U8標準標準流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一 采購業(yè)務(wù)流程：請購-訂貨-到貨-質(zhì)檢-發(fā)票-采購結(jié)算1. 請購單：供應(yīng)鏈采購管理業(yè)務(wù)請購請購單點增加輸入存貨編碼，數(shù)量等點保存審核2. 采購訂單：供應(yīng)鏈采購管理業(yè)務(wù)訂貨采購訂單點增加-輸入供貨單，存貨編碼，數(shù)量等-保存-審核。（本單據(jù)也可以根據(jù)請購單生成。點增加之后點生單，選擇請購單-點過濾選中點確定）3. 到貨單：供應(yīng)鏈采購管理業(yè)務(wù)到貨到貨單點增加-輸入供應(yīng)商，部門，存貨編碼等-點保存。（本單也可以根據(jù)采購訂單參照生成。點增加之后點生單，選擇采購訂單，點過濾選中點確定）4. 采購檢驗單：供應(yīng)鏈采購管理業(yè)務(wù)質(zhì)檢采購檢驗單增加生單點過濾選中確定輸入合格數(shù)據(jù)等-保存。

2、（本單據(jù)只有在存貨檔案里面設(shè)置啦質(zhì)檢后，才能過濾出來，否則是過濾不出來的）5. 采購發(fā)票：供應(yīng)鏈采購管理業(yè)務(wù)發(fā)票-點增加-輸入供貨單位，等點保存，如有現(xiàn)付點上面的現(xiàn)付輸入現(xiàn)付金額。（本單可以根據(jù)入庫單，訂單生成。點增加之后點生成，選擇要參照的單據(jù)，過濾選中確定）6. 采購結(jié)算：供應(yīng)鏈采購管理業(yè)務(wù)采購結(jié)算（有自動結(jié)算，手工結(jié)算可根據(jù)需要選擇）自動結(jié)算：點自動結(jié)算-輸入日期，供應(yīng)商點確定手工結(jié)算：點手工結(jié)算-選單過濾-刷入，刷票-確定-分攤-結(jié)算二 銷售業(yè)務(wù)流程：銷售訂貨-發(fā)貨-開票1.銷售訂貨：供應(yīng)鏈-銷售管理-業(yè)務(wù)-銷售訂貨-銷售訂單-點增加-輸入客戶，存貨等信息點保存-審核2.發(fā)貨單：供應(yīng)鏈

3、-銷售管理-業(yè)務(wù)-發(fā)貨單-點增加（會自動出現(xiàn)過濾窗口，可以直接點顯示，選中點確定）-保存-審核3.開票：供應(yīng)鏈-銷售管理-業(yè)務(wù)-銷售普通（專用）發(fā)票-點增加（會自動出現(xiàn)過濾窗口，點顯示，選中點確認）-保存-如果是現(xiàn)結(jié)可以點現(xiàn)結(jié)-復(fù)核三 庫存管理：入庫-出庫-調(diào)撥-盤點1.采購入庫單：供應(yīng)鏈-庫存管理-日常業(yè)務(wù)-入庫-采購入庫單-點生單（選擇采購訂單或采購到貨單）-過濾-選中單據(jù)-點顯示表體-輸入倉庫-確定-是-審核2.銷售出庫單：供應(yīng)鏈-庫存管理-日常業(yè)務(wù)-出庫-銷售出庫單-（本單據(jù)一般會自動生成，進接點審核就可以）如果不是自動生成的，點生單-選擇單據(jù)點顯示表體點確定-審核3.調(diào)撥單：供應(yīng)鏈-

4、庫存管理-日常業(yè)務(wù)-調(diào)撥-輸入轉(zhuǎn)出倉庫，轉(zhuǎn)入倉庫，存貨名稱等點保存-審核4.盤點單：供應(yīng)鏈-庫存管理-日常業(yè)務(wù)-盤點-點增加-輸入盤點倉庫點菜單的盤庫-出現(xiàn)選項點是，確定-輸入盤點數(shù)量（實盤數(shù)）-保存-審核四 存貨核算：記賬-生成憑證1.正常單據(jù)記賬：供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算-正常單據(jù)記賬-選擇倉庫及單據(jù)類型-確定-選中-點記賬2.生成憑證：供應(yīng)鏈-存貨核算-財務(wù)核算-生成憑證-點選擇-選中單據(jù)點確定-選中要生成憑證的單據(jù)點確定-生成-保存一 應(yīng)收款管理：應(yīng)收單據(jù)處理-收款單據(jù)處理-核銷處理-制單處理1.應(yīng)收單據(jù)處理：銷售發(fā)票與應(yīng)收單是應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常核算的原始單據(jù)。銷售發(fā)票和代墊費用在銷

5、售管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)收系統(tǒng)中可對這些單據(jù)進行查詢、核銷、制單等操作。此時應(yīng)收系統(tǒng)需要錄入的只限于應(yīng)收單。應(yīng)收單據(jù)錄入：財務(wù)會計-日常處理-應(yīng)收款管理-應(yīng)收單據(jù)錄入。輸入客戶金額等點保存（本單據(jù)主要是錄入其他應(yīng)收單）應(yīng)收單據(jù)審核：財務(wù)會計-日常處理-應(yīng)收款管理-應(yīng)收單據(jù)審核。選擇日期點確定，選中單據(jù)點審核2.收款單據(jù)處理：收款單據(jù)處理主要是對結(jié)算單據(jù)（收款單、付款單即紅字收款單）進行管理，包括收款單、付款單的錄入，以及單張結(jié)算單的核銷。應(yīng)收系統(tǒng)的收款單用來記錄企業(yè)所收到的客戶款項，款項性質(zhì)包括應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費用等。收款單據(jù)錄入：財務(wù)會計-日常處理-應(yīng)收款管理-收款單據(jù)處理-收款單據(jù)錄入-

6、增加-錄入客戶，結(jié)算方式等-保存收款單據(jù)審核：財務(wù)會計-日常處理-應(yīng)收款管理-收款單據(jù)處理-收款單據(jù)審核-輸入日期點確定-選中單據(jù)點審核3.核銷處理：核銷處理指日常進行的收款核銷應(yīng)收款的工作。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項核銷該客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時核銷，加強往來款項的管理。核銷處理：財務(wù)會計-日常處理-應(yīng)收款管理-核銷處理-自動核-輸入客戶點確認4.制單處理：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。制單處理：財務(wù)會計-日常處理-應(yīng)收款管理-制單處理-選擇單據(jù)點確定-選擇單據(jù)點制單-生成二 應(yīng)付款管理：應(yīng)付單據(jù)處理-付款單據(jù)處理-核銷處理-制單處理1.應(yīng)

7、付單據(jù)處理：采購發(fā)票與應(yīng)付單是應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常核算的原始單據(jù)。采購發(fā)票在采購管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)中可對這些單據(jù)進行審核查詢、核銷、制單等操作。此時應(yīng)付系統(tǒng)需要錄入的只限于應(yīng)付單。應(yīng)付單據(jù)錄入：財務(wù)會計-日常處理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)錄入-錄入供應(yīng)商，金額等點保存應(yīng)付單據(jù)審核：財務(wù)會計-日常處理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核-選擇日期，選中示完全報銷確認-選中單據(jù)點審核2.付款單據(jù)處理：付款單據(jù)處理主要是對結(jié)算單據(jù)（在應(yīng)付系統(tǒng)中結(jié)算單包括付款單、收款單即紅字付款單）進行管理，包括付款單、收款單的錄入與審核以及單賬結(jié)算單的核銷。付款單據(jù)錄入：財務(wù)會計-日常處理-付款單據(jù)處理-付款單據(jù)錄入-輸入供應(yīng)商等點保存付款單據(jù)審核：財務(wù)會計-日常處理-付款單據(jù)處理-付款單據(jù)審核-確定-選擇中單據(jù)-審核3.核銷處理：核銷處理指日常進行的付款核銷應(yīng)付款的工作。單據(jù)核銷的作用是處理付款核銷應(yīng)付款，建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時核銷，加強往來款項的管理。核銷處理：財務(wù)會計-日常處理-核銷處理-自動核銷-選擇供應(yīng)商確定4.制單處理：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。制單