工地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查表

1、 工地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查表受檢工地試驗(yàn)室： 檢查日期： 年 月 日 第 頁 共 頁序號項(xiàng) 目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限1備案及資質(zhì)管理是否已按相關(guān)要求在項(xiàng)目開工后1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行備案2檢測參數(shù)是否在母體試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)等級參數(shù)范圍內(nèi)，且經(jīng)母體試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)授權(quán)3人員管理試驗(yàn)檢測人員變更是否按要求報(bào)建設(shè)單位審核同意后報(bào)項(xiàng)目質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)審核備案4是否有考勤表5是否將試驗(yàn)檢測人員的姓名、崗位、照片等信息公開6試驗(yàn)檢測人員進(jìn)行作業(yè)時(shí)應(yīng)統(tǒng)一著裝并掛牌上崗7試驗(yàn)檢測人員在進(jìn)行有毒、有腐蝕性、有強(qiáng)噪聲等試驗(yàn)操作時(shí)，是否按要求佩戴相應(yīng)的防護(hù)用具8是否有技術(shù)/質(zhì)量學(xué)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄（試驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)每年累計(jì)不少于12天或72

2、學(xué)時(shí)）9是否按照規(guī)定及時(shí)對試驗(yàn)檢測人員進(jìn)行年度信用評價(jià)10試驗(yàn)環(huán)境條件有環(huán)境條件要求的試驗(yàn)室，是否滿足相關(guān)要求，并有相應(yīng)關(guān)記錄11試驗(yàn)檢測場所、養(yǎng)護(hù)室等是否滿足試驗(yàn)檢測規(guī)程要求和試驗(yàn)檢測工作需要工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人： 檢查人員：工地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查表受檢工地試驗(yàn)室： 檢查日期： 年 月 日 第 頁 共 頁序號項(xiàng) 目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限12儀器設(shè)備的配置和管理是否按要求配備試驗(yàn)儀器設(shè)備，儀器設(shè)備的功能、準(zhǔn)確度和技術(shù)指標(biāo)是否符合現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程要求13是否編制儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃14儀器設(shè)備是否已進(jìn)行檢定或自校15是否對設(shè)備校準(zhǔn)報(bào)告進(jìn)行審核，確認(rèn)試驗(yàn)檢測設(shè)備滿足要求16儀器設(shè)備在檢定/校準(zhǔn)周期內(nèi)如

3、存在修理、搬運(yùn)、移動(dòng)等情況，是否重新進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)17對于性能不穩(wěn)定、使用頻率高和進(jìn)行現(xiàn)場檢測的儀器設(shè)備，及在惡劣環(huán)境下使用的儀器設(shè)備是否進(jìn)行期間核查（如電子天平、回彈儀等）18儀器設(shè)備是否進(jìn)行管理狀態(tài)標(biāo)識和使用狀態(tài)標(biāo)識19是否按要求填寫使用記錄20儀器設(shè)備是否定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并按要求填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄21化學(xué)試劑（危險(xiǎn)品）是否設(shè)置專門存放地點(diǎn)并嚴(yán)格管理工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人： 檢查人員：工地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查表受檢工地試驗(yàn)室： 檢查日期： 年 月 日 第 頁 共 頁序號項(xiàng) 目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限22資料檔案管理是否對相關(guān)資料分類建檔，便于管理和查詢；檔案資料是否及時(shí)填寫、整理和歸檔23人員檔案是

4、否一人一檔（內(nèi)容包括個(gè)人簡歷、身份證件、畢業(yè)證、職稱證、資格證、勞動(dòng)合同、任職文件、培訓(xùn)和考核記錄等）24設(shè)備檔案是否按一臺一檔建立（對于同類型的多個(gè)小型儀器設(shè)備可集中建立一套檔案，但每個(gè)儀器均應(yīng)進(jìn)行唯一性編號），檔案內(nèi)容是否齊全（包括設(shè)備履歷表、出廠合格證、產(chǎn)品說明書、歷次檢定/校準(zhǔn)證書或記錄、維修保養(yǎng)記錄、使用記錄等）25是否有管理臺賬（人員、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等臺賬） 26是否有技術(shù)臺賬（原材料進(jìn)場臺賬、樣品臺賬、試驗(yàn)/檢測臺賬、不合格材料臺賬、外委試驗(yàn)臺賬等27臺賬是否格式統(tǒng)一、簡潔適用、信息齊全，臺賬的填寫和統(tǒng)計(jì)是否及時(shí)、規(guī)范28是否根據(jù)工作內(nèi)容配齊試驗(yàn)檢測工作所需的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，并

5、確保在用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有效29試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)報(bào)告的格式和要素、記錄表和報(bào)告的編制是否符合JT/T 8282012的要求。30是否按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或合同要求頻率完成相關(guān)試驗(yàn)工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人： 檢查人員：工地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查表受檢工地試驗(yàn)室： 檢查日期： 年 月 日 第 頁 共 頁序號項(xiàng) 目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限31資料檔案管理試驗(yàn)記錄是否字跡清晰、工整，不得隨意涂改和抽撤(必要時(shí)可以杠改并簽名)，試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論表述是否規(guī)范、準(zhǔn)確。32出具的報(bào)告格式是否統(tǒng)一，簽字是否符合要求33試驗(yàn)記錄、報(bào)告是否有錯(cuò)漏，是否統(tǒng)一采用法定計(jì)算單位。34試驗(yàn)檢測報(bào)告不允許有更改內(nèi)容，同時(shí)須經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，并加蓋試驗(yàn)室公章35是否

6、編造虛假數(shù)據(jù)、記錄和報(bào)告，是否存在代簽試驗(yàn)檢測報(bào)告36是否收集隱蔽工程、關(guān)鍵部位的工程質(zhì)量檢驗(yàn)圖片及影像資料，及時(shí)整理歸檔37是否做好文件的收發(fā)、登記和流轉(zhuǎn)工作38對不合格的試驗(yàn)檢測是否進(jìn)行閉合管理，并建立臺賬39是否按規(guī)定上報(bào)發(fā)現(xiàn)的試驗(yàn)檢測不合格事項(xiàng)及不合格報(bào)告40是否對各級主管部門監(jiān)督檢查中提出的問題進(jìn)行整改工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人： 檢查人員：工地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查表受檢工地試驗(yàn)室： 檢查日期： 年 月 日 第 頁 共 頁序號項(xiàng) 目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限41抽樣及樣品管理是否按照規(guī)范要求的方法和程序進(jìn)行抽樣(可以以提問的方式檢查)42是否有抽樣單、抽樣臺帳43樣品是否有唯一標(biāo)識，樣品在流轉(zhuǎn)過程中是

7、否標(biāo)明流轉(zhuǎn)狀態(tài)44是否按要求運(yùn)輸、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)樣品45樣品是否分區(qū)管理46是否按規(guī)定進(jìn)行留樣47比對試驗(yàn)高速公路的瀝青路面工程在正式開工前，是否與相關(guān)試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，做好瀝青、集料、混合料等原材料、成品料的試驗(yàn)比對工作48外委試驗(yàn)管理外委試驗(yàn)是否向項(xiàng)目建設(shè)單位和質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)報(bào)備49接受外委試驗(yàn)的檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)取得相關(guān)資質(zhì)證書（含相應(yīng)參數(shù)）、通過計(jì)量認(rèn)證（含相應(yīng)參數(shù)）且上年度信用等級為B級及以上；應(yīng)將接受外委試驗(yàn)的檢測機(jī)構(gòu)的有關(guān)證書復(fù)印件存檔備查。50外委試驗(yàn)取樣、送樣過程應(yīng)進(jìn)行見證（施工單位試驗(yàn)室），應(yīng)對外委試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。51工程建設(shè)項(xiàng)目的同一合同段中的施工、監(jiān)理單位和檢測機(jī)構(gòu)不得將外委試驗(yàn)委托

8、給同一家檢測機(jī)構(gòu)。工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人： 檢查人員：工地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查表受檢工地試驗(yàn)室： 檢查日期： 年 月 日 第 頁 共 頁序號項(xiàng) 目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限52安全管理是否有安全制度和相關(guān)規(guī)定53試驗(yàn)檢測前，負(fù)責(zé)人是否對員工進(jìn)行安全技術(shù)交底54消防設(shè)施是否有專人管理，并定期對滅火器材進(jìn)行檢查，始終保持有效55危險(xiǎn)用品、化學(xué)藥品是否定位擺放、標(biāo)識并隔離56制動(dòng)開關(guān)、動(dòng)力設(shè)施及危險(xiǎn)操作是否加設(shè)防護(hù)網(wǎng)或設(shè)置警告牌57現(xiàn)場檢測時(shí)是否合理擺放安全標(biāo)志（必要時(shí)）58環(huán)境及內(nèi)務(wù)管理是否保持室內(nèi)外環(huán)境干凈、整潔，日常清掃及檢查工作是否落實(shí)到人59工地試驗(yàn)室產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣是否安全排放。試驗(yàn)廢水是否經(jīng)沉

9、淀后排放，化學(xué)廢液是否進(jìn)行中和處理后排放。試驗(yàn)固體廢棄物應(yīng)集中存放，定期清理到指定位置，是否隨意擺放、丟棄。60試驗(yàn)室內(nèi)儀器設(shè)備、工具等是否有明確定位標(biāo)識，并按標(biāo)識擺放整齊61儀器上有無不必要的物品、工具或物品是否牢靠62通道、走道是否保持通暢，通道內(nèi)是否擺放物品63其他檢查內(nèi)容工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人： 檢查人員：工地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查表受檢工地試驗(yàn)室： 檢查日期： 年 月 日 第 頁 共 頁序號項(xiàng) 目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限64標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)（配合比）原材料碎石是否能夠滿足要求，主要指標(biāo)：壓碎值、含泥量、級配必須符合要求。65原材料河砂能否滿足要求，主要指標(biāo)：含泥量、級配、表觀密度，細(xì)度模數(shù)等。66水泥能否

10、滿足規(guī)范要求，主要指標(biāo)：水泥比表面積，膠砂強(qiáng)度，標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量，密度、安定性等。67粉煤灰是否能滿足規(guī)范要求，主要指標(biāo)：燒失量等。68水是否能夠滿足規(guī)范要求。69外加劑減水率等其他指標(biāo)及混凝土和易性等特殊要求。70配合比強(qiáng)度及批復(fù)臺帳、相應(yīng)的儀器使用及維護(hù)記錄71標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)（土工）素土指標(biāo)：標(biāo)干、最佳含水率、液限、塑性指數(shù)、CBR72石灰：鈣鎂含量73灰土：標(biāo)干、最佳含水率、CBR74EDTA:溶液配置、標(biāo)準(zhǔn)曲線75土工臺帳：取土臺帳、標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)臺帳、各種儀器使用臺帳。其他檢查內(nèi)容工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人： 檢查人員：工地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查表受檢工地試驗(yàn)室： 檢查日期： 年 月 日 第 頁 共 頁序號項(xiàng) 目檢

11、查內(nèi)容檢查情況整改期限76原材料粗集料篩分、含泥量、密度、針片狀、壓碎值77細(xì)集料篩分、密度、含泥量、篩分、含水率78水泥密度、細(xì)度或比表面積、標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性、膠砂強(qiáng)度79粉煤灰細(xì)度、需水量比、燒失量、比表面積80鋼筋重量偏差、屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度、伸長率、彎曲81鋼筋接頭屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度82臺帳：原材料進(jìn)場臺帳，原材料取樣臺帳，原材料試驗(yàn)臺帳，原材料留樣臺帳，不合格品臺帳及相應(yīng)的儀器使用記錄及科室溫濕度記錄。83混凝土開盤通知單混凝土標(biāo)號、原材料含水率、理論配合比、施工配合比、每盤材料用量、設(shè)計(jì)坍落度、施工負(fù)責(zé)人、監(jiān)理人簽字84混凝土性能混凝土和易性、現(xiàn)場實(shí)測坍落度、混凝土

12、強(qiáng)度抗壓抗折85臺帳及留樣混凝土施工臺帳及留樣組數(shù)及單獨(dú)標(biāo)簽、養(yǎng)護(hù)室出入庫臺帳、混凝土抗壓及儀器使用、維護(hù)臺帳其他檢查內(nèi)容工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人： 檢查人員：工地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查表受檢工地試驗(yàn)室： 檢查日期： 年 月 日 第 頁 共 頁序號項(xiàng) 目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限86現(xiàn)場檢測壓實(shí)度壓實(shí)度檢測資料及壓實(shí)度臺帳、不合格臺帳87灰劑量實(shí)測灰劑量及灰劑量檢測臺帳、不合格臺帳88鋼筋保護(hù)層鋼筋保護(hù)層記錄及鋼筋保護(hù)層臺帳89回彈回彈記錄及結(jié)構(gòu)物回彈臺帳90地基承載力地基承載力記錄及地基承載力檢測臺帳91泥漿性能泥漿性能檢測記錄及檢測臺帳92彎沉彎沉檢測記錄及臺帳93平整度平整度檢測記錄及臺帳94砂漿砂漿強(qiáng)度及砂漿抽檢記錄95孔道壓漿孔道壓漿強(qiáng)度及抽檢記錄其他檢查內(nèi)容工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人： 檢查人員：工地試驗(yàn)室監(jiān)督檢查表受檢工地試驗(yàn)室： 檢查日期： 年 月 日 第 頁 共 頁序號項(xiàng) 目檢查內(nèi)容檢查情況整改期限96其他外委外委匯總臺帳及第三方檢測資質(zhì)備案97拌合站校準(zhǔn)每月對拌合站計(jì)量器具自校準(zhǔn)記錄98月報(bào)每