新泰市總工會

1、新泰市總工會財政支出績效評價報告一、項目基本情況（一）項目概況。勞動模范市工人階級和勞動群眾的杰出代表，長期以來，廣大勞模用辛勤勞動、誠實勞動、創(chuàng)造性勞動為經濟文化強省強市建設作出了突出貢獻，為牢固樹立崇尚勞模、學習勞模、爭當勞模、關愛勞模的良好風尚，進一步改善勞模待遇，經省政府，泰安市政府，新泰市政府同意，給各級勞模適當提高離退休榮譽津貼標準。（二）項目績效目標。1.項目績效總目標：確保勞模津貼的及時足額發(fā)放。2.項目績效階段性目標：確保勞模津貼的及時足額發(fā)放，充分發(fā)揮工會組織的作用，保障勞模權益，在全社會營造崇尚勞模精神的社會氛圍。二、項目單位績效報告情況長期績效指標：充分發(fā)揮工會組織的橋

2、梁和紐帶作用，給勞模辦實事辦好事，為勞模生活創(chuàng)造良好條件，把黨和政府的溫暖送到勞模手上。三、績效評價工作情況（一）績效評價目的。目的是考核申報資金預算是否嚴格按規(guī)定使用，是否充分發(fā)揮工會組織的作用，是否積極維護勞模的合法權益。（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法?？冃гu價原則：1.相關性原則。應當與績效目標有直接的聯(lián)系，能夠恰當反映目標的實現程度。2.重要性原則。應當優(yōu)先使用最具評價對象代表性、最能反映評價要求的核心指標。3.可比性原則。對同類評價對象要設定共性的績效評價指標，以便于評價結果可以相互比較。4.系統(tǒng)性原則。應當將定量指標與定性指標相結合，系統(tǒng)反映財政支出所產生的

3、社會效益、經濟效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等。5.經濟性原則。應當通俗易懂、簡便易行，數據的獲得應當考慮現實條件和可操作性，符合成本效益原則。績效評價方法主要采用成本效益分析法1.成本效益分析法。將2019年的支出與效益進行對比分析，評價績效目標實現程度。（三）績效評價工作過程。1.前期準備：前期測算好項目資金需用量，上報財政預算。2.組織實施：按月上報計劃指標，財政撥付后按測算好的金額實施發(fā)放。3.分析評價：預算與年度使用情況基本吻合，基本無結余無超支現象。四、績效評價指標分析情況（一）項目資金情況分析。1.項目資金到位情況分析：根據勞模人數編報，資金按年撥付，落實到位。2.項目資金使用情況分

4、析：資金按計算后的數額申報，全部用于發(fā)放勞模津貼。3.項目資金管理情況分析：該項目資金直接發(fā)放于勞模銀行卡，全額支付，無截留結存。（二）項目實施情況分析。1.項目組織情況分析：此款項為全市財政統(tǒng)籌發(fā)放全市78人全國、省、市級勞模發(fā)放榮譽津貼。2.項目管理情況分析。此款項為全市財政統(tǒng)籌發(fā)放全市78人全國、省、市級勞模發(fā)放榮譽津貼。（三）項目績效情況分析。1.項目經濟性分析。（1）項目成本（預算）控制情況。我市目前有省級勞模6人，泰安勞模67人，新泰勞模5人，按照2014年省政府辦公廳下發(fā)的關于進一步改善勞動模范待遇的通知，省勞模離退休后榮譽津貼為每人每月180元，年滿60周歲的省部級以上農民勞模

5、在此基礎上每月增發(fā)40元；按照2015年泰安市人民政府辦公室下發(fā)的關于進一步改善勞動模范待遇的通知泰安市級勞模離退休后榮譽津貼標準為每人每月160元，按照新泰市委辦公室市政府辦公室轉發(fā)新泰市總工會關于評選新泰市級先模人物的實施意見的通知，新泰市級勞模，退休后每月享受勞模津貼100元。（2）項目成本（預算）節(jié)約情況。該項資金嚴格測算后申報，按照相關規(guī)定發(fā)放，無結余。2.項目的效率性分析（1）項目的實施進度：按年申報，發(fā)放。（2）項目完成質量：全部申報發(fā)放到位，達到服務對象的滿意。3.項目的效益性分析（1）項目預期目標完成程度：全部發(fā)放到位，無結余。（2）項目實施對經濟和社會的影響：確保勞模津貼的

6、及時足額發(fā)放，充分發(fā)揮工會組織的作用，保障勞模權益，在全社會營造崇尚勞模精神的社會氛圍。五、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。對全市78人全國、省、市級勞模發(fā)放榮譽津貼，12月30日前預算執(zhí)行進度達到100%；改善我市各級勞模待遇水平，在全社會營造崇尚勞模、學習勞模、爭當勞模、關愛勞模的良好社會環(huán)境。將黨和政府的溫暖送到職工心坎上，積極維護社會和職工隊伍的穩(wěn)定；對勞模津貼資金的申報程序、發(fā)放方式、工作人員服務態(tài)度的滿意度達到100%。六、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）建議：以后年度預算將更加細化，評價結果公開接受社會監(jiān)督。七、主要經驗及做法、存在的問題和建議主要經驗及做法