個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表

1、個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單 位：盟旅游局 填表日期：2010 年8月23日姓 名李俊彥部 門盟旅游局職務(wù)黨組書記局長崗位名稱局長崗主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）主持全局工作工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)你認(rèn)為防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議1、貫徹執(zhí)行黨的基本路線，保證上級(jí)機(jī)關(guān)的各項(xiàng)決定、決策，在全局貫徹實(shí)施。2、根據(jù)自治區(qū)、盟委、行署的工作部署，落實(shí)全局旅游工作任務(wù)。3、領(lǐng)導(dǎo)全局黨建及各項(xiàng)行政工作。4、負(fù)責(zé)全局精神文明和黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。1、負(fù)責(zé)落實(shí)黨的政策、方針，促進(jìn)全盟旅游業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。2、做好全局旅游規(guī)劃、宣傳促銷等重大活動(dòng)的決策。3、參與對(duì)

2、黨風(fēng)廉政建設(shè)等有關(guān)工作重大問題的決策。4、指導(dǎo)下級(jí)工作。1、違背黨的方針、政策，以權(quán)謀私，違規(guī)收費(fèi)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)。2、違反有關(guān)規(guī)定和原則，造成重大損失或影響，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)。3、在決策過程中，脫離實(shí)際，未造成重大損失或影響，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和盟委行署各項(xiàng)制度，堅(jiān)持民主決策。1、建立健全廉政建設(shè)制度；2、進(jìn)一步推進(jìn)政務(wù)公開；3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升全局工作人員素質(zhì)，創(chuàng)新開展工作注：一級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、二級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、三級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、累計(jì)3個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 填表人：李俊彥個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單 位：盟旅游局 填表日期：2010年 8月 23 日 姓 名 路憲龍部 門盟旅游局職

3、務(wù)副局長崗位名稱副局長崗主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）協(xié)助局長分管規(guī)劃科、促進(jìn)科工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)你認(rèn)為防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議1、分管規(guī)劃科1、編制旅游業(yè)總體規(guī)劃、旅游區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃2、負(fù)責(zé)按規(guī)定需要審批的旅游發(fā)展資金等項(xiàng)目的申報(bào)工作3、A級(jí)景區(qū)的申報(bào)工作1、對(duì)國家政策及法律法規(guī)掌握不準(zhǔn)確，理解不透徹，給工作造成不良后果，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)。2、在項(xiàng)目審批、A級(jí)景區(qū)審批過程中可能存在吃、拿、卡、要等違紀(jì)行為，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)；依據(jù)國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)發(fā)展的意見、旅游規(guī)劃通則、旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定（GB/T17775-20

4、03）的有關(guān)規(guī)定1、加強(qiáng)對(duì)有關(guān)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)。2、加強(qiáng)對(duì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。3、加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的調(diào)研、檢查更加熟悉項(xiàng)目情況。2、分管促進(jìn)科1、 旅游整體形象的宣傳和市場促銷工作，重大旅游促銷活動(dòng)2、國內(nèi)旅游產(chǎn)品、旅游市場開發(fā)方面的交流與合作1、對(duì)國家政策及法律法規(guī)掌握不準(zhǔn)確，理解不透徹，給工作造成不良后果，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)。2、在節(jié)慶活動(dòng)中可能存鋪張浪費(fèi)等行為，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)。 依據(jù)國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)發(fā)展的意見1、加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，吃準(zhǔn)、吃透有關(guān)政策法規(guī)。2、建議局領(lǐng)導(dǎo)考慮每年進(jìn)行一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)。注：二級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、三級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)3個(gè)、累計(jì)4個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 填表人：路憲龍個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單

5、 位：盟旅游局 填表日期：2010年8月23 日姓 名梁金鏢部 門盟旅游局職務(wù)副調(diào)研員崗位名稱副調(diào)研員崗主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）協(xié)助局長分管旅游質(zhì)量管理科、盟旅游綜和服務(wù)中心、盟旅游協(xié)會(huì)工作工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)你認(rèn)為防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議一、旅游企業(yè)素質(zhì)提升二、對(duì)旗縣申報(bào)的旅游企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)三、全盟導(dǎo)游員管理及培訓(xùn)四、落實(shí)局長交辦任務(wù)，完成支部各項(xiàng)工作一、組織上報(bào)申辦旅行社、星級(jí)飯店二、協(xié)助局長處理投訴三、組織旅游從業(yè)人員培訓(xùn)1.服務(wù)過程中的吃拿卡要現(xiàn)象，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí) 2. 旅游投訴處理不當(dāng)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)公開、公正、公

6、平，杜絕吃拿卡要現(xiàn)象，落實(shí)崗位責(zé)任制進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)注：三級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)2個(gè) 填表人： 梁金鏢二、一般干部個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表（819頁）個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名包曉龍部 門辦公室職 務(wù)副主任崗位名稱負(fù)責(zé)辦公室全面工作主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作，協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)、后勤保障工作。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)你認(rèn)為防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議1、協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作2、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)、后勤保障工作。1、研究制定辦公室工作計(jì)劃2、負(fù)責(zé)會(huì)議的會(huì)務(wù)工

7、作；3、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)、事務(wù)后勤保障工作。1、對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作落實(shí)不及時(shí)、不到位，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)。2、協(xié)調(diào)能力差，影響工作完成、造成一定影響，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)。3、對(duì)機(jī)關(guān)車輛使用、保養(yǎng)管理不當(dāng)造成重大失誤，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)。嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制的要求逐項(xiàng)落實(shí)。加強(qiáng)調(diào)查研究，有針對(duì)性的落實(shí)機(jī)關(guān)政務(wù)、后勤保障工作。1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率、質(zhì)量。2、加強(qiáng)法律知識(shí)學(xué)習(xí)。3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)有關(guān)文件，并貫徹落實(shí)。注：一級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、二級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、三級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、累計(jì)3個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 填表人：包曉龍 個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名李慶華部 門辦公室職 務(wù)報(bào)

8、賬員崗位名稱會(huì)計(jì)崗位主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）負(fù)責(zé)單位日常收入與支出的報(bào)賬工作。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)你認(rèn)為防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議負(fù)責(zé)單位日常收入與支出的報(bào)賬工作1、及時(shí)辦理單位各項(xiàng)收入支出的報(bào)賬業(yè)務(wù)2、負(fù)責(zé)與財(cái)政部門辦理資金撥款1、組織紀(jì)律觀念淡薄，法紀(jì)意識(shí)不強(qiáng)，缺乏正直、正義感，有章不循，違規(guī)操作，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)。2、對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作落實(shí)不及時(shí)，不到位，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)。嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制的要求逐項(xiàng)落實(shí)。有針對(duì)性的落實(shí)工作。依據(jù)行政（事業(yè)）單位會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率、質(zhì)量，增強(qiáng)高度責(zé)任感和事業(yè)心。2、加

9、強(qiáng)財(cái)會(huì)法律知識(shí)學(xué)習(xí)。注：一級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、三級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、累計(jì)2個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 填表人：李慶華 個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名那日松部 門規(guī)劃科職 務(wù)科長崗位名稱負(fù)責(zé)規(guī)劃科全面工作主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）負(fù)責(zé)規(guī)劃科全面工作，旅游項(xiàng)目庫建設(shè)，旅游規(guī)劃，旅游資源普查工作。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)你認(rèn)為防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議1、協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理規(guī)劃科日常工作2、負(fù)責(zé)A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)A升A工作3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)工作4、負(fù)責(zé)旅游規(guī)劃工作5、旅游資源普查工作1、研究制定規(guī)劃科工作計(jì)劃2、

10、負(fù)責(zé) A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)A升A工作3、負(fù)責(zé)旅游發(fā)展資金等項(xiàng)目申報(bào)工作；4、旅游規(guī)劃考察、初評(píng)、終審。5、旅游資源普查工作。1、在A級(jí)景區(qū)申請(qǐng)過程中可能存在吃、拿、卡、要等違紀(jì)行為，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)；2、項(xiàng)目資金審批過程中可能存在吃、拿、卡、要等違紀(jì)行為，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)；3、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交辦工作不及時(shí)、不到位，可能給工作造成的不良影響，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)。旅游規(guī)劃通則(GB/T 189712003)、旅游資源分類、調(diào)查與評(píng)價(jià)（GB/T18972-2003）1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率、質(zhì)量。2、加強(qiáng)法律知識(shí)學(xué)習(xí)。3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)有關(guān)文件，并貫徹落實(shí)。注：二級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、三級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、累計(jì)2個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 填表人

11、：那日松個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名李瑩部 門規(guī)劃科職 務(wù)副科長崗位名稱負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)工作主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)工作。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)你認(rèn)為防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議1、協(xié)助科長處理規(guī)劃科日常工作2、負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)工作3、旅游統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)工作1、全盟旅游業(yè)統(tǒng)計(jì)工作2、負(fù)責(zé)A級(jí)景區(qū)網(wǎng)上統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作3、負(fù)責(zé)全盟旅游企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表工作；4、旅游統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)工作。1、在統(tǒng)計(jì)旅游數(shù)字過程中可能存在弄虛作假行為，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)；2、統(tǒng)計(jì)工作不及時(shí)、失去時(shí)效性，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)。統(tǒng)計(jì)法

12、、旅游統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度（2009年10月版）1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率、質(zhì)量。2、加強(qiáng)法律知識(shí)學(xué)習(xí)。3、建議局領(lǐng)導(dǎo)定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。注：、二級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、三級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、累計(jì)2個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 填表人：李瑩個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24日 姓 名劉婷婷部 門規(guī)劃科職 務(wù)科員崗位名稱規(guī)劃科秘書工作主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）協(xié)助科長、副科長處理科室日常工作。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)你認(rèn)為防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議1、協(xié)助科長處理科室日常工作2、A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)A升A工作。1、規(guī)劃科室文秘工作2

13、、協(xié)調(diào)處理A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建工作；3、協(xié)調(diào)處理A級(jí)旅游景區(qū)升A工作。1、對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作落實(shí)不及時(shí)、不到位，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)。2、協(xié)調(diào)能力差，影響工作完成、造成一定影響，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)。3、A級(jí)景區(qū)申報(bào)過程中可能存在吃、拿、卡、要，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為二級(jí)。依據(jù)旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制的要求逐項(xiàng)落實(shí)景區(qū)創(chuàng)A升A工作。加強(qiáng)調(diào)查研究，有針對(duì)性的落實(shí)機(jī)關(guān)科室相關(guān)工作。1、加強(qiáng)對(duì)旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定相關(guān)業(yè)務(wù)的理論學(xué)習(xí)，提高工作效率、質(zhì)量。2、加強(qiáng)法律知識(shí)學(xué)習(xí)。3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)有關(guān)文件，并貫徹落實(shí)。注：二級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)2個(gè)、三級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、累計(jì)3個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 填表人：劉婷婷 個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單 位：

14、興安盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名楊秀貞部 門質(zhì)量管理科職 務(wù)科室負(fù)責(zé)人崗位名稱負(fù)責(zé)全盟各旅游企業(yè)業(yè)務(wù)工作主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）協(xié)助業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)處理全盟各旅行社、星級(jí)賓館、定點(diǎn)接待單位、旅游質(zhì)監(jiān)、旅游協(xié)會(huì)工作。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)你認(rèn)為防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議協(xié)助業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)處理全盟各旅行社、星級(jí)賓館、定點(diǎn)接待單位、旅游質(zhì)監(jiān)、旅游協(xié)會(huì)工作、導(dǎo)游服務(wù)工作。1、制定旅游質(zhì)量管理科工作計(jì)劃；2、做好全盟新旅行社申報(bào)審批工作；3、完成各星級(jí)賓館審批工作；4、做好旅游協(xié)會(huì)各項(xiàng)工作；5、負(fù)責(zé)旅游市場檢查工作

15、。1、對(duì)落實(shí)旅行社申報(bào)、星級(jí)賓館評(píng)定、定點(diǎn)接待單位評(píng)定工作不到位，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)。2、對(duì)旅游安全要求強(qiáng)調(diào)不到位，造成人員傷亡，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)；3、旅游執(zhí)法工作中可能存在吃、拿、卡、要等違紀(jì)現(xiàn)象，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)。1、嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制的要求逐項(xiàng)落實(shí)。2、旅行社、星級(jí)賓館、接待單位等嚴(yán)格按照各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。注：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、二級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、三級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、累計(jì)3個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 填表人：楊秀貞個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單 位：興安盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 23 日 姓 名陳歡歡部 門質(zhì)量管理科職 務(wù)科員崗位名稱負(fù)責(zé)星級(jí)賓館和定點(diǎn)接待單位業(yè)務(wù)工作主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）協(xié)助

16、科長處理星級(jí)賓館、定點(diǎn)接待單位及質(zhì)監(jiān)所、執(zhí)法大隊(duì)日常業(yè)務(wù)等工作。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)你認(rèn)為防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議協(xié)助科長處理星級(jí)賓館和定點(diǎn)接待單位工作1、星級(jí)賓館申報(bào)、評(píng)定、復(fù)核及網(wǎng)上填報(bào)2、定點(diǎn)接待單位申報(bào)、評(píng)定、復(fù)核工作1、對(duì)科長交辦的工作落實(shí)不及時(shí)、不到位，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)。2、在星級(jí)賓館、定點(diǎn)接待單位評(píng)定工作中可能存在吃、拿、卡、要等違紀(jì)現(xiàn)象，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)1、嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制的要求逐項(xiàng)落實(shí)。2、星級(jí)賓館申報(bào)工作根據(jù)旅游飯店星級(jí)劃分與評(píng)定GBT143082003國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求加強(qiáng)業(yè)務(wù)及旅行社條例條款學(xué)習(xí)，

17、提高工作效率和質(zhì)量。注：二級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、三級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、累計(jì)2個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 填表人：陳歡歡個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單 位：興安盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名徐剛部 門質(zhì)量管理科職 務(wù)科員崗位名稱旅游質(zhì)量管理主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）旅行社統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作、導(dǎo)游員年檢工作、旅行社規(guī)范經(jīng)營、導(dǎo)游誠信建設(shè)。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)你認(rèn)為防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成對(duì)旅行社的服務(wù)和管理；2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成導(dǎo)游年檢、優(yōu)秀導(dǎo)游評(píng)定；3、完成旅行社統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成對(duì)旅行社日常市場檢查；2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)

18、完成導(dǎo)游的日常檢查、優(yōu)秀導(dǎo)游評(píng)定、年檢；3、旅行社統(tǒng)計(jì)調(diào)查季度報(bào)表、年度報(bào)表等工作。對(duì)承擔(dān)的工作任務(wù)存在落實(shí)不及時(shí)、不到位，完成效果不明顯，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)1、學(xué)習(xí)、貫徹旅行社條例；2、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、素質(zhì)提升；3、服務(wù)意識(shí)加強(qiáng)嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)要求和工作本身要求完成自己崗位工作。注：三級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè) 填表人：徐剛個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單 位：興安盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 25 日 姓 名王佳佳部 門促進(jìn)科職 務(wù)負(fù)責(zé)人崗位名稱負(fù)責(zé)促進(jìn)科全面工作主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）負(fù)責(zé)宣傳促銷、組織節(jié)慶活動(dòng)工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)你認(rèn)為防控措施已實(shí)施的針

19、對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議負(fù)責(zé)市場促銷科全面工作1、研究擬定旅游市場開發(fā)計(jì)劃；2、組織指導(dǎo)旅游整體形象的宣傳和旅游市場促銷工作，組織指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)、重大促銷活動(dòng)和旅游信息調(diào)研；3、組織國內(nèi)外旅游產(chǎn)品、旅游市場開發(fā)方面的交流與合作。1、對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作落實(shí)不及時(shí)、不到位，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)。2、協(xié)調(diào)能力差，影響工作完成、造成一定影響，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)。3、組織旗縣市旅游企業(yè)宣傳促銷不認(rèn)真負(fù)責(zé)，可能達(dá)不到預(yù)期效果，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)。1、嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制的要求逐項(xiàng)落實(shí)；2、加強(qiáng)調(diào)查研究，有針對(duì)性的落實(shí)宣傳促銷工作。1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率、質(zhì)量。2、加強(qiáng)法律知識(shí)學(xué)習(xí)。3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)有關(guān)文件，并貫徹落

20、實(shí)。注：二級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)、三級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)2個(gè)、累計(jì)3個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 填表人：王佳佳 個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表單 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名李玲部 門旅游綜合服務(wù)中心職 務(wù)主任崗位名稱主任崗主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）旅游咨詢、散客服務(wù)、導(dǎo)游中心、導(dǎo)游培訓(xùn)考試、旅游救援工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)你認(rèn)為防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議1、散客服務(wù)2、旅游咨詢3、導(dǎo)游中心1、研制旅游服務(wù)中心工作計(jì)劃2、協(xié)調(diào)中心政務(wù)、事務(wù)工作。3、導(dǎo)游員資格考試培訓(xùn)4、導(dǎo)游員上崗業(yè)務(wù)培訓(xùn)1、培訓(xùn)不到位，導(dǎo)致導(dǎo)游業(yè)務(wù)不熟，投訴率較高，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)。2、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作不及時(shí)、不到位，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)。1、對(duì)所有景區(qū)點(diǎn)做