洛陽市糧食和物資儲備部門

1、洛陽市糧食和物資儲備部門2019年度部門預算二一九年三月目 錄第一部分 概況 一、主要職能二、部門預算單位構成第二部分 市糧食和物資儲備部門2019年部門預算情況說明第三部分 名詞解釋附件： 市糧食和物資儲備部門2019年度部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出情況表七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表八、政府性基金預算支出情況表九、國有資本經(jīng)營預算收支情況表十、機關運行經(jīng)費十一、預算項目支出績效目標表第一部分市糧食和物資儲備部門概況1、 主要職能（1） 機構設置情況市糧食和物資

2、儲備局機關內(nèi)設辦公室、人事科、調(diào)控科、政策法規(guī)科、財務科、儲運科、行業(yè)發(fā)展科、監(jiān)督檢查科、機關黨委、離退休干部工作科10個職能科室和洛陽市糧食局軍糧供應管理中心、洛陽市糧食局直屬分局、洛陽市糧食局儲備糧管理中心和洛陽市糧油質量監(jiān)督檢測站4個歸口預算管理單位。（2） 部門職責組織實施國家戰(zhàn)略和應急儲備物資的收儲/輪換和日常管理,統(tǒng)一負責儲備基礎設施的建設與管理,對管理的糧食和物資儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查,負責糧食流通行業(yè)管理等工作。二、市糧食和物資儲備部門預算單位構成納入洛陽市糧食和物資儲備局2019年度部門預算編制范圍的單位為局機關本級和4家局屬事業(yè)單位，具體是：1、洛陽市糧食和物資儲備局

3、本級2、洛陽市糧食局軍糧供應管理中心3、洛陽市糧食局直屬分局4、洛陽市糧食局儲備糧管理中心5、洛陽市糧油質量監(jiān)督檢測站第二部分市糧食和物資儲備部門2019年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明市糧食和物資儲備部門2019年收入總計5728.87萬元，支出總計5728.87萬元，與2018年相比，收、支總計各增加425.47萬元，增長8.02%。主要原因：2019年工資調(diào)整，基本支出撥款收入增加。 二、收入預算總體情況說明市糧食和物資儲備部門2019年收入合計5728.87萬元，其中：一般公共預算收入5728.87萬元;政府性基金預算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；其他收入0萬

4、元。三、支出預算總體情況說明市糧食和物資儲備部門2019年支出合計5728.87萬元，其中：基本支出1598.83萬元，占27.91%；項目支出4130.04萬元，占72.09%。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明市糧食和物資儲備部門2019年一般公共預算收支預算5728.87萬元。政府性基金收支預算0萬元，與2018年相比，一般公共預算收支預算增加425.47萬元，增長8.02%，主要原因：2019年工資調(diào)整，基本支出撥款收入增加；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：無。五、一般公共預算支出預算情況說明市糧食和物資儲備部門2019年一般公共預算支出年初預算為5728.87萬元。主

5、要用于以下方面：教育支出2.13萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)支出324.70萬元，占5.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.55萬元，占1.46%；住房保障支出支出77.13萬元，占1.35%；糧食物資儲備支出5241.36萬元，占91.49%。六、一般公共預算基本支出預算情況說明市糧食和物資儲備部門2019年一般公共預算基本支出1598.83萬元，其中：人員經(jīng)費1473.51萬元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費125.32萬

6、元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。七、政府性基金預算支出預算情況說明我單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。八、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明我單位2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明市糧食和物資儲備部門2019年“三公”經(jīng)費預算為14.1萬元，比2018年預算減少了1.63萬元，同比下降10.36%。具體支出情況如下：（1） 因公出國（境）費0萬元。（二）公務用車購置及運行費12.1萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費12.1

7、萬元，主要用于夏秋糧收購督導、糧食監(jiān)督檢查、糧食庫存檢查、禁燒督查、扶貧等發(fā)生的公務用車的燃油、維修、路橋費等支出。我局2019年及2018年均無公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數(shù)比2018年減少1.5萬元，同比減少11.03%，主要原因是壓縮公務用車運行維護費。（三）公務接待費2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。預算數(shù)比2018年減少了0.13萬元，同比減少6.1%，減少的主要原因是按照要求，壓減三公預算。主要用于接待上級部門及兄弟地市有關政策督導、調(diào)研、交流等公務接待支出。 十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況市糧食和物資儲備部門2019年機關運行經(jīng)費支

8、出預算29.6萬元（局機關與局屬參公單位一般公共預算公用經(jīng)費合計數(shù)），主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、維修費、差旅費等支出，比2018年相比無增減。（二）政府采購支出情況2019年政府采購預算安排75.2萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算75.2萬元。（三）關于預算績效管理工作開展情況說明2018年,我部門對18個項目進行了預算績效評價，涉及資金4007.07萬元。2019年，我部門納入預算績效管理的支出總額為4130.04萬元，其中支出項目共19個，支出總額4130.04萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目2個，支

9、出總額3945.28萬元。 （四）國有資產(chǎn)占用情況2018年期末，市糧食和物資儲備部門固定資產(chǎn)總額1209.82萬元，其中，房屋建筑物488.80萬元，車輛40.84萬元。共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（五）關于預算部門構成說明2019年我單位按照市財政預算公開要求，將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單