5基礎(chǔ)設(shè)施控制程序參考模板

1、石河子開發(fā)區(qū)匯能工業(yè)設(shè)備安裝有限公司Q/HN-B05-2009 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序B/0編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 2009年10月1日頒布 2009年10月8日實(shí)施0 / 81目的確定并提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的目的所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確保其安全完好運(yùn)行，滿足施工過程能力的需要。2適用范圍本程序適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施的管理與控制。3職責(zé)3.1工程部為本程序主管部門，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的總體控制，對公司各單位基礎(chǔ)設(shè)施的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，綜合部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施管理。3.2使用單位負(fù)責(zé)本單位基礎(chǔ)設(shè)施的申購、使用、日常維護(hù)保養(yǎng)、修理的管理，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各類基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)和保持狀態(tài)，綜合

2、部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的申購，并督促檢查辦公設(shè)施的使用、維護(hù)和保持狀態(tài)。3.3使用單位負(fù)責(zé)建立本單位基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)資料和檔案，并應(yīng)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和技術(shù)要求，制定其安全操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，正確操作、使用和維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。3.4工程部負(fù)責(zé)組織對公司各單位設(shè)備管理員進(jìn)行專業(yè)知識考核。4工作程序4.1 基礎(chǔ)設(shè)施包括：4.1.1建、構(gòu)筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施及環(huán)保設(shè)施。4.1.2過程設(shè)備包括生產(chǎn)設(shè)備、輔助工具、計(jì)算機(jī)和軟件等。4.1.3支持性服務(wù)包括運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)備和水、電、汽、熱供應(yīng)及排污、通風(fēng)設(shè)施等。4.2基礎(chǔ)設(shè)施的配置4.2.1使用單位根據(jù)生產(chǎn)、工藝、安全和環(huán)境保護(hù)等的需要提出

3、基礎(chǔ)設(shè)施配置申請，工程部根據(jù)使用單位的要求和公司發(fā)展的需要，編制基礎(chǔ)設(shè)施配置計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物資部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，按采購控制程序執(zhí)行。4.3基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收4.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的安裝和施工，由工程部根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)要求選擇本單位或經(jīng)評價(jià)的外包施工隊(duì)伍進(jìn)行安裝、施工，施工單位應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)要求進(jìn)行，并作好記錄。5.3.2基礎(chǔ)設(shè)施到貨安裝或建成后，由工程部和使用單位，按國家關(guān)于質(zhì)量檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及安裝、運(yùn)輸、保管等方面要求以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序，做好驗(yàn)收、記錄和資料存檔工作，合格后方告竣工投入使用。4.3.3驗(yàn)收內(nèi)容主要包括：基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)狀況、隨機(jī)附件、

4、易損配件、專用工具以及有關(guān)的技術(shù)資料的整理、清點(diǎn)和存檔工作。4.3.4根據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)參數(shù)，按照隨機(jī)說明書規(guī)定的操作程序進(jìn)行驗(yàn)收和檢驗(yàn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)制造的問題和缺件時(shí)要做好詳細(xì)記錄，并向生產(chǎn)廠家或供方交涉、更換或索賠，并在基礎(chǔ)設(shè)施檢驗(yàn)記錄上記錄處理結(jié)果。4.3.5工程部對驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行編號，建立檔案并納入臺(tái)帳管理；輔助工具按低值易耗品辦理入庫進(jìn)行管理。4.4基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維修和保養(yǎng)4.4.1對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須制定安全操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由安全部組織培訓(xùn)合格后上崗操作，其他設(shè)施根據(jù)需要由使用單位組織編寫相應(yīng)的安全操作規(guī)程。4.4.2工程部制定維護(hù)

5、保養(yǎng)規(guī)程，規(guī)定保養(yǎng)內(nèi)容、頻次，下發(fā)使用單位，使用單位應(yīng)針對各類基礎(chǔ)設(shè)施的功能及特點(diǎn)，按保養(yǎng)要點(diǎn)、環(huán)境參數(shù)要求定期對設(shè)施進(jìn)行正確的使用和維護(hù)保養(yǎng)，必要時(shí)應(yīng)對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，各單位設(shè)備管理員負(fù)責(zé)巡回檢查，工程部抽檢。4.4.3主要生產(chǎn)設(shè)備的操作人員均應(yīng)做到“四懂、三會(huì)”（四懂：懂設(shè)備的結(jié)構(gòu)、原理、性能、用途；三會(huì)：會(huì)操作使用、會(huì)維修保養(yǎng)、會(huì)排除故障），不準(zhǔn)超溫、超壓、超負(fù)荷使用生產(chǎn)設(shè)備。4.4.4使用單位設(shè)備管理員負(fù)責(zé)指導(dǎo)維修工、操作工按設(shè)備潤滑的“五定”（定人、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時(shí)）、“三級過濾”要求，做好設(shè)備潤滑，并根據(jù)季節(jié)性變化及時(shí)更換。4.4.5使用單位每年十二月根據(jù)設(shè)施使用狀況上報(bào)下

6、年度基礎(chǔ)設(shè)施檢維修申請，工程部逐項(xiàng)落實(shí)并匯總編制下年度基礎(chǔ)設(shè)施檢維修計(jì)劃，報(bào)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程部組織安排實(shí)施。4.4.6基礎(chǔ)設(shè)施出現(xiàn)臨時(shí)性故障，使用單位應(yīng)及時(shí)組織人員修理，確保設(shè)施完好；同時(shí)對重要設(shè)施的檢維修要列入年度基礎(chǔ)設(shè)施檢維修計(jì)劃。4.4.7日常生產(chǎn)中使用單位沒有配備又必須使用的設(shè)施，使用單位可租借，但租賃設(shè)施要驗(yàn)收，要能滿足施工需要。4.5基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢4.5.1對無法修復(fù)或修理費(fèi)過高已無修理價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢單，由工程部組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程部將其技術(shù)檔案整理后注銷。4.5.2已過使用期限或技術(shù)淘汰的設(shè)備，由工程部組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，經(jīng)

7、經(jīng)理批準(zhǔn)后，履行同5.5.1的報(bào)廢手續(xù)。4.5.3長期不用或無使用價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)施由工程部進(jìn)行確認(rèn)，形成轉(zhuǎn)移調(diào)配、閑置或報(bào)廢等處理方案，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，履行相應(yīng)手續(xù)。4.5.4 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢單報(bào)工程部審核后，由主管副經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。4.5.5 報(bào)廢的設(shè)施由工程部收回后統(tǒng)一處理。4.6備品、備件管理4.6.1工程部應(yīng)保存主要基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)資料如圖紙、說明書、合格證、檢定證及相關(guān)手續(xù)等。4.6.2備品、備件的購置計(jì)劃由使用單位提出申請，工程部對備品、備件的選型、數(shù)量及技術(shù)要求等進(jìn)行審批,物資供應(yīng)部具體采購。4.7事故管理4.7.1事故的分類凡因操作不當(dāng)

8、、檢修不良、管理不善和維護(hù)保養(yǎng)不到位等人為因素導(dǎo)致設(shè)施損壞或性能降低，使用壽命縮短，不論對生產(chǎn)有無影響，統(tǒng)稱設(shè)備事故。（1）一般事故：機(jī)械設(shè)備損壞，直接經(jīng)濟(jì)損失在100元6000元以內(nèi)或停用時(shí)間3天以內(nèi)者。（2）較大事故：機(jī)械設(shè)備主要部件損壞，直接經(jīng)濟(jì)損失在6000元1萬元以內(nèi)或機(jī)械設(shè)備停用時(shí)間在3天以上10天以下者（不包括10天）。（3）重大事故：機(jī)械設(shè)備主要部件嚴(yán)重?fù)p壞，直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元10萬元以內(nèi)或機(jī)械設(shè)備停用時(shí)間在10天以上者。（4）特大事故：機(jī)械設(shè)備主要部件嚴(yán)重?fù)p壞，直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上者。4.7.2一般事故由事故單位進(jìn)行調(diào)查分析，事故單位設(shè)備管理員填寫“事故登記報(bào)告表”，

9、由工程部根據(jù)實(shí)際情況簽署處理意見并監(jiān)督實(shí)施。4.7.3較大事故、重大事故發(fā)生后，操作人員應(yīng)立即停止運(yùn)轉(zhuǎn)，保護(hù)事故現(xiàn)場，并應(yīng)在8小時(shí)內(nèi)上報(bào)工程部，工程部組織相關(guān)人員調(diào)查分析事故原因，并在十日內(nèi)寫出設(shè)備事故登記報(bào)告表，提出處理意見報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，制定糾正和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。4.7.4特大事故上報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)部門進(jìn)行處理。4.7.5設(shè)備事故登記報(bào)告表由工程部負(fù)責(zé)定期歸檔。4.8資料管理4.8.1工程部建立基礎(chǔ)設(shè)施總臺(tái)帳，對設(shè)施的技術(shù)資料和檔案進(jìn)行歸檔管理。4.8.2使用單位建立本單位基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳、維護(hù)保養(yǎng)記錄、檢維修記錄、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，指導(dǎo)操作人員按要求如實(shí)填寫各項(xiàng)記錄，工程部每季度檢查考核。5相關(guān)文件6記錄表式HN-B05-01 基礎(chǔ)設(shè)施管理臺(tái)帳HN-B05-02 設(shè)備配置申請單HN-B05-03 設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄HN-B05-04 基礎(chǔ)設(shè)施檢維修（申請）計(jì)劃HN-B05-05設(shè)備事故登記報(bào)告表HN-B05-06基礎(chǔ)設(shè)施檢驗(yàn)記錄HN-B05-07 基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢單7附錄基礎(chǔ)設(shè)施管理流程圖附錄：基礎(chǔ)設(shè)施管理