織安全可靠性論證，或不能提供與上述內(nèi)容相關(guān)的報(bào)告、記錄或內(nèi)容不全；使用國(guó)家明令淘汰的工藝裝備和有明顯安全隱患的工藝。安全生產(chǎn)法第九十六條；山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法第四十二條161.4 工藝設(shè)備安全1.4.3溫度壓力液位等參數(shù)控制檢查企業(yè)的生產(chǎn)、儲(chǔ)存和其他裝置（包括附屬裝置）運(yùn)行的溫度、壓力、液位、流量、組份等重要參數(shù)的監(jiān)測(cè)和控制管理情況。針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第二十條; 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則安監(jiān)總管三2012103號(hào)文第4.3.2條，國(guó)家安監(jiān)總局4

28、1號(hào)令（修訂）第九條第三款；重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄（2013年完整版）；蒸餾系統(tǒng)安全控制指導(dǎo)意見(jiàn)魯安監(jiān)發(fā)2011140號(hào)；石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50160第5.5條。查閱相關(guān)操作規(guī)程對(duì)溫度、壓力、液位、流量、組份控制的規(guī)定；查閱某一時(shí)間段內(nèi)裝置運(yùn)行參數(shù)的歷史記錄，檢查是否有超溫、超壓、超液位、超流量、組份異常等運(yùn)行現(xiàn)象；查閱對(duì)應(yīng)的操作記錄，檢查出現(xiàn)參數(shù)異常狀況時(shí)的處置情況；現(xiàn)場(chǎng)勘查溫度、壓力、液位、流量、組份等重要參數(shù)監(jiān)測(cè)設(shè)備的安裝、使用和管理情況；就裝置運(yùn)行出項(xiàng)參數(shù)異常的相關(guān)問(wèn)題正式問(wèn)詢有關(guān)操作人員，必要時(shí)在問(wèn)卷調(diào)查時(shí)加入相關(guān)題目。企業(yè)的生產(chǎn)、儲(chǔ)存和其他裝置存在超溫、超壓、超液位、超

29、流量、組份超標(biāo)準(zhǔn)等運(yùn)行現(xiàn)象；沒(méi)有超溫、超壓、超液位、超流量、組份超標(biāo)準(zhǔn)等異常工況處置規(guī)程和辦法，或者不能嚴(yán)格執(zhí)行；超溫、超壓、超液位、超流量、組份超標(biāo)準(zhǔn)等異常工況的處置方法和程序不正確；操作人員不掌握正確處置參數(shù)異常工況的方法和程序；溫度、壓力、液位、流量、組份等重要參數(shù)的監(jiān)測(cè)設(shè)施不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。承載極度危害(級(jí))、高度危害(級(jí))的職業(yè)性接觸毒物和高溫及強(qiáng)腐蝕性物料的容器采用玻璃管液位計(jì)；承載易燃、爆炸和毒性為中度危險(xiǎn)性介質(zhì)的容器采用玻璃管液位計(jì)；重大危險(xiǎn)源涉及的工藝參數(shù)：溫度、壓力、液位、流量、組份等信息沒(méi)有實(shí)現(xiàn)不間斷采集、監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、信息存儲(chǔ)等功能（記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時(shí)間不少于

30、30天）。安全生產(chǎn)法第九十九條；危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第八十條171.4 工藝設(shè)備安全1.4.4泄壓排放管理檢查可燃和有毒有害氣體泄壓排放管理方面，執(zhí)行法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定和石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50160）、石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（ SH 3009）等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的情況。檢查安全閥、防爆膜、阻火器、水封等泄壓排放設(shè)施的安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和管理情況。安全生產(chǎn)法第三十三條查閱泄壓排放裝置的設(shè)計(jì)、安裝、檢測(cè)等檔案資料；現(xiàn)場(chǎng)勘查部分泄壓排放裝置的安裝和使用狀況，檢查是否有缺失、損壞、截?cái)?、失效、未按?guī)定檢驗(yàn)檢測(cè)等情況；檢查企業(yè)是否存在直接排放可燃和有毒有害氣體的情況。未按規(guī)定安

31、裝泄壓排放裝置，排放管管徑、緩沖分液設(shè)施、排放高度、排放地點(diǎn)不符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求；安全閥等泄壓排放裝置損壞、失效或被截?cái)?，未進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)和檢測(cè)。在非正常條件下可能超壓的下列設(shè)備（部位）未按規(guī)定設(shè)置安全閥：頂部最高操作壓力大于等于0.1MPa的壓力容器；頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸餾塔、蒸發(fā)塔；往復(fù)式壓縮機(jī)各段出口或電動(dòng)往復(fù)泵、齒輪泵、螺桿泵等容積式泵的出口（設(shè)備本身已有安全閥者除外）；凡與鼓風(fēng)機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵出口連接的設(shè)備不能承受其最高壓力時(shí)，鼓風(fēng)機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵的出口；可燃?xì)怏w或液體受熱膨脹，可能超過(guò)設(shè)計(jì)壓力的設(shè)備。在用裝置（設(shè)施）安全閥

32、或泄壓排放系統(tǒng)達(dá)不到正常投用的條件，或設(shè)計(jì)的泄壓排放壓力（開(kāi)啟壓力）參數(shù)與工藝最高操作壓力不匹配；有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前部沒(méi)有設(shè)置爆破片或在出入口管道上采取吹掃、加熱、保溫等防堵措施；未按要求對(duì)泄壓排放設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)等。在廠房、圍堤、窨井等場(chǎng)所內(nèi)設(shè)置有毒有害氣體排放口且未采取反應(yīng)吸收、吸附、溶解、高空排放等有效防范措施；涉及液化烴、液氨、液氯、硫化氫、環(huán)氧乙烷等易燃易爆及有毒介質(zhì)的安全閥及其他泄放設(shè)施直接排放。對(duì)混合后可能形成爆炸性氣體的幾種氣體，采用混合排放的方式；對(duì)可燃?xì)怏w放空管道內(nèi)的凝結(jié)液，未進(jìn)行密閉回收，隨地排放。安全生產(chǎn)法第九十六條，第九十九條；山東省危險(xiǎn)化學(xué)品

33、安全管理辦法第四十二條181.4 工藝設(shè)備安全1.4.5防火防雷防爆措施檢查防雷、防靜電、防火設(shè)備設(shè)施安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造情況。檢查建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016）、建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057）、爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50058）、石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50074）、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50116）、建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50140）、石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50160）、石油化工裝置防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50650）、危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣安全防爆規(guī)范（AQ 3009-2007）等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中有關(guān)強(qiáng)制性要求的執(zhí)行情況。安全生產(chǎn)法第三十三條; GB50016;

34、 GB50057; GB50058; GB50074; GB50116; GB50140; GB50160; GB50650; AQ3009查閱設(shè)計(jì)、安裝、檢測(cè)等檔案資料和易燃易爆區(qū)域防火防雷防爆管理制度；查清防雷、防靜電、防火設(shè)備設(shè)施的數(shù)量和位置, 對(duì)照相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，抽取位于易燃易爆區(qū)域（爆炸危險(xiǎn)環(huán)境）2-3臺(tái)設(shè)備，檢查安裝、使用和管理情況。檢查易燃易爆區(qū)域（爆炸危險(xiǎn)環(huán)境）防火防雷防爆措施的落實(shí)情況。防雷、防靜電、防火設(shè)備的安裝、使用、檢測(cè)、維護(hù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；未按規(guī)定設(shè)置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；石油化工企業(yè)的生產(chǎn)區(qū)、公用及輔助生產(chǎn)設(shè)施、全廠性重要設(shè)施和區(qū)域性重要設(shè)施的火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所，未設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警

35、系統(tǒng)和火災(zāi)報(bào)警電話；消防站未設(shè)置可受理不少于2處同時(shí)報(bào)警的火災(zāi)受警錄音電話，且未設(shè)置無(wú)線通信設(shè)備；裝置內(nèi)的電纜溝沒(méi)有防止可燃?xì)怏w積聚或含有可燃液體的污水進(jìn)入溝內(nèi)的措施；電纜溝通入變(配)電所、控制室的墻洞處未填實(shí)、密封；可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體的鋼罐未設(shè)防雷接地（甲B、乙類可燃液體地上固定頂罐，當(dāng)頂板厚度小于4mm時(shí)，應(yīng)裝設(shè)避雷針、線，其保護(hù)范圍應(yīng)包括整個(gè)儲(chǔ)罐）；爆炸火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所內(nèi)可能產(chǎn)生靜電危險(xiǎn)的設(shè)備和管道未采取靜電接地措施；易燃易爆區(qū)域使用非防爆工具或電氣,或防爆電器防爆等級(jí)不夠；未按規(guī)定設(shè)置人體靜電釋放裝置。安全生產(chǎn)法第九十六條191.4 工藝設(shè)備安全1.4.6安全自動(dòng)化控制檢查企業(yè)對(duì)

36、涉及危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品和重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置，安裝和使用自動(dòng)化控制系統(tǒng)，或者對(duì)國(guó)家規(guī)定的大型和中型化工裝置設(shè)置安全儀表系統(tǒng)的情況；檢查企業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)是否運(yùn)行正常。摘除聯(lián)鎖是否有審批手續(xù)，有安全措施；恢復(fù)聯(lián)鎖是否按規(guī)定程序進(jìn)行。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第九條；危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十三條；危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則安監(jiān)總管三2012103號(hào)文第4.3.3條;山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法第十條查閱自動(dòng)化控制、安全儀表系統(tǒng)設(shè)計(jì)資料，檢查是否符合相關(guān)要求；對(duì)照操作規(guī)程及工藝參數(shù)記錄等，現(xiàn)場(chǎng)勘查

37、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)是否保持正常運(yùn)行狀態(tài)。涉及危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置未設(shè)置自動(dòng)化控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)；自動(dòng)控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置不符合相關(guān)要求；自動(dòng)化控制、安全儀表系統(tǒng)未正常運(yùn)行；自動(dòng)化控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)涉及的儀表、監(jiān)測(cè)設(shè)施未經(jīng)定期檢測(cè)檢驗(yàn)合格；重大危險(xiǎn)源生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置沒(méi)有滿足設(shè)置符合規(guī)定的自動(dòng)化控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)。安全生產(chǎn)法第九十九條；山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法第四十二條201.4 工藝設(shè)備安全1.4.7有毒和可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)設(shè)施檢查企業(yè)有毒和可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警設(shè)施設(shè)置運(yùn)行情況；檢查企業(yè)執(zhí)行石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 5049

38、3）等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的情況。可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器、有毒氣體報(bào)警器傳感器探頭完好，無(wú)腐蝕、無(wú)灰塵。報(bào)警信號(hào)是否發(fā)送至操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場(chǎng)操作室等進(jìn)行報(bào)警。報(bào)警儀類別、安裝位置、數(shù)量是否符合要求。安全生產(chǎn)法第三十三條；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第九條；GB 50493查閱有毒和可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警設(shè)施設(shè)計(jì)資料，查清此類設(shè)施的設(shè)置數(shù)量和位置；現(xiàn)場(chǎng)勘查部分有毒和可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警設(shè)施的設(shè)置安裝和使用情況；查看檢測(cè)文件或標(biāo)識(shí)，核查檢測(cè)報(bào)警儀器是否定期校驗(yàn)；對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行正式問(wèn)詢或在問(wèn)卷調(diào)查中設(shè)定相應(yīng)題目，以核實(shí)泄漏報(bào)警設(shè)施的設(shè)置、運(yùn)行和管理情況。有毒和可

39、燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)未按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，數(shù)量、位置、種類不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；未按照規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)校驗(yàn)；部分點(diǎn)位泄漏檢測(cè)報(bào)警功能失效；報(bào)警信號(hào)未發(fā)送至有操作人員24小時(shí)值守的控制室；現(xiàn)場(chǎng)無(wú)聲光報(bào)警，控制室內(nèi)無(wú)聲音報(bào)警（或故意消音）；泄漏檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)發(fā)生故障未及時(shí)恢復(fù)。重大危險(xiǎn)源沒(méi)有配備可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，或不具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、信息存儲(chǔ)等功能（記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時(shí)間不少于30天）。安全生產(chǎn)法第九十六條211.4 工藝設(shè)備安全1.4.8聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)檢查企業(yè)按照標(biāo)準(zhǔn)要求安裝、使用安全聯(lián)鎖裝置的情況。檢查企業(yè)大型生產(chǎn)裝置和涉及危險(xiǎn)化工工藝的中型生產(chǎn)裝置、重大危險(xiǎn)源裝備安全聯(lián)

40、鎖、緊急停車系統(tǒng)的情況；檢查企業(yè)建立工藝安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的解除和投用管理制度、安排專門管理人員、定期檢查維護(hù)、確保安全聯(lián)鎖裝置穩(wěn)定正常的情況。安全生產(chǎn)法第三十三條；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）第九條；危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十三條查閱安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)的設(shè)計(jì)文件、聯(lián)鎖管理制度；查清安全聯(lián)鎖裝置和緊急停車系統(tǒng)的設(shè)置數(shù)量和位置，對(duì)照操作規(guī)程及工藝參數(shù)記錄，現(xiàn)場(chǎng)勘查部分安全聯(lián)鎖裝置和緊急停車系統(tǒng)的安裝和使用情況；必要時(shí)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行正式問(wèn)詢。未按照標(biāo)準(zhǔn)要求安裝、使用安全聯(lián)鎖裝置，或部分安全聯(lián)鎖裝置失效；未制定安全聯(lián)鎖管理制度或制度內(nèi)容不完善；沒(méi)

41、有嚴(yán)格落實(shí)安全聯(lián)鎖維護(hù)管理制度；安全聯(lián)鎖未正常投用或未經(jīng)審批解除；安全聯(lián)鎖經(jīng)審批后臨時(shí)解除超過(guò)一個(gè)月未恢復(fù)；安全聯(lián)鎖系統(tǒng)存在故障未及時(shí)修復(fù)。一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，沒(méi)有安裝緊急停車系統(tǒng)；對(duì)重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，沒(méi)有設(shè)置緊急切斷裝置。安全生產(chǎn)法第九十六條；山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法第四十二條221.4 工藝設(shè)備安全1.4.9特殊工藝裝置供電保障檢查涉及放熱反應(yīng)等危險(xiǎn)化工工藝生產(chǎn)裝置是否按規(guī)定設(shè)置了雙重電源供電、控制系統(tǒng)設(shè)置了不間斷電源。安全生產(chǎn)法第三十三條；SH3038；GB50052查閱供電設(shè)施的設(shè)計(jì)資料文件；現(xiàn)場(chǎng)勘查供電設(shè)施和電源設(shè)施。涉及放熱反應(yīng)等危險(xiǎn)化工

42、工藝生產(chǎn)裝置未設(shè)置雙重電源供電；控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源；需要設(shè)置應(yīng)急電源的裝置設(shè)施，未按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。安全生產(chǎn)法第九十九條231.4 工藝設(shè)備安全1.4.10蒸餾干燥等裝置安全控制檢查涉及易燃、易爆和有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品加熱過(guò)程的濃縮、精制、干燥、結(jié)晶、溶劑回收、廢液處理等蒸餾（蒸發(fā)）過(guò)程，是否按規(guī)定安裝、使用了與溫度、液位、壓力等重要參數(shù)相關(guān)聯(lián)的自動(dòng)控制系統(tǒng)。山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法第十條查閱設(shè)計(jì)文件等資料，確定涉及易燃、易爆和有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品加熱過(guò)程的濃縮、精制、干燥、結(jié)晶、溶劑回收、廢液處理等蒸餾（蒸發(fā)）裝置的數(shù)量、位置和控制情況；現(xiàn)場(chǎng)勘查其控制系統(tǒng)的運(yùn)行情況。涉及易燃、易爆和有毒有害

43、危險(xiǎn)化學(xué)品的濃縮、精制、干燥、結(jié)晶、溶劑回收、廢液處理等蒸餾（蒸發(fā)）裝置沒(méi)有安裝安全自動(dòng)控制系統(tǒng)；自動(dòng)控制系統(tǒng)故障未及時(shí)修復(fù)，不能正常發(fā)揮作用；安裝的自動(dòng)控制系統(tǒng)不符合要求，重點(diǎn)監(jiān)控的工藝參數(shù)不全（溫度、壓力、液位、進(jìn)料量、回流量等）；蒸餾等操作的工藝、設(shè)備發(fā)生重大變更時(shí)，未對(duì)自控系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；蒸餾塔（蒸發(fā)器）等裝置內(nèi)可能存在危險(xiǎn)物料(例如：硝基物中的多硝基物、液氧中的烴類、能引起環(huán)氧乙烷聚合的催化劑等)富集的部位，未設(shè)置組份檢測(cè)設(shè)施，未采取定期排放措施；易燃物料減壓蒸餾的真空泵未設(shè)置止回閥。安全生產(chǎn)法第九十九條；山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法第四十二條241.4 工藝設(shè)備安全1.4.11應(yīng)

44、急設(shè)施和監(jiān)控設(shè)施檢查企業(yè)應(yīng)急設(shè)施和監(jiān)控設(shè)施是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。安全生產(chǎn)法第三十三條查閱監(jiān)控、應(yīng)急照明、通風(fēng)設(shè)施、淋洗器等應(yīng)急設(shè)施的設(shè)計(jì)資料，及其進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)和經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)的記錄；現(xiàn)場(chǎng)勘查重大危險(xiǎn)源和其他裝置（或區(qū)域）的監(jiān)控系統(tǒng)、應(yīng)急照明、應(yīng)急通風(fēng)設(shè)施、淋洗器等應(yīng)急設(shè)施的設(shè)置情況，并檢查是否完好、可靠、有效。重大危險(xiǎn)源和其他裝置（或區(qū)域）未按規(guī)定設(shè)置監(jiān)控系統(tǒng)，或者監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)不到規(guī)定要求；相關(guān)區(qū)域（部位）未按規(guī)定設(shè)置應(yīng)急照明、通風(fēng)設(shè)施、淋洗器等應(yīng)急設(shè)施，或者未保持其處于正常狀態(tài)。沒(méi)有定期對(duì)應(yīng)急設(shè)施和安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)。安全生產(chǎn)法第九十六條；危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)

45、源監(jiān)督管理暫行規(guī)定第三十二條251.4 工藝設(shè)備安全1.4.12周邊安全距離和控制室布置檢查企業(yè)生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)與周邊設(shè)施的安全距離，特別是與宿舍樓、辦公室、控制室等敏感設(shè)施的安全距離是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；檢查控制室設(shè)置情況。安全生產(chǎn)法第三十九條；GB50160；GB50016；GB50187；GB50489；GB50183；GB50074； GB50779; SH3053；查閱平面布置圖和安全評(píng)價(jià)報(bào)告等資料；現(xiàn)場(chǎng)勘查測(cè)量。生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施與周邊的安全距離不符合規(guī)范要求；生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的車間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍在同一座建筑內(nèi)，或與員工宿舍的距離不符合安全要求；控制

46、室設(shè)置不符合要求（包括位置、結(jié)構(gòu)、門窗朝向、緊急疏散、通風(fēng)等）；裝置區(qū)內(nèi)控制室機(jī)柜間面向有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性設(shè)備一側(cè)的外墻設(shè)有門窗或洞口；面向有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性設(shè)備一側(cè)的沒(méi)有設(shè)置耐火極限不低于3小時(shí)的不燃燒材料實(shí)體墻。安全生產(chǎn)法第一百零二條；安全生產(chǎn)法第九十九條261.4 工藝設(shè)備安全1.4.13危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道檢查企業(yè)在廠區(qū)外公共區(qū)域埋地、地面和架空的危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道及其附屬設(shè)施的安全管理、應(yīng)急演練情況。危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定第七條；危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定第十六條；山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法第二十三條查閱廠區(qū)平面圖等相關(guān)設(shè)計(jì)資料，現(xiàn)場(chǎng)勘查危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道設(shè)置狀況，查驗(yàn)是

47、否設(shè)有通過(guò)公共區(qū)域的危險(xiǎn)化學(xué)品管道；核查通過(guò)公共區(qū)域危險(xiǎn)化學(xué)品管道的輸送介質(zhì)；查閱危險(xiǎn)化學(xué)品管道安裝、使用、檢測(cè)和維護(hù)、應(yīng)急演練檔案資料；就危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道情況對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行正式問(wèn)詢；在問(wèn)卷調(diào)查時(shí)加入危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道情況的相關(guān)題目。危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道存在違章占?jí)?、安全距離不足和違規(guī)交叉穿越問(wèn)題；輸送光氣、氯氣（液氯）等劇毒化學(xué)品管道穿（跨）越公共區(qū)域；未對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品管道設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志；未建立或執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品管道巡護(hù)制度，配備專人進(jìn)行日常巡護(hù)；未按照本規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道進(jìn)行檢測(cè)、維護(hù)、應(yīng)急演練；對(duì)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停止使用的危險(xiǎn)化學(xué)品管道，未采取有效措施及時(shí)、妥善處置，或未按照本規(guī)定

48、將處置方案報(bào)縣級(jí)以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。安全生產(chǎn)法第九十九條；危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定第三十四條；危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定第三十五條，第三十六條271.4 工藝設(shè)備安全1.4.14充裝系統(tǒng)檢查企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品充裝系統(tǒng)是否符合要求。檢查可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施是否滿足石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50160）等標(biāo)準(zhǔn)要求。GB50160查閱危險(xiǎn)化學(xué)品充裝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)資料；現(xiàn)場(chǎng)勘查充裝系統(tǒng)及其安全設(shè)施是否齊全、有效；必要時(shí)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行正式問(wèn)詢。液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬(wàn)向節(jié)管道充裝系統(tǒng)；易燃易爆介質(zhì)的裝卸場(chǎng)所未設(shè)置獨(dú)立接地系統(tǒng)；未明確裝卸前后的靜置要求

49、；充裝系統(tǒng)泄漏報(bào)警檢測(cè)等安全設(shè)施不符合相關(guān)要求。安全生產(chǎn)法第九十九條；危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第八十條281.4 工藝設(shè)備安全1.4.15油氣儲(chǔ)罐檢查企業(yè)油氣儲(chǔ)罐及其安全設(shè)施的設(shè)計(jì)、安裝和運(yùn)行操作情況。GB50160;GB 50074; SH3136; 查閱油氣儲(chǔ)罐及其安全設(shè)施的設(shè)計(jì)資料和使用運(yùn)行記錄；查閱油氣儲(chǔ)罐安全管理制度和操作規(guī)程；現(xiàn)場(chǎng)勘查油氣儲(chǔ)罐及其安全設(shè)施安裝使用情況；必要時(shí)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行正式問(wèn)詢。檢查是否存在“向油氣儲(chǔ)罐或與儲(chǔ)罐連接管道中直接添加性質(zhì)不明或能發(fā)生劇烈反應(yīng)物質(zhì)”的問(wèn)題。油氣儲(chǔ)罐及其安全設(shè)施不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；安全管理制度、操作規(guī)程不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；超速充裝、超量充裝、

50、罐區(qū)內(nèi)就地排放油水、首次使用或檢修檢驗(yàn)前后未按要求置換等；浮頂儲(chǔ)罐運(yùn)行中浮盤落底，浮盤起浮前流速超標(biāo)。油氣儲(chǔ)罐及其安全設(shè)施未按規(guī)定達(dá)到以下要求：（1）儲(chǔ)存甲B、乙A類液體的應(yīng)選用金屬浮艙式的浮頂或內(nèi)浮頂罐，采用固定頂儲(chǔ)罐的應(yīng)設(shè)氮封；（2）液化烴的儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表、安全閥，以及高液位報(bào)警和高高液位自動(dòng)連鎖切斷裝置；全冷凍式液化烴儲(chǔ)罐還應(yīng)設(shè)真空泄放設(shè)施和高、低溫度檢測(cè)，并應(yīng)與自動(dòng)控制系統(tǒng)相聯(lián)；（3）液化烴球罐的液相進(jìn)出口應(yīng)設(shè)置緊急切斷閥，其位置宜靠近球形儲(chǔ)罐；（4）甲B、乙類液體的固定頂罐應(yīng)設(shè)阻火器和呼吸閥，對(duì)于采用氮?dú)饣蚱渌麣怏w氣封的甲B、乙類液體的儲(chǔ)罐還應(yīng)設(shè)置事故泄壓設(shè)備； （5

51、）氣柜應(yīng)設(shè)上、下限位報(bào)警裝置，并宜設(shè)進(jìn)出管道自動(dòng)聯(lián)鎖切斷裝置；（6）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲(chǔ)罐應(yīng)該設(shè)置注水設(shè)施；（7）油氣儲(chǔ)罐應(yīng)按規(guī)定設(shè)置消防及夏季降溫噴淋設(shè)施，易燃液體儲(chǔ)罐應(yīng)按規(guī)定設(shè)置泡沫滅火設(shè)施；安全生產(chǎn)法第九十六條291.5作業(yè)安全和現(xiàn)場(chǎng)安全管理1.5.1特殊作業(yè)檢查化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)程（GB 30871-2014）執(zhí)行情況。安全生產(chǎn)法第四十條；山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法第十三條；化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871）查閱企業(yè)制定的特殊作業(yè)管理制度、審查和核對(duì)特殊作業(yè)票證；對(duì)最近實(shí)施的某一特殊作業(yè)的管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行正式問(wèn)詢，以驗(yàn)證該特

52、殊作業(yè)審批文件的真實(shí)性；在問(wèn)卷調(diào)查中設(shè)置相關(guān)題目；查驗(yàn)企業(yè)使用的氧氣、可燃?xì)怏w、有毒氣體分析儀，并檢查其校驗(yàn)記錄，以判斷企業(yè)是否真實(shí)進(jìn)行作業(yè)前的氣體分析，并核查分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；必須同時(shí)實(shí)施兩種以上特殊作業(yè)（例如：動(dòng)火、受限空間、抽堵盲板）時(shí)，查驗(yàn)這幾個(gè)特種作業(yè)的審批文件是否存在關(guān)聯(lián)性，以判定涉及的特種作業(yè)審批是否真實(shí)；必要時(shí)（如果具備條件），可就某一特殊作業(yè)審批文件記錄的事項(xiàng)（時(shí)間、地點(diǎn)、人員）對(duì)照視頻監(jiān)控紀(jì)錄的信息進(jìn)行核對(duì)。特殊作業(yè)安全管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程，真正查清企業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行了特殊作業(yè)安全規(guī)程有一定的困難，必須多種方法配合使用，認(rèn)真仔細(xì)地進(jìn)行檢查核實(shí)。特殊作業(yè)未經(jīng)過(guò)審批，或?qū)徟粐?yán)格、

53、票證填寫不規(guī)范、沒(méi)有制度規(guī)定的人員簽字（存在違規(guī)代簽現(xiàn)象）；特殊作業(yè)前未進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素識(shí)別和制定控制措施；動(dòng)火作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行可燃?xì)怏w分析，或取樣位置不當(dāng)，或取樣時(shí)間不符合規(guī)定，或可燃?xì)怏w分析數(shù)量不全，或可燃?xì)怏w含量分析方法不正確；對(duì)動(dòng)火點(diǎn)周圍及其下方的可燃物、空洞、地溝等沒(méi)有檢查分析并采取清理封堵措施；受限空間作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行可燃?xì)怏w、氧含量和有毒氣體分析；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品及消防器材；作業(yè)前未進(jìn)行安全培訓(xùn)，未確定專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全管理，特殊作業(yè)過(guò)程存在“三違”現(xiàn)象；特殊作業(yè)過(guò)程無(wú)人監(jiān)護(hù)，或監(jiān)護(hù)人在作業(yè)過(guò)程中離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位；同一作業(yè)涉及兩個(gè)以上特殊作業(yè)時(shí)，未同時(shí)辦理相應(yīng)的作業(yè)

54、審批手續(xù)等。安全生產(chǎn)法第九十八條；安全生產(chǎn)法第九十九條；安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第15號(hào)) 第四十五條；山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法第四十二條301.5作業(yè)安全和現(xiàn)場(chǎng)安全管理1.5.2 罐區(qū)作業(yè)檢查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐的脫水、裝卸、倒罐等作業(yè)規(guī)程是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；檢查企業(yè)制定的脫水、裝卸、倒罐等作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況?；ぱb置區(qū)、油庫(kù)、罐區(qū)、化學(xué)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)等危險(xiǎn)區(qū)應(yīng)未設(shè)置永久性“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。冷庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50072）；固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（TSGR0004）; 化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范HG20571第6.2.2條查閱相關(guān)管理制度、作業(yè)規(guī)程文件和操作記錄；現(xiàn)

55、場(chǎng)勘查脫水、裝卸、倒罐等實(shí)際作業(yè)狀況；問(wèn)卷調(diào)查脫水、裝卸、倒罐作業(yè)過(guò)程安全操作要點(diǎn)；必要時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行正式詢問(wèn)。檢查視頻錄像，核查作業(yè)過(guò)程，特別是核查是否存在油氣罐區(qū)同一防火堤內(nèi)切水和動(dòng)火作業(yè)同時(shí)進(jìn)行的現(xiàn)象。脫水、裝卸、倒罐等作業(yè)未制定安全作業(yè)規(guī)程，或未嚴(yán)格執(zhí)行；裝卸工藝流程、倒罐工藝流程、作業(yè)方法、路線不符合要求；在同一個(gè)罐進(jìn)行兩個(gè)及以上的作業(yè)；在向使用裝置送料的同時(shí)進(jìn)行裝卸作業(yè)；裝卸作業(yè)完成后未充分靜置，就立即進(jìn)行倒罐作業(yè)或向使用裝置送料等；裝卸作業(yè)前未對(duì)車輛進(jìn)行靜電接地；裝卸作業(yè)前后，未對(duì)車輛靜置10分鐘以上消除靜電；脫水、裝卸、倒罐作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)；油氣罐區(qū)同一防火堤內(nèi)切水和

56、動(dòng)火作業(yè)同時(shí)進(jìn)行。安全生產(chǎn)法第九十九條；安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第15號(hào)) 第四十五條311.5作業(yè)安全和現(xiàn)場(chǎng)安全管理1.5.3化工裝置試生產(chǎn)對(duì)正在進(jìn)行試生產(chǎn)(使用，下同）活動(dòng)、或者已經(jīng)開(kāi)始試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的企業(yè)要進(jìn)行此項(xiàng)檢查。危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法查閱試生產(chǎn)方案、安全設(shè)施設(shè)計(jì)等檔案資料，并檢查試生產(chǎn)方案的執(zhí)行情況；查閱試生產(chǎn)記錄、施工記錄、安裝記錄、DCS記錄，查驗(yàn)試生產(chǎn)時(shí)相關(guān)設(shè)備、安全設(shè)施、工藝儀表是否經(jīng)調(diào)試正常后投入使用；必要時(shí)對(duì)試生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和有關(guān)參與人員進(jìn)行正式問(wèn)詢；對(duì)正在進(jìn)行試生產(chǎn)的裝置進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查。沒(méi)有完整的試生產(chǎn)方案；在相關(guān)安全設(shè)施、工藝儀表沒(méi)有全面正常投入使用的情況下進(jìn)行試生產(chǎn)；沒(méi)有進(jìn)行全面安全檢查、沒(méi)有全面消除事故隱患；企業(yè)未對(duì)相關(guān)操作人員進(jìn)行工藝技術(shù)操作知識(shí)和安全知識(shí)技能的培訓(xùn)。危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法第四十三條；安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第15號(hào)) 第四十五條321.5作業(yè)安全和現(xiàn)場(chǎng)安全管理1.5.4檢維修安全管理檢查企業(yè)制定和執(zhí)行檢維修安全管理制度情況。外包檢維修活動(dòng)的承包單位是否具備相應(yīng)施工資質(zhì)；山東省危險(xiǎn)化學(xué)品