MC工作流程和操作指引

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流MC工作流程和操作指引.精品文檔.MC工作流程與MC操作指引第一節(jié)：MC工作流程 第二節(jié)：MC操作指引1銷售發(fā)12個(gè)月預(yù)測 銷售部每周五在AX系統(tǒng)中更新后續(xù)12個(gè)月的銷售預(yù)測(Shipping Forecast),作為PC展開產(chǎn)能規(guī)劃和制作生產(chǎn)預(yù)測的依據(jù)。2PC對計(jì)劃Review2-1. PC對FCS的ReviewPC在每周一根據(jù)銷售部AX系統(tǒng)提供的后續(xù)12個(gè)月的銷售預(yù)測,制作未來13周的WINGING生產(chǎn)預(yù)測(Production Forecast)，作為MC展開中長期采購L/T物料的需求計(jì)劃的運(yùn)算依據(jù)。PC在制作FCS時(shí),需分FCS及已接

2、訂單兩種情況制作,同時(shí)需扣除WIP、成品庫存.在每周二上午把FCS發(fā)給MC組參考.2-2. PC對周生產(chǎn)計(jì)劃的Review PC每周發(fā)行二次周生產(chǎn)計(jì)劃(時(shí)間:周一、周四).在每次發(fā)行周生產(chǎn)計(jì)劃前,PC要對已完成合同評審訂單及已排入生產(chǎn)的訂單生產(chǎn)情況進(jìn)行匯總后,再制作周生產(chǎn)計(jì)劃.MC根據(jù)PC提供的周生產(chǎn)計(jì)劃展開短L/T物料需求計(jì)劃.同時(shí)也可以CHECK中長期采購L/T物料庫存及訂單是否能滿足生產(chǎn)需求.如有異?？杉皶r(shí)調(diào)整進(jìn)料安排或生產(chǎn)調(diào)整.3.物料分析及計(jì)算3-1中長期L/T物料的需求計(jì)劃：3-1-1MC組每周二在MRP函數(shù)表按周導(dǎo)入13周生產(chǎn)預(yù)測量、BOM、原材料庫存、未結(jié)訂單，運(yùn)算中長期L/T

3、物料的需求計(jì)劃，計(jì)算后續(xù)13周各物料的需求量，在扣除手中庫存量及未交訂單量后，分時(shí)段（按周或月）計(jì)算新增請購量；3-1-2MC組依據(jù)新增請購數(shù)量和供方產(chǎn)能及采購L/T情況，確認(rèn)物料的供給能否達(dá)成生產(chǎn)預(yù)測的需求；若物料供應(yīng)能達(dá)成生產(chǎn)預(yù)測的需求，則按訂購策略展開物料訂購；若物料供應(yīng)不能達(dá)成生產(chǎn)預(yù)測的需求，則要求增加供給產(chǎn)能或調(diào)整生產(chǎn)預(yù)測來平衡供給與需求。3-1-3. 對需請購物料,在開PR時(shí),要結(jié)合物料特性,如:產(chǎn)地、SRC要求L/T、廠商服務(wù)、運(yùn)輸方式、議價(jià)或非議價(jià)、最小包裝數(shù)、最小訂購量、保存期等開PR.3-2中短期L/T物料的需求計(jì)劃：3-2-1中短期L/T物料主要在MC組日常合同評審時(shí)進(jìn)行

4、需求計(jì)算,3-2-2在計(jì)算需求時(shí),MC組要扣除庫存及未結(jié)訂單,對需要請購物產(chǎn)數(shù)量需結(jié)合供方產(chǎn)能及采購L/T等確認(rèn)物料的供給能否達(dá)成新評審訂單的需求；若物料供應(yīng)能達(dá)成評審訂單的需求，則按訂購策略展開物料訂購；若物料供應(yīng)不能達(dá)成評審訂單的需求，則要求調(diào)整供給或調(diào)整評審訂單的投產(chǎn)時(shí)間或數(shù)量來平衡供給與需求。3-2-3. 對需請購物料,在開PR時(shí),要結(jié)合物料特性,如:產(chǎn)地、SRC要求L/T、廠商服務(wù)、運(yùn)輸方式、議價(jià)或非議價(jià)、最小包裝數(shù)、最小訂購量、保存期等開PR.3-3短期L/T物料的需求計(jì)劃：3-3-1MC組根據(jù)P C周生產(chǎn)計(jì)劃,計(jì)算短期L/T物料的需求計(jì)劃.3-3-2MC組依據(jù)新增請購數(shù)量和供方產(chǎn)

5、能及采購L/T情況，確認(rèn)物料的供給能否達(dá)成生產(chǎn)計(jì)劃的需求；若物料供應(yīng)能達(dá)成生產(chǎn)計(jì)劃的需求，則按訂購策略展開物料訂購；若物料供應(yīng)不能達(dá)成生產(chǎn)計(jì)劃的需求，則要求調(diào)整供給或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃來平衡供給與需求。3-3-3. 對需請購物料,在開PR時(shí),要結(jié)合物料特性,如:產(chǎn)地、SRC要求L/T、廠商服務(wù)、運(yùn)輸方式、議價(jià)或非議價(jià)、最小包裝數(shù)、最小訂購量、保存期等開PR. 4PR創(chuàng)建和提交 4-1打開ERP系統(tǒng)，點(diǎn)擊“應(yīng)付賬款”“請購單”“申請請購單”出現(xiàn)如下畫面4-2將鼠標(biāo)點(diǎn)擊選中右上方的活動(dòng)框，然后點(diǎn)擊工具欄“文件”“新建”“新建”（或點(diǎn)擊以上畫面左上角的新建按鈕或按快捷鍵“Ctrl+N”）創(chuàng)建一個(gè)新PR；4

6、-3 在新PR行上選擇“訂單分類”和“使用部門”，某些特定類別的物料還需要選擇“預(yù)算代碼”；4-4 將鼠標(biāo)點(diǎn)擊選中右下方的活動(dòng)框，然后點(diǎn)擊工具欄“文件”“新建”“新建”（或點(diǎn)擊以上畫面左上角的新建按鈕或按快捷鍵“Ctrl+N”）創(chuàng)建PR明細(xì)行。一個(gè)PR里可以創(chuàng)建單個(gè)或多個(gè)PR明細(xì)行。在每個(gè)明細(xì)行里填入申購的物料信息，包括：P/N、數(shù)量、交貨日期。如是工程料，則在明細(xì)行的第一列“MP/Eval”中選擇“工程料”；如需指定供應(yīng)商，則在“建議供應(yīng)商”中填入指定的供應(yīng)商代碼。4-5 在右上方的活動(dòng)框中的“其他”選項(xiàng)中填入申購的物料庫存和使用models等資料：4-6 在右上方的活動(dòng)框中的“歷史”選項(xiàng)中

7、選擇具體的流程ID：4-7 在右上角的“審核”按鈕中選擇“提交”:5PR查詢5-1按照PR創(chuàng)建的路徑打開PR界面，在右上方的活動(dòng)框中用右鍵點(diǎn)擊“請購單號(hào)”列，然后選擇“篩選方式字段”，出現(xiàn)以下畫面：5-2在對話框中輸入需要查詢的PR號(hào)碼，點(diǎn)擊“確定”即可將需要查詢的PR篩選出來。5-3確認(rèn)PR的狀態(tài)（見上圖的紅圈）,狀態(tài)顯示“打開訂單”表明PR還沒完成審批，可能在審批中，或還沒提交（“下一審核人”為空白）；“已審核”表明PR已完成審核并已提交到SRC；“已關(guān)閉”表明SRC已將PR轉(zhuǎn)為PO,通過點(diǎn)擊右邊的“查詢”按鈕可以查詢PO號(hào)碼：6SO查詢物料從HK進(jìn)口或者在SSL/BM/ND三地之間買賣，

8、除了PO，還需要一個(gè)SO。SO在PO生產(chǎn)之后即在系統(tǒng)對應(yīng)生成，通過以下途徑可查看：6-1打開ERP系統(tǒng)，點(diǎn)擊“應(yīng)付賬款”“采購訂單”，出現(xiàn)如下畫面：6-2右鍵點(diǎn)擊“采購訂單”列，選擇“篩選方式字段”，出現(xiàn)以下畫面：6-3輸入需要查詢的PO號(hào)碼，點(diǎn)擊“確定”，然后點(diǎn)擊上圖右下角的“內(nèi)部公司”按鈕，選擇“內(nèi)部公司銷售訂單”，即可查看SO：7來料計(jì)劃進(jìn)度跟進(jìn)7-1根據(jù)MRP的計(jì)算結(jié)果，確定每個(gè)物料的來料計(jì)劃，按下圖的格式以excel文檔形式提供給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認(rèn)后以email形式回復(fù)交期。7-2跟進(jìn)確保每批物料按時(shí)到貨，如供應(yīng)商有delay，可要求SRC協(xié)助推動(dòng)供應(yīng)商改善；如供料可能影響到生

9、產(chǎn)，必須及時(shí)反饋給上司或者經(jīng)理尋求幫助，確保不影響生產(chǎn)。7-3跟進(jìn)到料和到料后的檢驗(yàn)情況，具體信息可通過BIS系統(tǒng)查詢。8BIS系統(tǒng)使用8-1登錄BIS系統(tǒng)后，點(diǎn)擊菜單欄“Model”“Materiel traceability”“Query”“DM Batch Info Query”（如下圖）：進(jìn)入以下界面：8-2系統(tǒng)默認(rèn)的查詢對象是所有P/N，時(shí)間跨度為當(dāng)天的零點(diǎn)零分到打開查詢界面的時(shí)間點(diǎn)。點(diǎn)擊右下角的“Show”按鈕，即可顯示該時(shí)間段的所有P/N來料：8-3如要查詢某個(gè)特定P/N來料，可在以上界面的上部中間的“ATLPN”中選擇需要查詢的P/N；如要查詢某個(gè)特定的時(shí)間段內(nèi)的來料情況，可在

10、界面的右上角輸入起始時(shí)間：9輔料的計(jì)劃和申購9-1新輔料的計(jì)劃和申購9-1-1新規(guī)格輔料計(jì)劃和申購（在原有輔料的基礎(chǔ)上新增一個(gè)不同規(guī)格的輔料）9-1-1-1PRD根據(jù)使用要求提出輔料計(jì)劃需求；9-1-1-2責(zé)任工程師提供圖紙（如是標(biāo)準(zhǔn)品，則提供標(biāo)準(zhǔn)品的資料），交由SRC通知供應(yīng)商打樣送樣； 9-1-1-3由使用部門和工程部門（一般是PRD/ME/PRJ）一起對樣品進(jìn)行確認(rèn)，如樣品不合格，則重復(fù)上一步驟；如合格，則進(jìn)行下一步；9-1-1-4PMC編寫新P/N提交給DC（格式如下圖），DC審批錄入ERP系統(tǒng)；（本步驟可以和上一步驟同時(shí)進(jìn)行） 9-1-1-5PMC將P/N提供給工程師發(fā)行圖紙，SRC

11、將已發(fā)行的圖紙發(fā)送給供應(yīng)商（如是標(biāo)準(zhǔn)品，則省略這一步驟）；9-1-1-6PMC根據(jù)PRD提供的需求數(shù)量開PR申購，并跟進(jìn)交期和來料情況。9-1-2新種類輔料計(jì)劃和申購（以前PMC沒同種類輔料申購記錄的輔料）9-1-2-1PRD根據(jù)使用要求提出輔料計(jì)劃需求；9-1-2-2PMC（MC）資深主管評估該類輔料是否由PMC（MC）申購：否，則拒絕PRD的要求；是，則按照“新規(guī)格輔料計(jì)劃和申購”的流程進(jìn)行操作。9-2原有輔料的計(jì)劃和申購9-2-1PRD/QA等需求部門每周末提供下一周的輔料需求計(jì)劃（特殊原因可要求提供一個(gè)月的需求計(jì)劃）；9-2-2PMC每周一更新需求計(jì)劃，并根據(jù)庫存和PO BAL以及L/

12、T確認(rèn)是否需要開單申購；9-2-3PMC每天更新輔料的庫存和PO BAL，確定是否需開單申購和通知供應(yīng)商及時(shí)送貨；9-2-4PRD如有臨時(shí)的輔料需求增加和減少，PMC需要求PRD提供email通知，并根據(jù)庫存和PO BAL情況確定是否開單申購或取消訂單；交期緊張的新增需求可要求SRC通知供應(yīng)商先行備料。10RTV物料的處理10-1.來料IQC判定RTV:10-1-1. 收貨倉負(fù)責(zé)將IQC檢查判定為RTV的物料連同實(shí)物與SMIR單及ERP數(shù)據(jù)一起轉(zhuǎn)入RTV倉；10-1-2. 入RTV倉前一定要檢查物料標(biāo)識(shí)與實(shí)物數(shù)量是否相符,包裝是否完好,確認(rèn)無誤后才可收貨入倉.10-2. 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的RTV:

13、10-2-1.生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)有RTV物料需要退倉時(shí)，應(yīng)先經(jīng)過相關(guān)工程師及QA的確認(rèn)，認(rèn)為確屬供應(yīng)商的責(zé)任，并在MRB單上簽名，注明“RTV”處理決定后，再將單據(jù)交由SRC相關(guān)主管確認(rèn)簽名；10-2-2.相關(guān)工程師，QA及SRC簽名確認(rèn)后，即表示該不良的責(zé)任歸屬于供應(yīng)商，可以退貨給供應(yīng)商，而后將單據(jù)交由MC簽名（報(bào)備），方可將實(shí)物連同單據(jù)一起退給PMC原料倉（原料倉核實(shí)無誤后會(huì)放入RTV倉）； 10-2-3.倉庫人員收到MRB單后，先檢查單據(jù)是否有相關(guān)工程師/QA/SRC/MC簽名，再確認(rèn)單據(jù)上的物料P/N，品名描述及數(shù)量與實(shí)物是否一致及是否注明退貨PO；10-2-4. PROD所退所有RTV物料

14、，均必須要采用原包裝，并按不良類型分類整理和作好標(biāo)示，以便順利退給供應(yīng)商；10-2-5.倉庫人員收到PROD所退的RTV物料，檢查所有手續(xù)齊備后，需放入RTV倉進(jìn)行隔離暫存，做好登記表，并即時(shí)將退倉單輸入ERP系統(tǒng)過帳到RTV倉；10-3.外發(fā)加工生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的RTV: 10-3-1.當(dāng)外發(fā)加工生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)RTV物料并退回時(shí),收貨倉員工要檢查物料標(biāo)識(shí)與實(shí)物數(shù)量是否相符,包裝是否完好,確認(rèn)無誤后才可收貨,并開SMIR單過IQC重檢, IQC檢查判定為RTV的物料連同實(shí)物與SMIR單及ERP數(shù)據(jù)一起轉(zhuǎn)入RTV倉.10-4.倉務(wù)人員每周最少對RTV的物料盤點(diǎn)一次.10-5.倉庫人員每周一上午要匯報(bào)RTV倉

15、的庫存明細(xì)給到MC，報(bào)表上要注明退倉時(shí)間,不良原因,負(fù)責(zé)跟進(jìn)的MC人員姓名等;MC于周三之前回覆RTV物料的處理方法與處理時(shí)間；10-6.MC人員要根據(jù)RTV報(bào)表上信息,積極主動(dòng)與供應(yīng)商溝通,及時(shí)處理RTV物料,倉庫人員要根據(jù)MC回覆的處理時(shí)間,立即執(zhí)行退貨程序；10-7.鋁箔銅箔退貨的有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定：10-7-1. 銅箔退貨時(shí)，需有保安，廠商，倉庫人員現(xiàn)場稱重；10-7-2鋁箔退貨需經(jīng)保安抽查稱重，具體操作如下：10-7-2-1.倉庫先要確定鋁箔退貨具體時(shí)間（由MC與廠商協(xié)調(diào)定出，并告知倉庫）10-7-2-2.在退貨當(dāng)天廠商未到之前，由倉庫聯(lián)絡(luò)保安一起對要退的鋁箔進(jìn)行點(diǎn)數(shù)并抽查稱重10-7-2-3.由于鋁箔較重，必要時(shí)保安要予以協(xié)助10-7-2-4.稱重時(shí)要注意鋁箔的品質(zhì)保證，不可直接將鋁箔橫放在稱上，一定要借助木箱進(jìn)行10-7-2-5.保安若在抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)有較大差異，則要將實(shí)情如實(shí)上報(bào)給保安主管，PMC主管及經(jīng)理，對相關(guān)的作業(yè)人員進(jìn)行處罰（誤差范圍可允許在2以內(nèi)）10-7-3.倉庫人員及保安要嚴(yán)格按此執(zhí)行，確保所退貨物數(shù)量與單據(jù)完全一致10-7-4.附RTV流程圖：(