產(chǎn)品召回控制程序

1、企管部企管部20142014年年9 9月月2626日日產(chǎn)品召回控制程序產(chǎn)品召回控制程序 當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能有當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能有批量嚴重質(zhì)量不合格批量嚴重質(zhì)量不合格（包括存在安全危（包括存在安全危害），能及時將有關(guān)信息通知相關(guān)方，實施產(chǎn)品召回，并迅速完全害），能及時將有關(guān)信息通知相關(guān)方，實施產(chǎn)品召回，并迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低公司的損失及風(fēng)險。為消費者地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低公司的損失及風(fēng)險。為消費者提供安全、健康的食品，達到顧客滿意。提供安全、健康的食品，達到顧客滿意。一一 目的目的二二 程序適用范圍程序適用范圍 適用于本公司所有交付后可能發(fā)生食品危害的產(chǎn)品的通知和召

2、回的適用于本公司所有交付后可能發(fā)生食品危害的產(chǎn)品的通知和召回的控制與管理。控制與管理。三三 召回小組及職責(zé)召回小組及職責(zé) 召回小組成員：總經(jīng)理、總經(jīng)辦、客服中心、研發(fā)中心、生產(chǎn)中心、質(zhì)管中心、召回小組成員：總經(jīng)理、總經(jīng)辦、客服中心、研發(fā)中心、生產(chǎn)中心、質(zhì)管中心、企管部等中心企管部等中心/ /部門負責(zé)人。部門負責(zé)人?？偨?jīng)理總經(jīng)理產(chǎn)品召回的批準產(chǎn)品召回的批準總經(jīng)辦總經(jīng)辦產(chǎn)品召回的評審，信息發(fā)布、召回報告的編寫產(chǎn)品召回的評審，信息發(fā)布、召回報告的編寫政府、媒體、協(xié)會、消費群體等的協(xié)調(diào)公關(guān)政府、媒體、協(xié)會、消費群體等的協(xié)調(diào)公關(guān)客服中心客服中心產(chǎn)品召回的信息收集及產(chǎn)品召回過程的跟蹤產(chǎn)品召回的信息收集及產(chǎn)

3、品召回過程的跟蹤生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)計劃部召回產(chǎn)品及相關(guān)批次產(chǎn)品清點、隔離存放與提報處理召回產(chǎn)品及相關(guān)批次產(chǎn)品清點、隔離存放與提報處理制造中心制造中心產(chǎn)品召回后處理產(chǎn)品召回后處理四四 召回的時機召回的時機當(dāng)公司某批次產(chǎn)品有食品危害質(zhì)量安全問題當(dāng)公司某批次產(chǎn)品有食品危害質(zhì)量安全問題, ,且已經(jīng)不在公司可控范圍時（如且已經(jīng)不在公司可控范圍時（如已經(jīng)交付或物權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移），應(yīng)啟動召回程序。包括但不限于如下情形，都已經(jīng)交付或物權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移），應(yīng)啟動召回程序。包括但不限于如下情形，都可能涉及待召回產(chǎn)品，觸發(fā)召回程序?？赡苌婕按倩禺a(chǎn)品，觸發(fā)召回程序。1 1 顧客的投訴；顧客的投訴；2 2 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不合格

4、的產(chǎn)品；主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不合格的產(chǎn)品；3 3 媒體報告的不合格的產(chǎn)品或事件；媒體報告的不合格的產(chǎn)品或事件；4 4 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付；公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付；5 5 其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全?；虬踩?。 五五 待召回產(chǎn)品的識別評審待召回產(chǎn)品的識別評審 客服中心、質(zhì)管中心應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關(guān)的信息。當(dāng)出現(xiàn)上面情形時，由總經(jīng)辦召集召回小組進客服中心、質(zhì)管中心應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關(guān)的信息。當(dāng)出現(xiàn)上面情形時，由總經(jīng)辦召集召回小組進行召回

5、評審。必要時，應(yīng)要求公司最高管理者和法律顧問、各部門的其他主管參加。行召回評審。必要時，應(yīng)要求公司最高管理者和法律顧問、各部門的其他主管參加。 召回評審的內(nèi)容包括：召回評審的內(nèi)容包括：1 1 召回原因；召回原因；2 2 信息的來源，可信度；信息的來源，可信度；3 3 以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；4 4 待召回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；待召回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；5 5 是否啟動緊急召回；是否啟動緊急召回；6 6 一旦啟動召回，還應(yīng)制定召回計劃及明確召回的方法、途徑和召回產(chǎn)品的處理等。一旦啟動召回，還應(yīng)制定召回計劃及明確召回的方法、途徑和召

6、回產(chǎn)品的處理等。經(jīng)評審后，確認需召回產(chǎn)品，上報公司最高管理者批準，經(jīng)批準后啟動產(chǎn)品召回；經(jīng)評審后，確認需召回產(chǎn)品，上報公司最高管理者批準，經(jīng)批準后啟動產(chǎn)品召回；在有確切的信息支持時，召回的評審不應(yīng)超過半個工作日；在有確切的信息支持時，召回的評審不應(yīng)超過半個工作日；六六 召回過程召回過程 1 1 召回產(chǎn)品溯源，識別召回活動的相關(guān)方。包括客戶（包括分銷商及其顧客）、合作單位、公司內(nèi)部部召回產(chǎn)品溯源，識別召回活動的相關(guān)方。包括客戶（包括分銷商及其顧客）、合作單位、公司內(nèi)部部門、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門和社會組織（包括媒體和消費者組織），從產(chǎn)品采購、制造、銷售的門、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門和社會組

7、織（包括媒體和消費者組織），從產(chǎn)品采購、制造、銷售的全流程追溯，尋找所有可能的相關(guān)方；全流程追溯，尋找所有可能的相關(guān)方；2 2 召回小組應(yīng)編制成召回計劃，報最高管理者批準后實施；召回小組應(yīng)編制成召回計劃，報最高管理者批準后實施；3 3 召回小組根據(jù)相關(guān)方，選擇電話、傳真、郵件、媒體公告等合適的方式發(fā)布召回公告內(nèi)容包括：召回小組根據(jù)相關(guān)方，選擇電話、傳真、郵件、媒體公告等合適的方式發(fā)布召回公告內(nèi)容包括：A A 召回小組成員的信息，包括成員名單，召回小組成員的信息，包括成員名單，2424小時聯(lián)系方式，代表的部門和所承擔(dān)的職責(zé)；小時聯(lián)系方式，代表的部門和所承擔(dān)的職責(zé)；B B 召回產(chǎn)品的信息包括召回產(chǎn)

8、品名稱、代號或批號、數(shù)量，工廠名稱，召回的原因，生產(chǎn)日期等；召回產(chǎn)品的信息包括召回產(chǎn)品名稱、代號或批號、數(shù)量，工廠名稱，召回的原因，生產(chǎn)日期等；C C 召回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址）；召回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址）；D D 召回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待召回產(chǎn)品的后果和對策，與召回有關(guān)的費用和賠償；召回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待召回產(chǎn)品的后果和對策，與召回有關(guān)的費用和賠償；E E 產(chǎn)品召回的方法、時間、途徑。產(chǎn)品召回的方法、時間、途徑。六六 召回過程召回過程 4 4 召回產(chǎn)品的調(diào)查處置召回產(chǎn)品的調(diào)查處置 A A 召回產(chǎn)品到公司后，生產(chǎn)

9、計劃部應(yīng)進行清點、標識、隔離存放；召回產(chǎn)品到公司后，生產(chǎn)計劃部應(yīng)進行清點、標識、隔離存放；B B 相關(guān)部門（制造中心、質(zhì)管中心、研發(fā)中心）對召回產(chǎn)品不合格原因進行相關(guān)部門（制造中心、質(zhì)管中心、研發(fā)中心）對召回產(chǎn)品不合格原因進行分析、調(diào)查、評審并出具報告，提出處理意見，報公司最高管理者審批。按分析、調(diào)查、評審并出具報告，提出處理意見，報公司最高管理者審批。按審批意見處理；審批意見處理；C C 當(dāng)召回產(chǎn)品的處置方法為報廢時，由生產(chǎn)計劃部在品保部的監(jiān)督下進行。當(dāng)召回產(chǎn)品的處置方法為報廢時，由生產(chǎn)計劃部在品保部的監(jiān)督下進行。六六 召回過程召回過程 5 5 產(chǎn)品召回的終結(jié)產(chǎn)品召回的終結(jié)A A 召回計劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動結(jié)束；召回計劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動結(jié)束；B B 召回活動結(jié)束后，總經(jīng)辦組織部門或人員編制召回活動結(jié)束后，總經(jīng)辦組織部門或人員編制產(chǎn)品召回報告產(chǎn)品召回報告，作為管理，作為管理評審的輸入。評審的輸入。6 6 召回的公關(guān)召回