2017醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店管理制度匯編

1、定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險制度目錄1. 定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險管理制度（醫(yī)保工作崗位職責(zé)管理制度）2. 藥學(xué)服務(wù)管理制度（醫(yī)保服務(wù)管理制度）3. 醫(yī)保退費(fèi)管理制度4. 藥師職責(zé)管理制度5. 藥品購進(jìn)銷售管理制度6. 藥品儲存管理制度7. 醫(yī)保處方管理制度8. 藥品價格管理制度9. 財務(wù)管理制度10. 醫(yī)保刷卡管理制度11. 質(zhì)量信息及計(jì)算機(jī)管理制度、定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險管理制度ZD-01-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格遵守醫(yī)療保險各項(xiàng)規(guī)定制度，杜絕一切醫(yī)保違規(guī)行為的發(fā)生 特制定藥店醫(yī)保工作崗位相關(guān)人員職責(zé)制度。2、

2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)業(yè)務(wù)3、職責(zé)：藥店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4.1醫(yī)保領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：建立健全由醫(yī)保管理負(fù)責(zé)人 、店長、藥師、物價收費(fèi)員、計(jì)算 機(jī)信息管理員等人員組成的管理網(wǎng)絡(luò)小組及醫(yī)保服務(wù)質(zhì)量考核小組。負(fù)責(zé)建立醫(yī)保服務(wù)管理制度和醫(yī)保業(yè)務(wù)質(zhì)量考核體系。制定與醫(yī)療保險有關(guān)的管理措施和考核辦法，建立健全藥品管理制度和財務(wù)管理制度，建立藥品電腦進(jìn)銷存管理系統(tǒng)，藥品賬目和財務(wù)賬目健全、清楚，有專人負(fù)責(zé)醫(yī)保藥品的維護(hù)和管理。4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：對本企業(yè)藥店的所有醫(yī)保事務(wù)負(fù)責(zé)。4.3藥店店長為本門店醫(yī)保責(zé)任人職責(zé)：負(fù)責(zé)對本門店的藥品安全、配藥行為、處方藥品管理、合理收費(fèi)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面進(jìn)行

3、監(jiān)督管 理。認(rèn)真執(zhí)行勞動保障、藥監(jiān)、物價等行政部門的相關(guān)政策規(guī)定,按時與社會保險基金管理中心簽訂醫(yī)療保險定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定履行相應(yīng)權(quán)利和服務(wù)。432規(guī)范配藥行為，認(rèn)真核對醫(yī)療保險證、卡、病歷，杜絕冒名配 藥；嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定，不超量、違規(guī)配藥。嚴(yán)格執(zhí)行處方藥和非處方藥管理規(guī)定，處方藥必須憑定點(diǎn)醫(yī)療 機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的醫(yī)保專用處方配藥和銷售，并經(jīng)本門店執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核后簽字確認(rèn)方可配藥和銷售 ；非處方藥在執(zhí)業(yè)藥師或藥師 指導(dǎo)下配藥和銷售。企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)管理、優(yōu)化服務(wù)，以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn)，盡 量提供有適合用法的小包裝藥品，同時提供24小時配藥銷售服務(wù)。收費(fèi)員持證上崗

4、，規(guī)范電腦操作，按照接收、上傳各類信息數(shù)據(jù)，保證醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算及時準(zhǔn)確。本企業(yè)定點(diǎn)藥店遵守道德，不得以醫(yī)療保險定點(diǎn)藥店名義進(jìn)行廣告宣傳；不得以現(xiàn)金、禮券及商品等形式進(jìn)行促銷活動。嚴(yán)格遵守藥品管理規(guī)定，不出售假冒、偽劣、過期、失效藥品；嚴(yán)格按醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕搭配藥、以藥冒藥、以藥冒物等違規(guī)行 為。加強(qiáng)醫(yī)療保險政策宣傳、解釋，設(shè)置 醫(yī)療保險宣傳欄”，公布舉 報獎勵辦法和監(jiān)督電話，公示誠信服務(wù)承諾書；正確及時處理參保病 人的投訴，做好藥學(xué)服務(wù)工作。二、藥學(xué)服務(wù)管理制度ZD-02-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、 目的：為規(guī)范參保人員配購藥品，提倡文明服務(wù)，特制定本制

5、 度。2、適用范圍：適用于企業(yè)醫(yī)保零售門店3、職責(zé)：醫(yī)保定點(diǎn)門店崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4.1門店應(yīng)加強(qiáng)管理，優(yōu)化服務(wù)，做好基本用藥目錄缺藥登記，以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn)。4.2門店按規(guī)定設(shè)置夜間售藥窗口并有服務(wù)電話，提供24小時售藥服務(wù)。4.3門店在顯著位置懸掛醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店標(biāo)牌。4.4營業(yè)員在崗時穿著整潔，統(tǒng)一著裝，佩戴有照片、姓名、技術(shù)職 稱、工作崗位等內(nèi)容的服務(wù)卡上崗。微笑迎客、站立服務(wù)。4.5營業(yè)場所應(yīng)有明示執(zhí)業(yè)藥師在崗或不在崗的藥監(jiān)指示牌。4.6營業(yè)時間內(nèi)設(shè)置用藥咨詢臺，藥師應(yīng)根據(jù)病情對購藥參保人員提 供用藥指導(dǎo)或提出尋求醫(yī)師治療的建議 ，并說明用藥的注意事項(xiàng)。4.7門店應(yīng)在藥品標(biāo)價

6、簽上蓋上醫(yī)保甲類”和乙類”的標(biāo)識，方便參保人員購藥。4.8店堂內(nèi)所有商品實(shí)行明碼標(biāo)價，貨真價實(shí)，讓顧客明明白白消 費(fèi)。4.9銷售藥品時應(yīng)向顧客提供銷售憑證,內(nèi)容應(yīng)該包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價格、規(guī)格等。4.10發(fā)藥時核對姓名、藥名、數(shù)量、講清用法用量。4.11參保人員購買醫(yī)保范圍內(nèi)的非處方藥時 ，藥師要做好用藥指導(dǎo)和審核工作，推薦使用同效低價藥品。4.12建立醫(yī)保配藥記錄登記本 ，登記配藥日期、單位、顧客姓名、年 齡、性別、配藥明細(xì)、自付比例、聯(lián)系方式等。4.13要講究職業(yè)道德，介紹藥品應(yīng)對癥下藥，實(shí)事求是，不得以夸大、 欺騙手段強(qiáng)買強(qiáng)賣，藥品銷售過程中，營業(yè)員應(yīng)該如實(shí)介紹藥品的性 能、

7、用途、用法、用量、禁忌癥和注意事項(xiàng)等。不得虛假夸大宣傳和 誤導(dǎo)消費(fèi)者，損害消費(fèi)者的利益。4.14加強(qiáng)醫(yī)療保險政策宣傳、解釋，公布監(jiān)督電話，公示誠信服務(wù)承 諾，正確及時處理醫(yī)保購藥人員的投訴。4.15嚴(yán)格遵守藥品管理制度，不出售假冒、偽劣、過期、失效藥品， 嚴(yán)格按照醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕不規(guī)范的配藥行為。4.16需熱情接待來查詢和投訴的顧客 ，并做好記錄。三、醫(yī)保退費(fèi)管理制度ZD-03-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：重視退費(fèi)管理，為了堵塞經(jīng)濟(jì)漏洞，防止本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn) 藥店收入流失，使本店經(jīng)營活動合法、有序、規(guī)范地運(yùn)行。2、 適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店

8、。3、 職責(zé)：醫(yī)保定點(diǎn)門店崗位相關(guān)人員。4、內(nèi)容：4.1及時發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)程序的缺陷，防止醫(yī)保收費(fèi)人員利用軟件缺陷，為自己或他人從事醫(yī)保定點(diǎn)藥店退費(fèi)的犯罪記錄。對計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限，限制收費(fèi)人員退款行為。4.2 一經(jīng)銷售出去的醫(yī)保藥品品種，若無質(zhì)量問題一律不予退換，具體按照藥品質(zhì)量管理制度中的藥品退貨管理制度執(zhí)行。凡是有退費(fèi)的必須憑本店的銷售憑證，按退貨流程管理制度進(jìn)行，防止利用退費(fèi)手法來進(jìn)行不正當(dāng)活動，減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。4.3如需有退費(fèi)的實(shí)行店長負(fù)責(zé)制，層層把關(guān)，簽字確認(rèn)，并把退費(fèi) 相關(guān)憑證和記錄保存?zhèn)洳椤?.4加強(qiáng)收費(fèi)員的職業(yè)道德教育和法制宣傳，細(xì)化和強(qiáng)化收費(fèi)員的工作職責(zé)。4.5企業(yè)優(yōu)化管

9、理，相互監(jiān)督、相互制約、相互聯(lián)系、相互溝通，保 證企業(yè)內(nèi)部常態(tài)化管理。明確崗位分工和職責(zé)權(quán)限，確保退費(fèi)審批與 門店退費(fèi)審核。4.6優(yōu)化退費(fèi)程序和流程，方便顧客退費(fèi)，對各項(xiàng)退費(fèi)的票據(jù)要有退 費(fèi)理由，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和店長要簽字確認(rèn) ；收費(fèi)員應(yīng)做好退費(fèi)工作。4.7加強(qiáng)票據(jù)管理，票據(jù)是反映本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店收入最真實(shí)的憑 據(jù)，堵塞財務(wù)漏洞，不斷提高財務(wù)管理職能；財務(wù)負(fù)責(zé)人對票據(jù)進(jìn)行 保管、領(lǐng)用、核銷、遺失處理、稽查、歸檔管理，票據(jù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審查 票據(jù)的合理性。4.8企業(yè)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期對各種票據(jù)抽查。四、藥師職責(zé)管理制度ZD-04-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號

10、：1、 目的：規(guī)范本企業(yè)駐店藥師對醫(yī)保的操作,發(fā)揮藥師的作用,推 進(jìn)藥學(xué)服務(wù)，指導(dǎo)合理用藥。2、 適用范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)門店藥學(xué)服務(wù)人員。3、 職責(zé)：駐店執(zhí)業(yè)藥師或藥師。4、內(nèi)容：4.1執(zhí)業(yè)藥師或藥師資質(zhì)證明必須懸掛在營業(yè)場所的顯著位置。4.2執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗上班時應(yīng)佩戴標(biāo)明有：姓名、崗位、執(zhí)業(yè)資格、職稱等內(nèi)容的胸卡。4.3執(zhí)業(yè)藥師或藥師要了解藥品質(zhì)量管理，熟悉藥品知識，掌握最新藥品信息。4.4處方的審核：審核處方時嚴(yán)格按照四查十對。四查”分別為查處方、查藥品、查配伍禁忌、查用藥合理，十對”是在查處方的時候要對性別、年齡，對科室；查藥品的時候要對藥名、規(guī)格、數(shù)量以及標(biāo)簽全不全；查配 伍禁忌

11、的時候要對藥品的性狀以及用法用量；查用合理用藥的時候要對臨床診斷。審核處方的時限性，對過期的處方要說明情況和解釋。對有問題的處方，不得擅自更改，需經(jīng)原處方醫(yī)師更改和重新 簽字后方可調(diào)配。444向參保人員提供處方藥品外配服務(wù)時,藥師應(yīng)當(dāng)做好對處方審 核、用藥指導(dǎo)和藥事咨詢服務(wù)等工作，對審核不規(guī)范的處方應(yīng)該拒絕 調(diào)配。處方應(yīng)當(dāng)收集、保存，對不能收集的原始處方要做好登記記錄 或拍照保存到藥品超過有效期2年。對特殊藥品處方的保存是超過有效期3年。4.5非處方藥的銷售：向參保人員提供非處方的藥品自購服務(wù)時，藥師應(yīng)當(dāng)對參保人員購買和使用醫(yī)保非處方藥進(jìn)行用藥指導(dǎo)。對參保人員購買非處方的藥品要合理指導(dǎo)和提供藥

12、學(xué)服務(wù)。對參保人員購買非處方藥不屬于醫(yī)保范疇的要解釋清楚，嚴(yán)禁介紹保健食品類、非藥品類商品給參保人員消費(fèi)。4.6遵守執(zhí)業(yè)藥師或藥師職業(yè)道德，規(guī)范管理和經(jīng)營。五、藥品購進(jìn)銷售管理制度ZD-05-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為加強(qiáng)藥品購進(jìn)、保存、銷售質(zhì)量管理，確保合法經(jīng)營，保證藥品質(zhì)量安全制定本制度。2、 適應(yīng)范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)門店。3、職責(zé)：門店各崗位人員。4、內(nèi)容：4.1門店按照福建省基本醫(yī)療保障辦法、廈門市基本醫(yī)療保障條 例等相關(guān)規(guī)定，配備好國家基本藥物和省增補(bǔ)非基本藥物品種，滿足參保人員醫(yī)保基本用藥要求。4.2藥品的采購：門店所經(jīng)營藥品品

13、種采購由國家、省（自治區(qū)）、市、縣（區(qū)）食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的藥品批發(fā)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來；按照藥品管理法藥品流通管理?xiàng)l例藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范 等 相關(guān)規(guī)定對供貨企業(yè)擇優(yōu)采購,由批發(fā)企業(yè)配送上門。按照企業(yè)GSP質(zhì)量管理體系文件要求對供貨企業(yè)做好首營審 批和首營藥品品種的審批，并做好記錄保存。4.3藥品的收貨：對醫(yī)保藥品品種的收貨應(yīng)當(dāng)核對：隨貨同行單（票）與采購訂單的一致,隨貨同行單（票）核對藥品實(shí)物；隨貨同行單（票）中記載的藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi) 容，與藥品實(shí)物不符的，應(yīng)當(dāng)拒收。4.4藥品的驗(yàn)收：對醫(yī)保藥品品種的驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)：藥品質(zhì)量驗(yàn)收包括檢 查藥品內(nèi)外包裝、標(biāo)簽、說明書、

14、標(biāo)識及所附合格證的檢查；對有法 定藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)封簽的應(yīng)檢查封簽的完好程度。破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常以及零貨、拼箱的，應(yīng)當(dāng)開箱檢查至最小包裝；銷售退回必須核實(shí)確為本企業(yè)銷售的藥品方可驗(yàn)收入庫。驗(yàn)收合格的藥品應(yīng)當(dāng)及時入庫或者上架陳列。驗(yàn)收合格的藥品品種應(yīng)當(dāng)及時完成電腦入庫操作，做好準(zhǔn)確無誤。4.5藥品的保管：門店保管員（陳列員）應(yīng)當(dāng)按照驗(yàn)收合格藥品的質(zhì) 量特性和儲存要求把藥品陳列入相應(yīng)的區(qū)域和貨架;常溫區(qū)10-30 C陰涼區(qū)20 C,濕度35-75%。藥品按照要求采取避光、遮光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等措 施。門店應(yīng)當(dāng)設(shè)置用于藥品的待驗(yàn)區(qū)（黃色）、合格區(qū)（綠色）、不合格區(qū)（紅色）、待處

15、理區(qū)（黃色）、退貨區(qū)（黃色）。存放藥品 區(qū)應(yīng)該設(shè)置有：處方藥品區(qū)、非處方藥品區(qū)、保健食品區(qū)、非藥品區(qū) 等標(biāo)示。4.6藥品的陳列：門店陳列員應(yīng)當(dāng)按照質(zhì)量管理體系文件中的藥品陳列管理制度規(guī)定對門店所有藥品品種檢查并改善儲存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境。陳列員應(yīng)當(dāng)定期不定期的檢查藥品質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時匯報給門店店長和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好陳列記錄。,嚴(yán)格執(zhí)行急、慢4.7藥品的銷售：執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核處方并簽字性病配藥限量管理規(guī)定。參保人員購藥消費(fèi)單應(yīng)有：參保人員姓名、性別、年齡和藥品 名稱、單位、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容，以及本企業(yè)的名稱、地址、 聯(lián)系電話、收費(fèi)員、流水序號等內(nèi)容。六、藥品儲存管理制度ZD

16、-06-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、 目的：為加強(qiáng)庫存藥品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免 企業(yè)造成質(zhì)量事故及財產(chǎn)受到損失，保證庫存藥品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有 效。2、 適用范圍：適用于本企業(yè)庫存醫(yī)保藥品品種的盤點(diǎn)管理。3、 職責(zé)：門店各崗位醫(yī)保管理人員。4、內(nèi)容：4.1盤點(diǎn)對象及范圍：盤點(diǎn)對象為企業(yè)倉庫和門店；范圍為正常合格的藥品、未報損的不合格藥品。藥品盤點(diǎn)檢查是指對倉庫和門店保管的藥品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的 檢查，以清點(diǎn)庫存藥品的實(shí)際數(shù)量，做到賬、貨相符。通過盤點(diǎn)要求做到：庫存和門店藥品數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、 賬貨清、盈虧有原因，事故損壞有報告，調(diào)整有依據(jù)

17、，確保庫存和門 店的藥品準(zhǔn)確。4.2盤點(diǎn)檢查的內(nèi)容：檢查藥品實(shí)存量與賬上的數(shù)字是否相符，查明藥品盈虧的原因，查計(jì)算機(jī)。重點(diǎn)盤點(diǎn)法：對儲存保管的專門管理藥品和醫(yī)保藥品品種用重 點(diǎn)盤點(diǎn)法進(jìn)行定期清查。每月，由保管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店負(fù)責(zé)人 共同進(jìn)行盤點(diǎn)清查；盤點(diǎn)前在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)確定藥品的數(shù)量、規(guī)格，打印出盤點(diǎn)表，在盤點(diǎn)時對照實(shí)物進(jìn)行清查盤點(diǎn),主要用以及時掌握專門管理藥品的變動情況，防止并及時發(fā)現(xiàn)差錯，盤點(diǎn)完成后由保管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店負(fù)責(zé)人分別簽字確認(rèn)。423定期盤點(diǎn)法：在每季度，或者進(jìn)行認(rèn)證、評審前對庫存藥品進(jìn) 行全面的核查和盤點(diǎn)。為了減少盤點(diǎn)中的混亂和疏漏，使盤點(diǎn)結(jié)果能獲得準(zhǔn)確的數(shù)字，需停止

18、銷售，藥品不再出入庫。因此要求在定期盤 點(diǎn)工作開始之前，對計(jì)算機(jī)系統(tǒng)提示的待處理工作進(jìn)行處理，做好充分的準(zhǔn)備，以確保盤點(diǎn)的順利進(jìn)行。4.3盤點(diǎn)完成后，發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異保管員先查找差錯原因，并填寫在備注中，差錯原因有以下幾種情況：（1）數(shù)量不符；（2）破損（僅指 破損不可銷售的商品）；（3）批號不符；（4）規(guī)格不符；（5）生 產(chǎn)企業(yè)不符；（6）其他。盤點(diǎn)人在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，交于門店負(fù) 責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理進(jìn)行核對抽查確認(rèn)。七、醫(yī)保處方管理制度ZD-07-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、 目的：為規(guī)范醫(yī)保門店對參保人員配購處方藥的處方管理,特制 定本制度。2、

19、適應(yīng)范圍：適用于門店醫(yī)保銷售處方藥品管理。3、職責(zé)：門店醫(yī)保崗位相關(guān)人員。4、內(nèi)容：4.1外配處方必須是由醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方。4.2醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的門診處方自開具之日起3日有效。4.3醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的急診處方當(dāng)日有效 。4.4患者處方上的姓名、性別、年齡、醫(yī)保卡號應(yīng)當(dāng)與社會保障卡上 的一致。4.5處方藥的用藥和處方必須符合相關(guān)要求。處方書寫規(guī)范，明確臨床診斷、開具日期等。處方上藥品名稱（通用名）、劑量、規(guī)格、用法、用量的書寫 要準(zhǔn)確規(guī)范。處方用藥與臨床診斷要相符合性、不得有重復(fù)用藥現(xiàn)象。處方上不得有藥物相互作用和配伍禁忌、其他用藥不適宜情況等。每張?zhí)幏剑ㄎ魉帲┫?至5個品種

20、，中成藥限1至3個品種。每張?zhí)幏剑ㄖ兴帲┦窍嗷ヅ湮樽饔糜盟?，不得有單味中藥品種。4.6門診西藥、中成藥處方限7日用量；門診慢性病西藥、中成藥處 方限15日用量。4.7醫(yī)保處方不得隨意涂改，如有更改，須經(jīng)原處方醫(yī)師在更改處簽 單。4.8處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核并在處方上簽名（蓋章）后，處方按照質(zhì)量管理體系文件中的 處方藥銷售管理制度規(guī)定進(jìn)行調(diào)配、登 記，調(diào)配完成后，調(diào)配人員（營業(yè)員）應(yīng)在處方上簽名（蓋章）。4.9門店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應(yīng)當(dāng)做好處方藥銷售處方收集和保管,并做好處方藥品銷售記錄,確保處方的可追溯性。4.10凡發(fā)現(xiàn)外配處方中存在配伍禁忌、字跡不清、涂改，以及有違規(guī)用藥、應(yīng)予退回,拒絕銷售。

21、處方按規(guī)定保存2年,以備核查。八、藥品價格管理制度ZD-08-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為使醫(yī)保定點(diǎn)門店能嚴(yán)格執(zhí)行國家和本市物價管理部門規(guī) 定的藥品價格政策。2、 適用范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理。3、職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長。4、內(nèi)容：4.1門店必須嚴(yán)格落實(shí)政府制定的各項(xiàng)價格政策和規(guī)定，及時收集藥品價格信息動態(tài)。4.2門店銷售藥品要明碼標(biāo)價，標(biāo)價簽寫明：藥品名稱、編碼、規(guī)格、 單位、產(chǎn)地、銷售單價等相關(guān)信息，并做到一物一標(biāo)簽。4.3對有價格監(jiān)測的商品，必須認(rèn)真、及時、如實(shí)地向物價部門上報 各項(xiàng)價格資料。4.4如藥品屬于醫(yī)保藥品品種的

22、要在標(biāo)價簽上印上甲類醫(yī)?！焙?乙類醫(yī)?！?。4.5在提供外配處方服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計(jì)價格以便參 保人員核對。4.6門店醫(yī)保藥品價格調(diào) （定）價時要實(shí)事求是，不得虛商定價。4.7門店在醒目位置張貼價格投訴電話，接受消費(fèi)者監(jiān)督。九、財務(wù)管理制度ZD-09-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、 目的：為建立健全財務(wù)管理賬目，確保參保人員及門店與醫(yī)保中 心的費(fèi)用結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，制定本制度。2、 適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理。3、職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長、財務(wù)。4、內(nèi)容：4.1財務(wù)票據(jù)管理：收款員領(lǐng)取收費(fèi)票據(jù)時要注明領(lǐng)用時間、起點(diǎn)號碼、數(shù)量、名稱等

23、內(nèi)容。根據(jù)GSP要求，門店藥品銷售非質(zhì)量問題一經(jīng)售出不得退換；退回的商品應(yīng)打印銷后退回電腦小票保存?zhèn)洳?。認(rèn)真做好各種票據(jù)的監(jiān)督檢查工作，門店應(yīng)對票據(jù)的領(lǐng)用、使用、保管情況和票據(jù)所收資金的收支情況進(jìn)行不定期或定期檢查。對發(fā)生退費(fèi)、作廢、重制票據(jù)等情況，票據(jù)管理員要審查、核 對，確保收款的正確性。財務(wù)負(fù)責(zé)醫(yī)保中心醫(yī)藥費(fèi)結(jié)算和銜接工作，并按醫(yī)保規(guī)定提供相關(guān)資料。做好季度盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)及時做好電腦記賬和盈虧賬務(wù)處理，向企業(yè)負(fù)責(zé)人提出整改等建設(shè)性意見。門店做好財務(wù)原始憑證的分類裝訂和保管，每月初對上月的銷售票據(jù)和采購票據(jù)、退貨票據(jù)、日常支出票據(jù)等分類收集并保持。門店按規(guī)定做好財務(wù)核算、按月編制會計(jì)報表、會

24、計(jì)憑證、賬 冊。4.2費(fèi)用結(jié)算管理：參保人員配購藥品，按政策規(guī)定的支付類別進(jìn)行結(jié)算，醫(yī)保規(guī)定自付費(fèi)用的藥品，自付款部分以現(xiàn)金方式支付。參保人員醫(yī)保賬戶資金不足部分以現(xiàn)金方式支付。門店對外配處方藥施行專門管理、單獨(dú)建賬，所有醫(yī)保費(fèi)用支 付的藥品必須是醫(yī)保部門允許結(jié)算的藥品（與醫(yī)保結(jié)算碼一致）。門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)基本醫(yī)療保險用藥服務(wù)的管理，協(xié)同醫(yī)療保險局做好相應(yīng)的日清帳、月對賬管理工作。醫(yī)保中心對門店劃扣的資金按照廈門市基本醫(yī)療保險醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算管理暫行辦法的規(guī)定,通過與醫(yī)保中心對賬,每月定期向區(qū)醫(yī) 保中心申請結(jié)算上月的醫(yī)保費(fèi)用，并提供賬目清單。若電腦系統(tǒng)發(fā)生操作問題和網(wǎng)絡(luò)問題應(yīng)立即與醫(yī)保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

25、 管理中心和網(wǎng)絡(luò)營運(yùn)維護(hù)公司聯(lián)系,及時處理相關(guān)問題。4.3門店要及時收集市、區(qū)醫(yī)保局所發(fā)布的相關(guān)文件夾，并組織人員學(xué)習(xí)。4.4按規(guī)定做好醫(yī)保藥品采購、銷售的有關(guān)GSP質(zhì)量臺賬。4.5醫(yī)保發(fā)票存根根據(jù)地財務(wù)規(guī)定年限保存，并裝訂成冊，保存2年備查。4.6存貨管理：461加快存貨周轉(zhuǎn),減少資金占用,防止近效、失效、滯銷藥品的 發(fā)生。462財務(wù)部應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時、全面的做好存貨進(jìn)銷存的記賬工作，監(jiān)督檢查存貨的錄入，每月結(jié)賬前，結(jié)賬后2個工作日內(nèi)都應(yīng)當(dāng)對計(jì) 算機(jī)系統(tǒng)成本進(jìn)行核查，對于應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整的需申請調(diào)整 。463要按照企業(yè)的盤點(diǎn)制度進(jìn)行盤點(diǎn)，并提交盤點(diǎn)報告和處理方案除近效期、失效、滯銷藥品按照公司相關(guān)

26、制度處理外，對超過90天的滯銷藥品須隨同盤點(diǎn)報告一并提交，發(fā)生的超過90天的滯銷藥品 從藥品管理部門當(dāng)期的業(yè)績中扣除，直至銷售為止。4.7采購付款管理：適度控制應(yīng)付賬款規(guī)模，最大化利用應(yīng)付賬款資金。財務(wù)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時、全面的做好付款工作。嚴(yán)格審核采購付 款資金，重點(diǎn)關(guān)注付款的計(jì)劃性、款期、收益性（是否存在折扣）、 風(fēng)險性（供貨、代理權(quán)的問題）、合理性（庫存是否能支撐銷售）， 同時也要結(jié)合公司的資金形式，權(quán)衡利弊。承付供貨單位貨款時應(yīng)核實(shí)發(fā)票對應(yīng)隨貨同行單（票）與入庫信息是否一致，針對專門管理藥品的含麻黃堿復(fù)方制劑品種不得承付 現(xiàn)金，只能公對公按供貨單位開票信息備案的賬戶付款。定期或不定期向供貨

27、單位索取采購發(fā)票。4.8財務(wù)按照國家會計(jì)制度，正確設(shè)置和使用會計(jì)科目、會計(jì)賬戶和 會計(jì)賬簿，建立健全原始憑證和記賬憑證。4.9審核門店日常和醫(yī)保中心的收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn)，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開 具是否正確，是否及時入賬，登記簿的記錄是否齊全等。4.10審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現(xiàn) 金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正 確等。4.11正確、及時和完整的記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，制定出適合本企業(yè)的成本控制方案，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益。4.12每月稅

28、務(wù)報稅，繳稅工作和公司年檢工作。4.13醫(yī)保中心結(jié)算支付對公賬戶轉(zhuǎn)賬。4.14所有票據(jù)保存2年備查。十、醫(yī)保刷卡管理制度ZD-10-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、 目的：為規(guī)范醫(yī)保刷卡人員行為,確保醫(yī)保相關(guān)工作正常有序開展，制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理。3、職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長、財務(wù)4、內(nèi)容：4.1醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店為參保人員提供處方外配和非處方藥品自購服務(wù)，必須遵循以下操作流程：核驗(yàn)一核價一賬戶劃扣-開票一配藥一 復(fù)核一資料記錄一保存，備查。核驗(yàn) 社會保障卡和外配處方，發(fā)現(xiàn)有偽造、涂改等情況的， 應(yīng)拒絕刷卡或與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療保

29、險中心聯(lián)系。核驗(yàn) 社會保障卡上的姓名與持卡人是否一致。按照規(guī)定一個人一天內(nèi)只能刷卡消費(fèi)兩次，總金額不得超過300丿元。按照規(guī)定不得套取醫(yī)?？ㄖ械默F(xiàn)金。凡參保人員持卡購藥消費(fèi)時，醫(yī)?？▋?nèi)金額不足的應(yīng)現(xiàn)金支付。嚴(yán)禁參保人員持醫(yī)保刷卡購買日常生活用品或與藥品無關(guān)的消費(fèi)；嚴(yán)禁門店?duì)I業(yè)員向參保人員直接或間接推銷與醫(yī)保報銷藥品之外 的商品。4.2根據(jù)醫(yī)保管理有關(guān)規(guī)定，逐一核對外配處方所列藥品品種進(jìn)行核 驗(yàn)，凡不符合規(guī)定報銷的，不予配藥和刷卡。4.3嚴(yán)格執(zhí)行國家和本市藥品以及醫(yī)療保險藥品支付政策，準(zhǔn)確核價。本市基本醫(yī)療保險參保人員使用藥品目錄中的西藥與中成藥所發(fā)生的費(fèi)用，按相關(guān)規(guī)定支付。提供處方外配服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計(jì)價格，如外配處方的藥品是通用名時，應(yīng)當(dāng)由參保人員自由選擇不同價格的同種 通用名的藥品。對符合本市基本醫(yī)療用藥范圍及相關(guān)規(guī)定的，門店應(yīng)當(dāng)使用社會保障卡刷卡。藥品目錄中支付”一欄為 甲類”的，在藥品名前（后）打印