5基礎設施控制程序參考模板

1、石河子開發(fā)區(qū)匯能工業(yè)設備安裝有限公司Q/HN-B05-2009 基礎設施控制程序B/0編寫： 審核： 批準： 2009年10月1日頒布 2009年10月8日實施0 / 81目的確定并提供和維護為達到產(chǎn)品符合要求的目的所需要的基礎設施，確保其安全完好運行，滿足施工過程能力的需要。2適用范圍本程序適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎設施的管理與控制。3職責3.1工程部為本程序主管部門，負責基礎設施的總體控制，對公司各單位基礎設施的管理進行監(jiān)督檢查，綜合部負責辦公設施管理。3.2使用單位負責本單位基礎設施的申購、使用、日常維護保養(yǎng)、修理的管理，工程部負責監(jiān)督檢查各類基礎設施的使用、維護和保持狀態(tài)，綜合

2、部負責辦公設施的申購，并督促檢查辦公設施的使用、維護和保持狀態(tài)。3.3使用單位負責建立本單位基礎設施的技術資料和檔案，并應按照有關標準、規(guī)程和技術要求，制定其安全操作規(guī)程和維護保養(yǎng)制度，正確操作、使用和維護基礎設施，工程部負責監(jiān)督檢查。3.4工程部負責組織對公司各單位設備管理員進行專業(yè)知識考核。4工作程序4.1 基礎設施包括：4.1.1建、構(gòu)筑物、工作場所和相關設施及環(huán)保設施。4.1.2過程設備包括生產(chǎn)設備、輔助工具、計算機和軟件等。4.1.3支持性服務包括運輸設備、通訊設備和水、電、汽、熱供應及排污、通風設施等。4.2基礎設施的配置4.2.1使用單位根據(jù)生產(chǎn)、工藝、安全和環(huán)境保護等的需要提出

3、基礎設施配置申請，工程部根據(jù)使用單位的要求和公司發(fā)展的需要，編制基礎設施配置計劃，報經(jīng)理批準后，由物資部負責組織安排采購或自制的有關事宜，按采購控制程序執(zhí)行。4.3基礎設施的驗收4.3.1基礎設施的安裝和施工，由工程部根據(jù)基礎設施的技術要求選擇本單位或經(jīng)評價的外包施工隊伍進行安裝、施工，施工單位應嚴格按標準、規(guī)范和技術要求進行，并作好記錄。5.3.2基礎設施到貨安裝或建成后，由工程部和使用單位，按國家關于質(zhì)量檢驗方法、驗收標準及安裝、運輸、保管等方面要求以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，做好驗收、記錄和資料存檔工作，合格后方告竣工投入使用。4.3.3驗收內(nèi)容主要包括：基礎設施的技術狀況、隨機附件、

4、易損配件、專用工具以及有關的技術資料的整理、清點和存檔工作。4.3.4根據(jù)有關質(zhì)量標準和技術參數(shù)，按照隨機說明書規(guī)定的操作程序進行驗收和檢驗時，如發(fā)現(xiàn)設計制造的問題和缺件時要做好詳細記錄，并向生產(chǎn)廠家或供方交涉、更換或索賠，并在基礎設施檢驗記錄上記錄處理結(jié)果。4.3.5工程部對驗收合格的基礎設施進行編號，建立檔案并納入臺帳管理；輔助工具按低值易耗品辦理入庫進行管理。4.4基礎設施的使用、維修和保養(yǎng)4.4.1對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須制定安全操作規(guī)程，相關操作人員應由安全部組織培訓合格后上崗操作，其他設施根據(jù)需要由使用單位組織編寫相應的安全操作規(guī)程。4.4.2工程部制定維護

5、保養(yǎng)規(guī)程，規(guī)定保養(yǎng)內(nèi)容、頻次，下發(fā)使用單位，使用單位應針對各類基礎設施的功能及特點，按保養(yǎng)要點、環(huán)境參數(shù)要求定期對設施進行正確的使用和維護保養(yǎng)，必要時應對操作人員進行培訓，各單位設備管理員負責巡回檢查，工程部抽檢。4.4.3主要生產(chǎn)設備的操作人員均應做到“四懂、三會”（四懂：懂設備的結(jié)構(gòu)、原理、性能、用途；三會：會操作使用、會維修保養(yǎng)、會排除故障），不準超溫、超壓、超負荷使用生產(chǎn)設備。4.4.4使用單位設備管理員負責指導維修工、操作工按設備潤滑的“五定”（定人、定點、定質(zhì)、定量、定時）、“三級過濾”要求，做好設備潤滑，并根據(jù)季節(jié)性變化及時更換。4.4.5使用單位每年十二月根據(jù)設施使用狀況上報下

6、年度基礎設施檢維修申請，工程部逐項落實并匯總編制下年度基礎設施檢維修計劃，報副經(jīng)理批準后，工程部組織安排實施。4.4.6基礎設施出現(xiàn)臨時性故障，使用單位應及時組織人員修理，確保設施完好；同時對重要設施的檢維修要列入年度基礎設施檢維修計劃。4.4.7日常生產(chǎn)中使用單位沒有配備又必須使用的設施，使用單位可租借，但租賃設施要驗收，要能滿足施工需要。4.5基礎設施的報廢4.5.1對無法修復或修理費過高已無修理價值的設施，由使用部門填寫基礎設施報廢單，由工程部組織相關技術人員進行鑒定，報經(jīng)理批準后，工程部將其技術檔案整理后注銷。4.5.2已過使用期限或技術淘汰的設備，由工程部組織相關技術人員進行鑒定，經(jīng)

7、經(jīng)理批準后，履行同5.5.1的報廢手續(xù)。4.5.3長期不用或無使用價值的基礎設施由工程部進行確認，形成轉(zhuǎn)移調(diào)配、閑置或報廢等處理方案，報經(jīng)理批準后，履行相應手續(xù)。4.5.4 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫基礎設施報廢單報工程部審核后，由主管副經(jīng)理批準，即可報廢。4.5.5 報廢的設施由工程部收回后統(tǒng)一處理。4.6備品、備件管理4.6.1工程部應保存主要基礎設施的技術資料如圖紙、說明書、合格證、檢定證及相關手續(xù)等。4.6.2備品、備件的購置計劃由使用單位提出申請，工程部對備品、備件的選型、數(shù)量及技術要求等進行審批,物資供應部具體采購。4.7事故管理4.7.1事故的分類凡因操作不當

8、、檢修不良、管理不善和維護保養(yǎng)不到位等人為因素導致設施損壞或性能降低，使用壽命縮短，不論對生產(chǎn)有無影響，統(tǒng)稱設備事故。（1）一般事故：機械設備損壞，直接經(jīng)濟損失在100元6000元以內(nèi)或停用時間3天以內(nèi)者。（2）較大事故：機械設備主要部件損壞，直接經(jīng)濟損失在6000元1萬元以內(nèi)或機械設備停用時間在3天以上10天以下者（不包括10天）。（3）重大事故：機械設備主要部件嚴重損壞，直接經(jīng)濟損失在1萬元10萬元以內(nèi)或機械設備停用時間在10天以上者。（4）特大事故：機械設備主要部件嚴重損壞，直接經(jīng)濟損失在10萬元以上者。4.7.2一般事故由事故單位進行調(diào)查分析，事故單位設備管理員填寫“事故登記報告表”，

9、由工程部根據(jù)實際情況簽署處理意見并監(jiān)督實施。4.7.3較大事故、重大事故發(fā)生后，操作人員應立即停止運轉(zhuǎn)，保護事故現(xiàn)場，并應在8小時內(nèi)上報工程部，工程部組織相關人員調(diào)查分析事故原因，并在十日內(nèi)寫出設備事故登記報告表，提出處理意見報經(jīng)理批準，制定糾正和預防措施，防止事故再次發(fā)生。4.7.4特大事故上報集團公司相關部門進行處理。4.7.5設備事故登記報告表由工程部負責定期歸檔。4.8資料管理4.8.1工程部建立基礎設施總臺帳，對設施的技術資料和檔案進行歸檔管理。4.8.2使用單位建立本單位基礎設施臺帳、維護保養(yǎng)記錄、檢維修記錄、運轉(zhuǎn)記錄，指導操作人員按要求如實填寫各項記錄，工程部每季度檢查考核。5相關文件6記錄表式HN-B05-01 基礎設施管理臺帳HN-B05-02 設備配置申請單HN-B05-03 設備維修、保養(yǎng)記錄HN-B05-04 基礎設施檢維修（申請）計劃HN-B05-05設備事故登記報告表HN-B05-06基礎設施檢驗記錄HN-B05-07 基礎設施報廢單7附錄基礎設施管理流程圖附錄：基礎設施管理