質(zhì)量事故處理管理制度

1、 亮迪照明 質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)：LD-3-M-094制訂單位：品 管 部版 本：A/0 頁(yè)次：9頁(yè)修訂日期：2010年7月29日發(fā)行日期：2010年8月2日核 準(zhǔn)審 查修 訂亮迪照明質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次2/91.目的：為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，完善質(zhì)量責(zé)任制，規(guī)質(zhì)量事故的報(bào)告、調(diào)查和處理工作，從而提高公司的信譽(yù)和聲譽(yù)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，為用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，制定本規(guī)定。2.圍： 適用于本公司所有自制產(chǎn)品質(zhì)量事故處理。3.權(quán)責(zé)：3.1 總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品質(zhì)量事故處理的核準(zhǔn)。3.2 品管部：負(fù)責(zé)所有質(zhì)量產(chǎn)品事故的判定和質(zhì)量事故處理的

2、擬定。4.定義：、凡設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲(chǔ)存）、檢驗(yàn)和原材料采購(gòu)等過(guò)程中，因以下原因造成成品批報(bào)廢、成批返修或降價(jià)處理、退貨、索賠，對(duì)用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。a、生產(chǎn)作業(yè)流程、工藝錯(cuò)誤； b、生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤；c、違反工藝紀(jì)律； d、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)；e、檢驗(yàn)員漏檢錯(cuò)檢； f、人為導(dǎo)致設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)；g、材料混雜或發(fā)錯(cuò)； h、運(yùn)輸保管不善；亮迪照明質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次3/9i、管理不善或弄虛作假，以次充好.5.容：5.1 要求：對(duì)質(zhì)量事故的管理，要嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過(guò)”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因未分析不放過(guò)，質(zhì)

3、量事故的責(zé)任人未受到教育不放過(guò)，應(yīng)采取的預(yù)防措施未落實(shí)不放過(guò)）的原則，增強(qiáng)全體職工的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任感，嚴(yán)格生產(chǎn)工藝紀(jì)律，做好質(zhì)量事故的記錄和統(tǒng)計(jì)分析工作。5.2 質(zhì)量事故等級(jí): 質(zhì)量事故按造成損失的大小和對(duì)本公司聲譽(yù)影響的不同程度劃分為：特大質(zhì)量事故；重大質(zhì)量事故；嚴(yán)重質(zhì)量事故；一般質(zhì)量事故。A、特大質(zhì)量事故：是直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元），或給公司聲譽(yù)造成極其惡劣影響的質(zhì)量事故B、重大質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失3000元的； b、因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的； c、嚴(yán)重影響本公司形象的。C、嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失1000元且不足3000元的

4、； b、因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客退貨或拒收的； c、對(duì)本公司整體形象造成嚴(yán)重不良影響的。D、一般質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失1000元的；13 / 13亮迪照明質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次4/9b、因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客投訴或拒收的；c、對(duì)本公司整體形象造成不良影響的。E、質(zhì)量事故的處罰a、行政處分：包括通報(bào)批評(píng)、警告、降級(jí)、嚴(yán)重警告、留職察看、辭退、交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任； b、罰款； c、批評(píng)、警告；1)對(duì)出現(xiàn)特大質(zhì)量事故者，責(zé)任人行政上給予警告以上處分，罰款500-1000元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款100-300元或給予行政處分。2)對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，責(zé)

5、任人行政上給予警告以上處分，罰款100-300元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款50-100元或給予行政處分。3)對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)或警告處分，罰款50-100元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款30-100元或給予行政處分。4)對(duì)出現(xiàn)一般質(zhì)量事故者，由品管部現(xiàn)場(chǎng)獎(jiǎng)罰責(zé)任人。說(shuō)明：對(duì)于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事故的歸類和在事故中所承擔(dān)的責(zé)任比例給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為以上全部或其中之一。 5.3質(zhì)量事故的報(bào)告：5.3.1公司實(shí)行質(zhì)量事故報(bào)告制度。各單位在發(fā)生質(zhì)量事故后，品管部應(yīng)填寫質(zhì)量事故處理報(bào)告，并報(bào)公司企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)。亮迪照明質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/

6、0頁(yè)次5/95.3.2凡發(fā)生造成人員或是財(cái)產(chǎn)損失等涉與安全的質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)按照安全事故的管理程序上報(bào)。同時(shí)應(yīng)將事故中涉與有關(guān)質(zhì)量事故的問(wèn)題上報(bào)公司品管部和企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)。5.3.3任何部門和個(gè)人對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報(bào)、虛報(bào)或故意拖延報(bào)告，違者給予記大過(guò)處分5.4質(zhì)量事故的調(diào)查：5.4.1一般質(zhì)量事故與質(zhì)量問(wèn)題，由發(fā)生事故的部門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫質(zhì)量事故報(bào)告，報(bào)公司品管部。5.4.2重大質(zhì)量事故，由公司成立調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，并寫出調(diào)查報(bào)告與處理意見(jiàn)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。5.4.3特大質(zhì)量事故，由企業(yè)成立聯(lián)合調(diào)查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)全權(quán)處理并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查。5.4.4質(zhì)量事故調(diào)查工作必須堅(jiān)

7、持實(shí)事，尊重科學(xué)的原則。5.4.5事故調(diào)查組要查明事故發(fā)生的原因、性質(zhì)、過(guò)程、經(jīng)濟(jì)損失情況，確定事故責(zé)任，提出事故糾正和預(yù)防措施建議，按規(guī)定要求寫出事故調(diào)查報(bào)告。5.4.6調(diào)查人員向發(fā)生質(zhì)量事故的部門與有關(guān)人員了解與事故有關(guān)的情況，索取有關(guān)材料，任何部門和個(gè)人不得阻撓，違者給予記大過(guò)處分。亮迪照明質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次6/9 5.5質(zhì)量事故的處理：5.5.1出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，與時(shí)通知車間主任（或品質(zhì)管理部），同時(shí)逐級(jí)上報(bào)并按最終批復(fù)調(diào)查處理5.5.2 車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構(gòu)成質(zhì)量事故；如已構(gòu)成質(zhì)量事故，車間主任或生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)會(huì)同品

8、管部與時(shí)組織有 關(guān)人員對(duì)事幫進(jìn)行分析；根據(jù)“三不放過(guò)”的原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故責(zé)任不是車間，則品管部填寫信息傳遞反饋單，并傳相關(guān)部門處理。5.5.3無(wú)論事故的大小，都應(yīng)按“四不放過(guò)”（事故原因分析不清不放過(guò)，事故責(zé)任者和職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)，沒(méi)有采取切實(shí)可行的防措施不放過(guò)，責(zé)任者未受到處理不放過(guò)）的原則進(jìn)行處理。5.5.4由品管部根據(jù)本處理規(guī)定填寫好處理意見(jiàn)，轉(zhuǎn)交公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)；再轉(zhuǎn)交行政部門依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，公示質(zhì)量事故處理報(bào)告。5.5.5對(duì)質(zhì)量事故相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和主要責(zé)任者還必須按照公司管理人員考核辦法對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，凡涉與責(zé)任的當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)者以與連帶責(zé)任的人員

9、，其績(jī)效考核工資，待質(zhì)量事故認(rèn)定后按承擔(dān)責(zé)任大小給予處罰。5.5.6對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故或出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而隱瞞不報(bào)者，一旦查出，將加倍處罰。 亮迪照明質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次7/9 5.6 質(zhì)量責(zé)任:5.6.1由于工藝文件標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故；責(zé)任設(shè)計(jì)人員承擔(dān)15%，審核人員承擔(dān)5%，領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任承擔(dān)5%。5,6,2工藝出現(xiàn)差錯(cuò)：其質(zhì)量責(zé)任由工藝技術(shù)人員承擔(dān)15%，審核者承擔(dān)5%，領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任承擔(dān)5%。5.6.3操作者造成的質(zhì)量事故：A、操作者不執(zhí)行制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故操作者本人承擔(dān)20%；B、受命于領(lǐng)導(dǎo)或管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)

10、行作業(yè)的，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)20%，其他人員承擔(dān)5%；C、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問(wèn)題，避免了損失，應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)，列入合理化建議申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)。5.6.4檢驗(yàn)人員造成的質(zhì)量事故：A、檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)15%責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)5%；B、完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，質(zhì)檢員承擔(dān)5%責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)5%;C、檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)15%責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)5%;D、出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗(yàn)人員負(fù)15%責(zé)任，品質(zhì)主管承擔(dān)5%責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)連帶承擔(dān)5%責(zé)任。E、產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)蓋合格章，就入庫(kù)供貨造成用戶退貨

11、、索賠等質(zhì)量事故。由生產(chǎn)部門主管和品管部門主管以與其直接領(lǐng)導(dǎo)各承擔(dān)10%。亮迪照明質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次8/9F、直接領(lǐng)導(dǎo)是指當(dāng)事人的第一上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任是指下一級(jí)部門須承擔(dān)的責(zé)任，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須負(fù)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。G、上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)兼任下一級(jí)部門的職務(wù)負(fù)雙重責(zé)任，上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)越級(jí)管理下一級(jí)部門須負(fù)其越級(jí)的各部門責(zé)任。5.7因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：5.7.1因設(shè)備維修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)15%，主管承擔(dān)5%、直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)5%。5.7.2因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員承擔(dān)20%。5.7.

12、3明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負(fù)20%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負(fù)全部責(zé)任；5.7.4設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修又未事先申報(bào)申請(qǐng)?jiān)S可的而繼續(xù)使用發(fā)生的質(zhì)量和安全事故，由生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任、設(shè)備主管共同承擔(dān)責(zé)任。 5.8 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)辦法：質(zhì)量等級(jí)按其重要性與取得的經(jīng)濟(jì)效益分為四級(jí)：A級(jí)：重要的、創(chuàng)新性的，有科學(xué)依據(jù)，可行性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益高。每項(xiàng)提案發(fā)給1000元獎(jiǎng)金。B級(jí)：較重要的、改良性的，目的明確，有可行性，投入少，見(jiàn)效快。每項(xiàng)提案發(fā)給500元獎(jiǎng)金。亮迪照明質(zhì)量事故處理管理規(guī)定文件編號(hào)LD-3-M-094版本/次A/0頁(yè)次9/9C級(jí)：一般性的，針對(duì)解決個(gè)別問(wèn)題，容清楚，可操作性強(qiáng)。每項(xiàng)提案發(fā)給200元獎(jiǎng)金。D級(jí)：對(duì)現(xiàn)有正常管理或經(jīng)營(yíng)有所改善，作用和效益較小。每項(xiàng)提案發(fā)給獎(jiǎng)金100元。5.9 補(bǔ)充5.9.1操作者、檢驗(yàn)員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)如實(shí)反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任者，加倍處罰。除經(jīng)濟(jì)上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。5.9.2事故累計(jì)損失價(jià)值是指造成品質(zhì)事故的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加原材料