三體系認(rèn)證案例分析

1、編輯ppt案例分析 步驟：請先判定不合格的條款，及不符合標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，最后描述出不合格的事實、不符合的程度 編輯ppt在審查過程中，當(dāng)問到為什么質(zhì)量方針中沒有對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系作出承諾時，王總經(jīng)理說：“如果體系不能持續(xù)改進，也不能實現(xiàn)“及時為顧客提供合格的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)”的方針，所以不提持續(xù)改進也隱含著要持續(xù)改進的意思。既然審核員先生們提到這個問題，下次管理評審時，我們可以考慮修改方針。 編輯ppt答：不符合。違反GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn) 的5.3 .b條款。 編輯pptv在設(shè)計部門發(fā)現(xiàn)一技術(shù)人員正在使用編號為GB7524-87某產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)，可產(chǎn)品規(guī)范中注明的是編號為GB7524

2、-97同產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)，該技術(shù)人員說是因為有關(guān)性能要求要與舊標(biāo)準(zhǔn)作對比，審核員發(fā)現(xiàn)兩份標(biāo)準(zhǔn)上無任何標(biāo)記。 編輯pptv答：不符合。對外來的國家標(biāo)準(zhǔn)未進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，違反4.2.3.f），對過期的國家標(biāo)準(zhǔn)未進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識或收回，違反4.2.3.g）。編輯pptv某一手機制造廠，2000年9月3日接受了一份交期為9月10日、數(shù)量為8000部、型號為V66的訂單。該訂單在接受前經(jīng)過相關(guān)部門的評審，確認(rèn)是有能力如期履行的。9月8日營銷部經(jīng)理接到顧客的來電，要求數(shù)量改為10000部，交期不變，營銷部經(jīng)理當(dāng)即答應(yīng)。但是，到9月10日只能交付8000部。經(jīng)追查：生產(chǎn)部門不知道數(shù)量變更的消息 編輯pptv答：不

3、符合。 手機訂單的數(shù)量增加了2000臺，未通知生產(chǎn)部門，違反了7.2.2條款。 編輯pptv審核員來到成品倉審核時，要求倉庫管理員提供產(chǎn)品的檢驗報告時，倉庫管理員抱出來一堆報告單，審核員抽出來三張編號為：012125012127的產(chǎn)品檢驗報告單，發(fā)現(xiàn)012126的報告單中產(chǎn)品的PH值指標(biāo)要求為5.5-6.0,實際檢測值為7.3,審核結(jié)論為“放行”，經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)貨，文件規(guī)定應(yīng)由技術(shù)部門部長批準(zhǔn)放行，但報告單中只有檢測部門的主管理簽名。編輯pptv答：不符合8.3 不合格品經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng) 過顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品。 不合格描述：(略) 屬輕微不符合編輯pptv審核

4、員在合洗廠XX車間進行審核時，發(fā)現(xiàn)一臺設(shè)備的溫度表示值顯示為158度正負(fù)5度，詢問車間的設(shè)備操作工如何操作該設(shè)備時，操作工作說：平時我們都是按公司的工藝文件操作，溫度控制在100120度之間，這兩天溫度表好像損壞不夠準(zhǔn)了，所以我們將溫度表調(diào)高到150160度之間，保證產(chǎn)品能夠達到溫度的要求。 編輯pptv答： 不符合7.5.1組織應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 不合格描述：(略) 屬輕微不符合 編輯pptv審核組在公司的成品倉庫審核時，在成品倉審核后未發(fā)現(xiàn)問題，在巡視過程中發(fā)現(xiàn)倉庫的屋頂破了一個大洞，陽光從洞中直接照射在成品箱上，詢問倉庫的管理員，管理員解釋說：由于叉車司機不小心，在上個月時捅破了一個洞，這幾天氣太熱，還沒有來得及維修，不過還好一直沒有下雨。 編輯pptv答：不符合6.3組織應(yīng)確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。v或不符合7.5.5組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護 v不合格描述：(略) v屬