原版太原獅頭水泥朔州分公司質(zhì)量手冊

1、太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司Tai yuan shi tou shui ni gu fen you xian gong si shuo zhou fen gong si質(zhì) 量 手 冊依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準 文件編號：Q/STSF.GS.SC現(xiàn)行版本: A修改狀態(tài): 0受控狀態(tài):發(fā)放編號:2005年12月25日發(fā)布 2006年1月1 日實施 太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司公司地址：朔州市朔城區(qū)神頭鎮(zhèn)毛道村 傳 真 話郵 編：036002現(xiàn)行版本:A 標題： 目 錄修改狀態(tài):0 第 1 頁

2、 共 1 頁 GB/T19001-2000章號 章節(jié)名稱頁碼GB/T19001-2000章號 章節(jié)名稱頁碼0.目錄0.1頒布任命令0.2質(zhì)量手冊的管理0.3公司概況0.4質(zhì)量方針0.5質(zhì)量目標1范圍2引用標準3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求文件控制記錄控制1234678910121213141577.17.27.47.57.6產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃與顧客有關(guān)的過程采購生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制標識和可追溯性產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置36363839414142444455.15.25.35.45.55.6管理職責 管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃職責,權(quán)限和溝通

3、管理評審1616161616173088.18.38.4 測量分析和改進總則顧客滿意內(nèi)部審核程序過程監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進糾正和預防措施 手冊修改頁程序文件一覽表質(zhì)量手冊編寫人員公司組織結(jié)構(gòu)圖 47 47 47 47 49 50 51 52 53545758596066.16.26.36.4資源管理資源的提供人力資源基礎設施工作環(huán)境 3232323334現(xiàn)行版本：A 第0.1章:質(zhì)量手冊頒布任命令修改狀態(tài)：0 第 1 頁 共 1 頁 頒 布 任 命 令公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求標準，結(jié)合公司實際,制定了

4、質(zhì)量手冊A版,現(xiàn)予批準頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件,是指導公司建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的行動準則,向顧客和第三方闡明我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的各項工作和活動始終處于受控狀態(tài)。本質(zhì)量手冊是我公司質(zhì)量方面的行動綱領和準則，一經(jīng)發(fā)布即為本公司的法律性文件。要求公司全體員工認真貫徹執(zhí)行。為使公司質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進, 根據(jù)體系需要，經(jīng)研究決定,任命公司總工程師李甫同志為公司管理者代表,即日起行使其職權(quán)。 公司質(zhì)量手冊從2006年1月1日起實施?？偨?jīng)理:二OO五年十二月二十五日現(xiàn)行版本：A 第0.2章:質(zhì)量手冊的管理修改狀態(tài)：0 第 1 頁 共

5、1 頁 質(zhì)量手冊的管理 1、本質(zhì)量手冊由企管辦負責具體解釋和管理，負責統(tǒng)一編制、發(fā)放、修改和保管，并對質(zhì)量手冊的使用進行監(jiān)督。2、本質(zhì)量手冊注明持有者姓名、單位、職務以便需要時更新內(nèi)容。3、質(zhì)量手冊領用要簽寫文件發(fā)放登記表，并由企管辦按文件控制程序辦理發(fā)放手續(xù)。持有者工作崗位變動時，需通知企管辦，調(diào)離本單位時，應將質(zhì)量手冊歸還企管辦，辦理轉(zhuǎn)持手續(xù)。4、本質(zhì)量手冊分發(fā)號唯一，由企管辦統(tǒng)一編號。發(fā)放對象是公司領導、有關(guān)職能部門、車間負責人以及內(nèi)審員等管理人員。質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種文本，在本公司內(nèi)發(fā)放的手冊均為加蓋“受控”印章的文本，提供給第二方或第三方的手冊，可以是“非受控”文本，“

6、非受控”文本發(fā)放時只登記不編號。5、本公司使用的質(zhì)量手冊為“受控文件”，未經(jīng)總經(jīng)理批準，企管辦備案，不得自行對外交流或自制復印件，需借閱者到企管辦辦理手續(xù)。6、質(zhì)量手冊的修改，由持有者根據(jù)修改通知單及時進行修改，沒有修改通知單的任何修改均屬無效，修改通知單由管理者代表批準簽發(fā)。持有者姓名 _ 職 務_部 門 _ 領用日期_發(fā)放編號 _ 發(fā)放經(jīng)辦人_現(xiàn)行版本：A 第0.3章:企業(yè)概況修改狀態(tài)：0 第 1 頁 共 2 頁 公 司 概 況太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司是太原獅頭水泥股份有限公司投資設立的分支機構(gòu)。公司位于朔州市朔城區(qū)境內(nèi)洪濤山腳下，距大運公路2公里，交通便利，主要原料石灰石儲量豐

7、富，品位高，是理想的水泥原料基地。公司占地面積800多畝，建筑面積20000m2，現(xiàn)在固定資產(chǎn)1.63億元，有員工540人，其中大中專畢業(yè)生20名，各類工程技術(shù)人員50多名。企業(yè)現(xiàn)設有企管辦、化驗室、技術(shù)科、辦公室、生產(chǎn)科、供銷科等十三個職能科室，經(jīng)擴建改造，公司目前擁有兩條回轉(zhuǎn)窯熟料生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力60萬噸。公司始終堅持“以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展，以用戶為上帝”的經(jīng)營宗旨，重視質(zhì)量管理，建立質(zhì)量管理體系，不斷投入資金完善檢測控制，目前配備有先進的檢測儀器和設備，有力地增強了產(chǎn)品的事前監(jiān)督預防能力、事中的有效控制能力以及事后的嚴格把關(guān)能力，為原料進廠、半成品檢驗和最終產(chǎn)品的出廠提供了技術(shù)保

8、障，有力地提高了產(chǎn)品的實物質(zhì)量水平。連續(xù)十年保持出廠水泥合格率、富裕強度合格率、袋重合格率三個百分之百。同時公司積極開拓市場，改進營銷手段，拓寬銷售渠道，真誠為用戶服務，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，受到了用戶的好評。公司生產(chǎn)“獅頭牌”水泥主要品種有32.5級、42.5級礦渣硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥。廣泛應用于神頭電廠、朔黃鐵路、大運高速公路等國家重點工程建設和朔州建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、七里河大橋等一批市政工程建設，在用戶中樹立了良好的品牌形象。產(chǎn)品具有堿含量低、早期強度高、富裕強度大等特點。2005年總公司產(chǎn)品被評為國家免檢產(chǎn)品、山西省標志性名牌產(chǎn)品和山西省用戶滿意產(chǎn)品。企業(yè)先后榮獲朔州市和山西省守合同重信

9、用企業(yè)，連續(xù)二年被評為山西建材行業(yè)現(xiàn)行版本：A 第0.3章:企業(yè)概況修改狀態(tài)：0 第 1 頁 共 2 頁 優(yōu)秀企業(yè)，2005年被評為中國百家星級企業(yè)，成為山西建材行業(yè)骨干企業(yè)。追求品質(zhì)完美和顧客滿意是我們永恒的主題。我們對顧客承諾：對質(zhì)量負責到底，對用戶服務到家。公司名稱：太原獅頭水泥股份有限公司朔州分公司企業(yè)地址：朔州市朔城區(qū)神頭鎮(zhèn)毛道村電 話售熱線 真 編：036002現(xiàn)行版本：A 第0.4章：質(zhì)量方針質(zhì)量目標修改狀態(tài)：0 第 1 頁 共 2頁 質(zhì)量方針用獅頭水泥，雕筑精品工程，奠百年基業(yè)用真誠服務，凝聚顧

10、客期望，樹朔水形象用合格人才，不斷改進創(chuàng)新，保企業(yè)先進總經(jīng)理： 二五年十二月二十五日現(xiàn)行版本：A 第0.5章：質(zhì)量方針質(zhì)量目標修改狀態(tài)：0 第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量目標1、主導產(chǎn)品創(chuàng)山西名牌產(chǎn)品和山西用戶滿意產(chǎn)品2、出廠水泥合格率三個百分之百，優(yōu)等品率每年有提高3、市場抽查、用戶抽查、監(jiān)督抽查合格率100%4、過程質(zhì)量指標嚴于行業(yè)規(guī)程要求，產(chǎn)品嚴于國家標準5、顧客滿意率大于90%，顧客投訴反饋及時處理 總經(jīng)理： 二五年十二月二十五日現(xiàn)行版本：A 第1.0章： 范圍修改狀態(tài)：0 第 1 頁 共 1 頁 1.1總則 本手冊旨在證實我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務；

11、 通過質(zhì)量管理體系的有效運行,包括持續(xù)改進過程以保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求,旨在增強顧客滿意1.2 應用 本標準規(guī)定的所有要求,除7.3設計和開發(fā)、生產(chǎn)和服務提供過程的確認、7.5.4 顧客財產(chǎn)外，對公司都是適用的。1.3 范圍強度等級為32.5、42.5、普通硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和銷售1.4 刪減說明： 公司按照GB175-1999國家標準生產(chǎn)通用水泥，無特種水泥，其產(chǎn)品實現(xiàn)過程不存在設計和開發(fā)活動，所以刪減標準中7.3設計開發(fā)， 本公司目前還沒有特殊過程，也沒有顧客財產(chǎn)，所以刪減標準中7.5.2生產(chǎn)過程的確認和7.5.4顧客財產(chǎn)的內(nèi)容?，F(xiàn)行版本：A 第 2 章：引用標準修改狀態(tài)：0 第

12、1 頁 共 1 頁 2. 引用標準 下列標準所包含的條文,通過在本手冊引用而構(gòu)成本手冊的條文:2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000: 2000 質(zhì)量管理體系-基礎和術(shù)語2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000 質(zhì)量管理體系-要求2.3 GB175-1999 硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥2.4 JC/T853 硅酸鹽水泥熟料2.5 水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程 現(xiàn)行版本：A 第 3 章：術(shù)語和定義修改狀態(tài)：0 第 1 頁 共 2 頁 3.0術(shù)語和定義3.1 本質(zhì)量手冊采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)

13、語標準中的術(shù)語和定義3.2 以下給出的術(shù)語和定義是從本公司的實際需要出發(fā)，以便于全體員工理解。 關(guān)鍵過程：指水泥生產(chǎn)中的兩磨一燒，即生料粉磨，熟料煅燒和水泥粉磨過程。 普通硅酸鹽水泥：凡是由硅酸鹽水泥熟料、6%-15%的混合材料、適量的石膏磨細制成的水硬性膠凝材料，代號為P.O。 安定性：水泥硬化后體積變化的均勻性。 凝結(jié)時間：凝結(jié)時間是水泥從加水到失去流動性，即從可塑性狀態(tài)發(fā)展到固定狀態(tài)即需要的時間。 初凝：指水泥加水拌和后到標準稠度凈漿開始失去塑性的時間。 終凝：指水泥加水拌和起到標準稠度完全失去塑性時間。 生料粉磨：由石灰石原料、粘土（砂巖）質(zhì)原料，少量的校正原料按比例配合，粉磨到一定細

14、度的過程。 熟料煅燒：生料在水泥窯內(nèi)經(jīng)高溫煅燒部分熔融得以硅酸鈣為主要成分的硅酸鹽水泥熟料的工藝過程為熟料煅燒。 水泥粉磨：根據(jù)生產(chǎn)水泥品種、強度等級，選取經(jīng)濟合理的物料配比來進行粉磨到一定細度的過程。 質(zhì)量否決權(quán)；產(chǎn)品質(zhì)量指標沒有達到規(guī)定的要求，則全部或部分地否定生產(chǎn) 者本來可以獲得的榮譽和經(jīng)濟利益現(xiàn)行版本：A 第 3 章：術(shù)語和定義修改狀態(tài)：0 第 2 頁 共 2 頁 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 組織：職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設施。 供方：提供產(chǎn)品的組織

15、或個人。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施 預防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施現(xiàn)行版本：A 第4章：質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)：0 第 1 頁 共 4 頁 40質(zhì)量管理體系4. 1 總要求 公司依據(jù)GB/T19001-2000 標準要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件加以實施和保持,并持續(xù)改進其有效性 公司按過程模式管理應做到： a、識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應用; b、確定這些過程的順序和相互作用(見質(zhì)量管理體系過程流程圖)c、確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法;d、確?？梢垣@得必要

16、的資源和信息,以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；實施必要的措施,以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和這些過程的持續(xù)改進；質(zhì)量管理體系過程流程圖階段公司發(fā)展、顧客要求 公司質(zhì)量方針、目標 明確管理職責 P階段提供充足的資源 生產(chǎn)過程的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程D階段監(jiān)視和測量C階段內(nèi)審和管理評審A階段持續(xù)改進現(xiàn)行版本：A 第章:質(zhì)量管理體系修改狀態(tài): 0 第 2 頁 共 4 頁 e、本公司按GB/T19001-2000標準的要求管理這些過程。f、 本公司至目前還沒有外包過程，所以不需要識別和控制。 4. 2 文件要求4. 2.1 公司按GB/T190012000標準要求制定并實施

17、質(zhì)量管理體系文件，包括：a質(zhì)量方針和目標；b質(zhì)量手冊；c程序文件；d公司為確保各過程有效策劃、運行和控制所需的文件；e所覆蓋ISO9001：2000標準過程的所需記錄。 f )本公司文件以紙張為主，兼有軟件、光盤等媒體形式，如在某個部門發(fā)現(xiàn)這樣的文件同樣有效。同時對這些非紙張形式的文件要設計密碼或指定專人管理，定期檢查，及時更改，嚴格控制，防止文件的非預期使用。g)文件要定期評審其有效性和適宜性 質(zhì)量手冊 一級文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊 程序文件 二級文件：規(guī)定如何做、做什么的程序文件 支持性文件 三級文件：管理制度、標準、規(guī)程、作業(yè)指導書、 質(zhì)量記錄表格 四級文件：記錄表格及相關(guān)證據(jù)

18、4. 2.2 質(zhì)量手冊 公司編制和保持質(zhì)量手冊.手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件,手冊包括以下內(nèi)容：a公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 現(xiàn)行版本：A 第4章:質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)：0 第 頁 共 4 頁 b質(zhì)量管理體系的范圍,包括刪減的細節(jié)及合理性；c為質(zhì)量管理體系編制形成文件的程序或?qū)ζ湟?；d質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件控制要求本公司建立并保持文件控制程序，以保證文件在發(fā)布前得到批準，確保所使用文件的實用性和充分性。并保證在質(zhì)量管理體系運行的各個場所都能方便地得到并使用適宜、有效的文件。.1 文件的批準和發(fā)布a、質(zhì)量管理體系文件中質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布b、程

19、序文件由管理者代表批準發(fā)布c、支持性管理文件作業(yè)指導書由各部門分管領導批準發(fā)布d、文件控制程序明確規(guī)定了文件的編寫、修改、批準、發(fā)放等過程的控制方法和職責，保證文件在發(fā)布前經(jīng)授權(quán)人員批準，并在受控文件上加蓋“受控”章。.2 文件的更改和換版a、文件的更改由原起草單位提出申請，由文件使用部門填寫文件更改申請表，報企管辦，經(jīng)原審批人審批后，由企管辦下發(fā)文件更改通知單，收回作廢文件，并在修改頁注明更改情況。b、文件修改處已達三分之二或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時進行文件的換版。.3 質(zhì)量管理體系文件由企管辦負責組織制訂、編號、統(tǒng)一發(fā)放、修改、回收、作廢和銷毀現(xiàn)行版本：A 第4章:質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)：

20、0 第 4 頁 共 4 頁 .4 使用文件控制清單來識別現(xiàn)行文件的修訂狀態(tài)。.5 使用文件發(fā)放、回收記錄保證文件的適宜版本到位以及作廢的文件收回，并作適當?shù)臉俗R，以明確其狀態(tài)。.6 質(zhì)量記錄使用質(zhì)量記錄清單來識別其修訂狀態(tài)，管理者代表負責審批記錄格式和內(nèi)容的適宜性和適用性。.7 確保文件有良好的保管手段，保持清晰易于識別檢索。.8 定期評審質(zhì)量管理體系文件的適宜性和有效性。.9 外來文件根據(jù)實際需要由由辦公室進行識別并控制其分發(fā)。.10 引用文件文件控制程序 Q/STSF.CX-01424 質(zhì)量記錄的控制本公司建立并保持質(zhì)量記錄控制程序，包括記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。保存的

21、質(zhì)量記錄必須能證明質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程。.1 質(zhì)量記錄要保證字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實，不得用鉛筆填寫，必須有填寫日期和簽名。.2 質(zhì)量記錄應以便于提取的方式編目、貯存和保管。質(zhì)量記錄所采用的表格均經(jīng)過批準并具有適當?shù)臉俗R。存檔的記錄應有記錄類別和時間標識.3 本公司保持質(zhì)量記錄清單，由企管辦對質(zhì)量記錄進行編目。清單指出了質(zhì)量記錄的名稱、編號、保存期限和地點，保存期限與產(chǎn)品壽命期、證實質(zhì)量管理體系有效運行的需要相一致。.4 質(zhì)量記錄要有專人保管，應存放在安全的地方，以便防火、防水、防盜.5 引用文件質(zhì)量記錄控制程序 Q/STSF.CX-02現(xiàn)行版本：A 第5章管理職責修改狀態(tài)：0

22、第 1 頁 共 16 頁 5.1管理承諾 公司最高管理者,通過在公司內(nèi)部建立符合GB/T19001-2000要求的質(zhì)量管理體系,通過以下各項活動,并持續(xù)改進其有效性。對公司所有員工進行教育和培訓,使員工不斷提高對滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的認識,并體現(xiàn)于自己的質(zhì)量職責中；制定公司的質(zhì)量方針； 確保質(zhì)量目標的制定；按5.6要求進行公司管理評審；確保按第6章要求提供人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。5.2 以顧客為關(guān)注焦點公司總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標,通過各種相關(guān)信息的獲取,了解顧客的期望和需求, 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求，并得到滿足；測量顧客的滿意程度。5.3 質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理組織

23、公司管理層制定質(zhì)量方針,全體員工宣傳貫徹并得到實施；公司的質(zhì)量方針： 用獅頭水泥，雕筑精品工程，奠百年基業(yè)用真誠服務，凝聚顧客期望，樹朔水形象用合格人才，不斷改進創(chuàng)新，保企業(yè)先進5.4 策劃 公司的質(zhì)量目標：現(xiàn)行版本：A 第五章：管理職責修改狀態(tài)：0 第 2 頁 共 16 頁 主導產(chǎn)品創(chuàng)山西名牌產(chǎn)品和山西用戶滿意產(chǎn)品出廠水泥合格率三個百分之百，優(yōu)等品率每年有提高市場抽查、用戶抽查、監(jiān)督抽查合格率100%過程質(zhì)量指標嚴于行業(yè)規(guī)程要求，產(chǎn)品嚴于國家標準顧客滿意率大于90%，顧客投訴反饋及時處理公司各部門應層層建立部門的質(zhì)量目標，質(zhì)量目標是定性、定量或可測量的指標，相關(guān)職能部門要把目標轉(zhuǎn)化為各自的工

24、作任務。企管辦定期考核分析，以確定質(zhì)量管理體系有效性。 質(zhì)量管理體系策劃公司總經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系進行策劃并提供充足的資源。.1 按4.1條款的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程進行了策劃,過程的策劃均形成文件,以滿足質(zhì)量目標的要求。.2 對質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果應形成文件即公司質(zhì)量管理體系文件。.3 質(zhì)量管理體系的某一過程更改，如機構(gòu)變化、質(zhì)量目標更改、工藝更新等，應對其過程變化作出規(guī)定，并采取相應的措施，一定要保持質(zhì)量管理體系的完整性,防止局部失效。5. 5 職責、權(quán)限和溝通 公司總經(jīng)理確保各部門和崗位的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系得

25、到規(guī)定和溝通。 與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)和職能分配表（見下圖表）現(xiàn)行版本：A 第五章：管理職責修改狀態(tài)：0 第 3 頁 共 16 頁 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理管理者代表副 經(jīng) 理生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理經(jīng)營副經(jīng)理供銷科辦公室化驗室企管辦設備動力科生產(chǎn)科技術(shù)科礦山車間水電車間1#窯車間庫 房破碎車間2#窯車間制 成 車 間現(xiàn)行版本：A 第五章：管理職責修改狀態(tài)：0 第 4 頁 共 16 頁 質(zhì)量職能活動分配表標準條款總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理經(jīng)營副經(jīng)理企管辦技術(shù)科生產(chǎn)科化驗室設備動力科供銷科辦公室生產(chǎn)各車間4.1 QMS總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注點5.3質(zhì)量方針5.4

26、策劃5.5職責權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購生產(chǎn)提供的控制標識和可追溯性產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1測量分析和改進總則顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進代表主要職責 代表相關(guān)職責現(xiàn)行版本：A 第五章：管理職責修改狀態(tài)：0 第 5 頁 共 16 頁 管理職責 .1 總經(jīng)理a、以顧客滿意為目的,確保顧客的要求得到確定并予以滿足,確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量的信息,并向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b、主持制定并頒布公司

27、的質(zhì)量方針, 確保質(zhì)量目標的制定；c、主持管理評審，任命公司的管理者代表d、為質(zhì)量管理體系有效運行配備充分的資源；e、按GB/T19001-2000建立質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進，確保各職能部門責任明確分工合理f、全面掌握企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及產(chǎn)品質(zhì)量情況，制定出以產(chǎn)品質(zhì)量為中心的質(zhì)量考核、培訓和獎懲制度；g、負責解決產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程中存在的重大技術(shù)問題，組織有關(guān)部門和技術(shù)人員進行技術(shù)攻關(guān)。5.5.1.2 管理者代表a、協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針、目標，并負責貫徹、實施b、按GB/T190012000標準建立和完善公司質(zhì)量體系，并使之有效運行，定期向總經(jīng)理提供體系運行情況、業(yè)績和任何改進的需求，作為管理評審依

28、據(jù)c、在產(chǎn)品質(zhì)量方面對總經(jīng)理負責，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持d、負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核，協(xié)助搞好管理評審e、審核質(zhì)量手冊、批準程序文件和內(nèi)審計劃現(xiàn)行版本：A 第五章：管理職責修改狀態(tài)：0 第 6 頁 共 16 頁 f、接受顧客、認證機構(gòu)對本公司進行的質(zhì)量體系審核，并負責與外部各方進行聯(lián)絡g、質(zhì)量體系運行中，負責各系統(tǒng)之間和各單位之間的工作協(xié)調(diào)，并指導體系運行，考評各單位的工作質(zhì)量，提高全體員工的參與、改進質(zhì)量意識和滿足顧客要求的意識h、監(jiān)督相應部門采取糾正和預防措施，確保質(zhì)量持續(xù)改進I、審定生產(chǎn)過程中出現(xiàn)嚴重不合格及事故處理方案J、負責公司各種信息的數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計方法的推廣和

29、應用.3 生產(chǎn)技術(shù)副經(jīng)理a、協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施質(zhì)量方針和目標，對生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量控制負責b、負責生產(chǎn)計劃的審批和組織實施，切實做到安全、優(yōu)質(zhì)、高效c、組織新產(chǎn)品的開發(fā)和新技術(shù)的推廣應用；實施質(zhì)量計劃和質(zhì)量改進，采用新標準，審核設備維護和更新計劃d、審批備品、備件、材料的采購供應計劃e、負責分管單位和部門的質(zhì)量體系文件審定，并考該評價其工作f、規(guī)劃生產(chǎn)系統(tǒng)資源的配置，有效組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)工藝控制按質(zhì)量體系運行，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品使產(chǎn)品質(zhì)量達到目標，滿足顧客要求g、負責生產(chǎn)設備的管理h、協(xié)助質(zhì)量管理體系的建立，并配備產(chǎn)品實現(xiàn)所需的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境I、對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，對不合格

30、品負責現(xiàn)行版本：A 第五章：管理職責修改狀態(tài)：0 第 7 頁 共 16 頁 j、負責產(chǎn)品的防護 .4 經(jīng)營副總經(jīng)理a、協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和目標b、根據(jù)市場和顧客要求確定銷售方針c、搞好售后服務，負責處理市場信息，解決顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量方面的投訴d、對銷售工作質(zhì)量負責，參與重大質(zhì)量事故的處理e、組織銷售人員做好市場調(diào)研，為公司產(chǎn)品改進、技術(shù)改進和管理評審提供信息和依據(jù)f、負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，對特殊和重大合同組織相關(guān)部門進行會審，并協(xié)調(diào)合同評審中的有關(guān)事宜g、采取有效措施實現(xiàn)與顧客的溝通，了解顧客的需求和希望，確保顧客滿意h、負責采購過程的控制，正確選擇供方，并定期進行評價，.5

31、企管辦a、在管理者代表領導下，組織落實公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，提出質(zhì)量工作規(guī)劃和質(zhì)量管理體系實施計劃b、負責GB/T190002000族標準的宣貫和培訓工作，并制訂年度員工培訓計劃，保持培訓記錄，負責各級人員的能力要求和考核細則的制定c、負責公司質(zhì)量手冊、程序文件及其他質(zhì)量文件的編制、發(fā)放、修訂、換版工作現(xiàn)行版本：A 第五章：管理職責修改狀態(tài)：0 第 8 頁 共 16 頁 d、編制質(zhì)量體系文件清單，定期檢查各使用部門文件的有效性和適宜性e、負責解釋質(zhì)量手冊并貫徹執(zhí)行f、收集與質(zhì)量有關(guān)的信息、組織和協(xié)調(diào)糾正和預防措施，并對實施文件進行驗證g、對管理評審后的糾正措施和內(nèi)審后的不符合項采取糾正措施

32、，進行跟蹤驗證h、組織公司質(zhì)量管理小組工作，做好成果發(fā)布，協(xié)助經(jīng)理推行全面質(zhì)量管理I、根據(jù)質(zhì)量體系要求分解落實各部門質(zhì)量職責，監(jiān)督各部門質(zhì)量工作J、協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核，向管理者代表報告內(nèi)審情況，編制管理評審計劃，參與管理評審，并編寫管理評審報告K、負責質(zhì)量記錄控制、質(zhì)量管理體系信息溝通和質(zhì)量管理體系各過程監(jiān)視和測量.6 化驗室a、負責原燃材料，半成和成品的檢驗試驗，對交付給顧客的產(chǎn)品質(zhì)量負責b、負責編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，提出原燃材料，輔助材料，混合材料的采購標準，并對采購的產(chǎn)品驗證c、做好原燃材料，半成品和成品的均化指標下達，監(jiān)督各車間的均化情況d、負責生產(chǎn)過程中不合格品的

33、記錄、評價、審核、監(jiān)督和處置，確保質(zhì)量符合要求e、負責公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，及時提供原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量信息，并提出產(chǎn)品改進方案現(xiàn)行版本：A 第五章：管理職責修改狀態(tài)：0 第 9 頁 共 16 頁 f、負責檢驗、測試設備的使用、維護和管理、并定期校核與檢驗試驗有關(guān)的設備和器具g、參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理，提出糾正和預防措施、調(diào)整有關(guān)控制指標，并監(jiān)督其質(zhì)量改進h、嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)標準、規(guī)定，負責公司的質(zhì)量檢驗工作，對檢驗結(jié)果負責I、做好檢驗和試驗記錄，進行唯一性標識，實現(xiàn)可追溯J、負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量以及產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程的信息溝通工作，做好數(shù)據(jù)的收集和分析。.7 生產(chǎn)科a、編制

34、生產(chǎn)計劃并組織實施，做好日常生產(chǎn)調(diào)度，建立正常生產(chǎn)秩序，并保證各車間均衡生產(chǎn)以及各種物料的合理庫存b、監(jiān)督和管理原料、半成品及成品的標識，協(xié)助產(chǎn)品追溯并對其進行防護c、負責生產(chǎn)統(tǒng)計，學習、檢查指導統(tǒng)計技術(shù)的應用，負責生產(chǎn)報表臺帳、記錄的管理d、負責各車間、各崗位作業(yè)指導的編寫的匯表，并監(jiān)督實施 e、負責生產(chǎn)過程信息溝通工作.8 設備動力科a、負責全公司生產(chǎn)設備采購、評審、驗收、安裝和調(diào)試b、負責編制設備采購計劃并評價、選擇合格供應商c、負責設備的維護、保養(yǎng)、檢修、編制設備管理辦法，組織重大設備的大、現(xiàn)行版本：A 第五章：管理職責修改狀態(tài)：0 第 10 頁 共 16 頁 中修d、建立設備使用臺帳

35、和檔案、記錄運行、維修、保養(yǎng)、檢修情況e、協(xié)助企管科對特殊作業(yè)人員進行專業(yè)培訓和資格確認f、負責計量、監(jiān)視和測量設備的安裝、調(diào)試和驗收的管理，確保真實準確提供數(shù)據(jù).9 供銷科a、負責采購過程的控制，正確選擇供方，并定期進行評價，保持供方評價記錄；b、樹立以顧客為關(guān)注焦點的思想，滿足顧客需求；c、負責產(chǎn)品銷售和資金回收工作；d、做好市場調(diào)研，定期走訪用戶，收集用戶信息，了解顧客的期望和抱怨，建立顧客檔案，做好服務記錄，并進行顧客滿意度調(diào)查評價，提出質(zhì)量改進建議；e、負責成品的貯存，保管和交付，做到物、單、帳相符，確保交付前產(chǎn)品符合質(zhì)量要求；f、走訪用戶搞好售后服務，及時處理處理顧客投訴，有效溝通，確保產(chǎn)品和服務滿足顧客要求；負責接洽顧客訂貨和外出聯(lián)系業(yè)務，適時向顧客推薦本公司產(chǎn)品g、負責與顧客有關(guān)過程、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審及顧客反饋意見的處理；簽訂銷售合同并認真履行；.10 辦公室a、協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量管理工作現(xiàn)行版本：A 第五章 ：管理職責修改狀態(tài)：0 第 11 頁 共 16 頁 b、負責顧客來電、來函登記工作，為合同評審和管理評審提供信息c、編制后勤年度職工培訓計劃，并保持其記錄d、參加質(zhì)量分析會議，為質(zhì)量改進提出建議e、參與企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營和質(zhì)量管理