水泥企業(yè)化驗(yàn)室合格證評(píng)審考核

1、渭濱中學(xué)高效課堂教學(xué)模式高效課堂模式:五步三查模式模式簡(jiǎn)述:第一步,以成長(zhǎng)資源為學(xué)案自學(xué),找出學(xué)習(xí)困惑;教師“一查”自學(xué)進(jìn)度、效果第二步,圍繞困惑對(duì)學(xué)、群學(xué)在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中所包含的制度齊全,內(nèi)容符合評(píng)審考核內(nèi)容的要求。(1化驗(yàn)室內(nèi)所設(shè)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍及各類(lèi)人員崗位責(zé)任制(2樣品管理制度(3標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制度(4檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度(注意新標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備管理制度的增加(5水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度(6抽查比對(duì)制度(7檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫(xiě)、編制、審核制度(8文件管理制度(9試驗(yàn)室管理制度(10人員培訓(xùn)、考核制度(11質(zhì)量事故報(bào)告制度(12化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情

2、況檢查制度基本符合在化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)中所包含的制度個(gè)別缺少(不超過(guò)2個(gè)?；騼?nèi)容不夠完善。不符合在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中,缺少2個(gè)以上管理制度,且內(nèi)容不合理,缺乏操作性。3.3手冊(cè)宣貫符合對(duì)化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行了宣貫?；?yàn)室人員熟悉相關(guān)內(nèi)容。宣貫記錄完整。質(zhì)量管理手冊(cè)制定、修改之后,要通過(guò)不同的方式,向化驗(yàn)室全體員工進(jìn)行宣貫,使所有人員都了解與其有關(guān)的內(nèi)容(如化驗(yàn)室的目標(biāo),崗位職責(zé)、權(quán)限,有關(guān)的規(guī)章制度等,并使之落實(shí)于行動(dòng)?；痉蠈?duì)化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行了宣貫?；?yàn)室人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容基本了解。有宣貫記錄但不夠完整。不符合對(duì)化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)沒(méi)有很好組織宣貫,化驗(yàn)室人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容了解較差

3、。3.4手冊(cè)執(zhí)行情況檢查符合按手冊(cè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查,且有完整的記錄。在質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中,應(yīng)根據(jù)制定的質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度進(jìn)行檢查。檢查要做好記錄應(yīng)予保存并歸檔。基本符合按手冊(cè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了基本的檢查,但檢查記錄不完整。不符合未按質(zhì)量管理檢查制度進(jìn)行檢查;或不能提供檢查記錄。4.儀器設(shè)備4.1儀器設(shè)備一覽表符合有內(nèi)容齊全符合規(guī)定的儀器設(shè)備一覽表。并與實(shí)物相符。設(shè)備表至少應(yīng)包括的內(nèi)容:序號(hào)、儀器名稱(chēng)、量程及精度等。基本符合儀器設(shè)備一覽表內(nèi)容不齊全。或有10%以下與實(shí)物不符。不符合無(wú)儀器設(shè)備一覽表?；蛴?0%以上與實(shí)物不符。4.2*配備與數(shù)量符合按現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及“水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程”

4、(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規(guī)程”或企業(yè)根據(jù)規(guī)程要求制定的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖規(guī)定所需檢測(cè)項(xiàng)目配備儀器,其配備率及數(shù)量達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。儀器設(shè)備的配備與數(shù)量。要求企業(yè)按新標(biāo)準(zhǔn)及水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則表4要求或企業(yè)國(guó)家要求制定的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目配備儀器設(shè)備,并要根據(jù)工作量的大小正確確定同類(lèi)儀器設(shè)備的數(shù)量(如:規(guī)模較大的企業(yè)應(yīng)配備備用設(shè)備?；痉蟽x器設(shè)備配備率達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求,但數(shù)量不夠。不符合儀器設(shè)備配備率達(dá)不到評(píng)審內(nèi)容要求。4.3*主要技術(shù)條件符合在用儀器設(shè)備主要技術(shù)條件全部符合評(píng)審內(nèi)容要求。本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)用儀器設(shè)備示值誤差、靈敏度、精度及工作參數(shù)等主要技術(shù)指標(biāo)的要求。化驗(yàn)室檢驗(yàn)儀器設(shè)備的主

5、要技術(shù)條件應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)及水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則表4要求的規(guī)定及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)與其他有關(guān)規(guī)定的要求(如:壓力機(jī)應(yīng)為衡應(yīng)力壓力機(jī)、跳桌流動(dòng)度測(cè)定儀應(yīng)為電動(dòng)、比表面儀應(yīng)為勃氏儀等?；痉铣鰪S水泥(熟料檢驗(yàn)用儀器設(shè)備符合要求。其他檢驗(yàn)用儀器設(shè)備90%以上符合要求。不符合任一出廠水泥(熟料檢驗(yàn)用儀器設(shè)備不符合要求?；蚱渌麢z驗(yàn)用儀器設(shè)備10%以上不符合要求。4.4*檢定與校驗(yàn)符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。(1要求化驗(yàn)室對(duì)計(jì)量?jī)x器設(shè)備必須按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定或校驗(yàn)。(2為保證計(jì)量檢定或校驗(yàn)工作的及時(shí)進(jìn)行,化驗(yàn)室必須建立計(jì)量檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定校驗(yàn)周期表。(3自行校驗(yàn)的儀器,企業(yè)應(yīng)編制自校方法,檢驗(yàn)儀器設(shè)備自校時(shí)必須有記錄。

6、(4在用計(jì)量?jī)x器設(shè)備必須有有效期內(nèi)的檢定(校驗(yàn)合格證(合格證由承擔(dān)檢定或校驗(yàn)的單位發(fā)放或自校報(bào)告?；?yàn)室經(jīng)檢定或校驗(yàn)的計(jì)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)在其有效期內(nèi)使用不得超期。對(duì)計(jì)量?jī)x器設(shè)備要實(shí)行計(jì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理,標(biāo)識(shí)應(yīng)粘貼在儀器或儀表的明顯位置上,標(biāo)識(shí)采用質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)統(tǒng)一印制的。基本符合有下列情況之一者:a.檢定、校驗(yàn)周期表不全;b.檢定、校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不規(guī)范;c.在用過(guò)程控制檢驗(yàn)項(xiàng)目所用計(jì)量器具、儀器設(shè)備不按檢定校驗(yàn)周期進(jìn)行檢定、校驗(yàn);d.自校儀器的自校方法或自校記錄不全,自校方法未經(jīng)審批。不符合在用出廠水泥檢驗(yàn)用計(jì)量器具及儀器設(shè)備不按檢定校驗(yàn)周期進(jìn)行檢定(校驗(yàn)?；蚴褂脵z定校驗(yàn)不合格的儀器設(shè)備4.5作業(yè)指

7、導(dǎo)書(shū)符合主要儀器均有作業(yè)指導(dǎo)書(shū),且內(nèi)容齊全。儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(操作規(guī)程是指導(dǎo)操作者正確使用、操作儀器設(shè)備,避免誤操作,保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)正確及儀器設(shè)備運(yùn)行正常的依據(jù)之一,因此,對(duì)主要儀器設(shè)備要求有內(nèi)容齊全的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容應(yīng)包括:檢驗(yàn)準(zhǔn)備、操作程序、維護(hù)保養(yǎng)等。主要儀器設(shè)備系指:(1影響出廠水泥品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的出廠水泥檢驗(yàn)儀器設(shè)備(注意氯離子測(cè)定儀及比表面測(cè)定儀制度的補(bǔ)充;(2過(guò)程控制檢驗(yàn)用的大型或精密儀器設(shè)備,如氧彈熱量計(jì)、X射線熒光分析儀、鈣鐵分析儀、原子吸收光譜儀、500mm*500mm小磨、跳桌流動(dòng)度測(cè)定儀、組分測(cè)定儀等等?；痉现饕獌x器中的過(guò)程控制檢驗(yàn)用儀器作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不全

8、?；蛑饕獌x器的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容不齊全。不符合主要儀器中的出廠水泥檢驗(yàn)用儀器作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不全。4.6使用、維護(hù)和維修符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備維護(hù)、維修與正常使用方面的要求。儀器設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人維護(hù)管理,主要儀器設(shè)備應(yīng)有維護(hù)維修記錄。大型或精密儀器設(shè)備還應(yīng)有使用記錄。大型或精密儀器設(shè)備系指水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)、壓力試驗(yàn)機(jī)、雷氏夾膨脹測(cè)定儀、透氣法比表面積儀,分度值為0.1mg的分析天平,火焰光度計(jì),壓蒸釜、稠化儀等及4.5項(xiàng)解說(shuō)中所列過(guò)程控制檢驗(yàn)用的大型或精密儀器設(shè)備。本項(xiàng)還規(guī)定了儀器設(shè)備在使用過(guò)程中發(fā)生誤操作或過(guò)載,顯示數(shù)據(jù)可疑或在檢定(校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)儀器有缺陷,就應(yīng)立即停止使用及時(shí)進(jìn)行維修,

9、修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)過(guò)再檢定(校驗(yàn)證明其功能已恢復(fù)才能使用。同時(shí)要檢查由于儀器缺陷對(duì)過(guò)去進(jìn)行的檢驗(yàn)可能造成的影響,對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果重新評(píng)價(jià)。上述各過(guò)程均應(yīng)有記錄。基本符合有下列情況之一者:a.一般過(guò)程控制檢驗(yàn)用儀器設(shè)備未正常維護(hù);b.過(guò)程控制檢驗(yàn)用儀器設(shè)備出現(xiàn)誤操作等情況時(shí),未按評(píng)審內(nèi)容要求進(jìn)行處理;c.大型或精密儀器設(shè)備維護(hù)、維修記錄及使用記錄不全。不符合出廠水泥檢驗(yàn)用儀器設(shè)備未正常維護(hù)。或出現(xiàn)誤操作等情況時(shí),未按評(píng)審內(nèi)容要求進(jìn)行處理。4.7儀器設(shè)備檔案符合各類(lèi)儀器設(shè)備均建立了檔案且內(nèi)容齊全。本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理方面的要求,每臺(tái)檢驗(yàn)儀器設(shè)備必須分別建立檔案,這對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)很重要。檔

10、案的內(nèi)容包括:儀器設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期,出廠合格證;使用說(shuō)明書(shū);存放地點(diǎn);安裝、調(diào)試、維護(hù)、維修、使用記錄,檢定校驗(yàn)證書(shū)、自校報(bào)告。其中維護(hù)、維修、使用記錄、檢定校驗(yàn)證書(shū)、自校報(bào)告等內(nèi)容應(yīng)不間斷的及時(shí)補(bǔ)充入檔案,以保持檔案的完整性?；痉弦话氵^(guò)程控制檢驗(yàn)用儀器檔案不全?；蛟谟脙x器的檔案內(nèi)容不全。不符合出廠水泥檢驗(yàn)用儀器或大型、精密過(guò)程控制用儀器檔案不全。5.試驗(yàn)及環(huán)境條件5.1試驗(yàn)技術(shù)條件符合試驗(yàn)技術(shù)條件滿(mǎn)足評(píng)審內(nèi)容要求。本項(xiàng)是為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確、穩(wěn)定,從檢驗(yàn)技術(shù)條件方面提出的要求,主要有(1強(qiáng)度檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的溫濕度控制及記錄要求地點(diǎn)溫度相對(duì)濕度成型試驗(yàn)室

11、 20±250%養(yǎng)護(hù)箱 20±190%養(yǎng)護(hù)池20±1每天至少記錄一次,成型試驗(yàn)室及養(yǎng)護(hù)室應(yīng)有空調(diào)。基本符合試驗(yàn)各環(huán)節(jié)溫濕度達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求,但監(jiān)控手段欠缺,養(yǎng)護(hù)箱中試模擺放,養(yǎng)護(hù)池中試體擺放基本符合要求,其他條件基本達(dá)到要求。不符合試驗(yàn)各環(huán)節(jié)溫濕度達(dá)不到評(píng)審內(nèi)容要求,成型、養(yǎng)護(hù)無(wú)手段且無(wú)監(jiān)控手段或養(yǎng)護(hù)箱中試模擺放,養(yǎng)護(hù)池中試體擺放雜亂且試模、試體間無(wú)間距或無(wú)停電、停水、防火等應(yīng)急設(shè)施或措施。5.2環(huán)境條件符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。本項(xiàng)是為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確穩(wěn)定,從環(huán)境條件方面提出的要求,如檢驗(yàn)室照明良好,布局合理是保證操作人員正常操作的需要,分析室設(shè)通風(fēng)柜(罩,試驗(yàn)室

12、粉塵、煙霧、振動(dòng)、噪聲電磁輻射等不得影響檢驗(yàn)工作是保證操作人員安全操作與正常操作的需要?；痉蠈?shí)驗(yàn)室通風(fēng)、采光、照明基本滿(mǎn)足要求,設(shè)備管道、電器線路布局基本合理,存在的缺陷對(duì)安全操作影響不大。或?qū)嶒?yàn)室存放了少量與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品,污染、干擾因素的控制存在一定缺陷,但對(duì)檢驗(yàn)工作影響不大。不符合實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)、采光、照明不滿(mǎn)足要求,設(shè)備管道等布局不合理。或?qū)嶒?yàn)室雜亂無(wú)章,堆放大量無(wú)關(guān)物品,污染、干擾因素的控制不能滿(mǎn)足要求。不符合實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)、采光、照明不滿(mǎn)足要求,設(shè)備管道等布局不合理。或?qū)嶒?yàn)室雜亂無(wú)章,堆放大量無(wú)關(guān)物品,污染、干擾因素的控制不能滿(mǎn)足要求。6.檢驗(yàn)工作6.1檢驗(yàn)?zāi)芰Ψ犀F(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的

13、控制項(xiàng)目,均能按要求檢驗(yàn)。組分測(cè)定和驗(yàn)證符合GB175標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。本項(xiàng)是對(duì)化驗(yàn)室具備的檢驗(yàn)?zāi)芰Φ目己?。?duì)產(chǎn)品而言,通用水泥要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)均能檢驗(yàn);專(zhuān)用水泥與特性水泥,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)有型式檢驗(yàn)的,其型式檢驗(yàn)項(xiàng)目可允許暫不檢驗(yàn),不計(jì)入能力考核范圍內(nèi)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制而言,要求規(guī)程或企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程控制圖所規(guī)定的控制項(xiàng)目都能檢驗(yàn)(要具備新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有關(guān)檢驗(yàn)?zāi)芰?。?氯離子測(cè)定、水泥組分測(cè)定、跳桌流動(dòng)度測(cè)定、比表面測(cè)定等。基本符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的控制項(xiàng)目,能按要求檢驗(yàn)。規(guī)程規(guī)定的控制項(xiàng)目90%以上能按要求檢驗(yàn)。不符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的任一控制項(xiàng)目(專(zhuān)用水泥、特性水泥型式檢驗(yàn)項(xiàng)目除外或規(guī)程規(guī)定的控制

14、項(xiàng)目,10%以上不能按要求檢驗(yàn)。6.2檢驗(yàn)項(xiàng)目符合檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全,檢驗(yàn)頻次符合要求本項(xiàng)是對(duì)化驗(yàn)室工作質(zhì)量的考核,具備了6·1項(xiàng)要求的檢驗(yàn)?zāi)芰?同時(shí)應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn),不能漏項(xiàng)或檢驗(yàn)頻次不夠。對(duì)日產(chǎn)熟料2000噸及以上的新型干法分解窯水泥生產(chǎn)企業(yè),根據(jù)規(guī)程可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況及檢驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)化程度自定過(guò)程控制項(xiàng)目及頻次(要注意新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。基本符合過(guò)程控制檢驗(yàn)項(xiàng)目與檢驗(yàn)頻次85%以上符合要求。出廠水泥檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次符合要求不符合出廠水泥檢驗(yàn)項(xiàng)目不全或過(guò)程控制檢驗(yàn)項(xiàng)目漏項(xiàng)15%及以上或15%及以上檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)頻次不符合要求。6.3檢驗(yàn)方法符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。本項(xiàng)是

15、為統(tǒng)一崗位操作人員操作方法,保證檢驗(yàn)質(zhì)量而提出的要求。首先,各項(xiàng)目的檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格遵守標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定的方法。因此,化驗(yàn)室應(yīng)有齊全的與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件。其次,當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定表述的檢驗(yàn)方法不盡具體詳細(xì)操作性不強(qiáng)時(shí),企業(yè)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。如:試體成型,抗折、抗壓強(qiáng)度檢驗(yàn)等?；痉吓c企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件齊全,當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的檢驗(yàn)方法操作性不強(qiáng)時(shí),未根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定制定詳細(xì)的作用指導(dǎo)書(shū)。(數(shù)量為10%以下或制定的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不詳細(xì)且無(wú)可操作性。不符合與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件不齊全。或10%以上檢驗(yàn)方法操作性不

16、強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)未按要求制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。6.4*檢驗(yàn)質(zhì)量符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。本項(xiàng)是檢驗(yàn)工作中至關(guān)重要的項(xiàng)目,是為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性與再現(xiàn)性對(duì)化驗(yàn)室檢驗(yàn)工作質(zhì)量的實(shí)質(zhì)性考核:(l與指定省級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的對(duì)比合格率(2化驗(yàn)室內(nèi)部自行抽查合格率(3與上級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對(duì)比超差情況。與指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的綜合對(duì)比合格率是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部對(duì)比檢驗(yàn)項(xiàng)目的對(duì)比檢驗(yàn)合格率(包括強(qiáng)度,計(jì)算公式為:綜合對(duì)比合格率=(統(tǒng)計(jì)期內(nèi)對(duì)比合格項(xiàng)次數(shù)/規(guī)定每次對(duì)比項(xiàng)數(shù)×統(tǒng)計(jì)期內(nèi)對(duì)比次數(shù)×100%強(qiáng)度對(duì)比合格率是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)各齡期抗折、抗壓強(qiáng)度的綜合對(duì)比合格率。內(nèi)部密碼抽查合格率=(統(tǒng)計(jì)期內(nèi)抽查合格項(xiàng)次

17、數(shù)/統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部檢驗(yàn)人員應(yīng)抽查檢驗(yàn)項(xiàng)次數(shù)×100%試驗(yàn)允許誤差與內(nèi)部抽查頻次按規(guī)程規(guī)定執(zhí)行?；痉嫌邢铝星闆r之一者:a.日常對(duì)比頻次5、<6次/年(停產(chǎn)另計(jì);b.綜合對(duì)比合格率60-80%;c.強(qiáng)度對(duì)比合格率60-80%;d.內(nèi)部抽查次數(shù)為規(guī)定次數(shù)的70%或以上;e.內(nèi)部抽查合格率為70-90%;f.物理檢驗(yàn)大對(duì)比超差項(xiàng)30-40%,化學(xué)分析大對(duì)比超差項(xiàng)20-30%。不符合有下列情況之一者:a.日常對(duì)比頻次低于5次/年(停產(chǎn)另計(jì);b.綜合對(duì)比合格率低于60%;c.強(qiáng)度對(duì)比合格率低于60%;d.內(nèi)部抽查次數(shù)為低于規(guī)定次數(shù)的70%;e.內(nèi)部抽查合格率低于70%;f.不參加物理檢驗(yàn)

18、與化學(xué)分析大對(duì)比超差項(xiàng);化學(xué)分析多于30%,物理檢驗(yàn)多于40%。6.5原始記錄、臺(tái)帳檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表都體現(xiàn)了化驗(yàn)室工作的質(zhì)量、技術(shù)水平與工作作風(fēng)。本項(xiàng)對(duì)此提出了一定要求。(1原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)有一定格式,設(shè)計(jì)要合理,便于操作人員填寫(xiě),信息量要充分,不漏項(xiàng),并有足夠的填寫(xiě)格(2為了便于管理,掌握原燃料、半成品、成品的質(zhì)量狀況,積累資料,為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù),要求各類(lèi)原燃料、半成品、成品建立分類(lèi)臺(tái)帳。(3出廠檢驗(yàn)報(bào)告需有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字。(4原始記錄、臺(tái)帳更改時(shí)不得任意涂、描、貼、刮。應(yīng)執(zhí)行杠改規(guī)定。涉及出廠水泥(熟料的檢驗(yàn)記錄

19、的更改,應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字。(5原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要正確使用法定計(jì)量單位并注意符號(hào)的正確書(shū)寫(xiě)。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。(6原始記錄、分類(lèi)臺(tái)帳、報(bào)表按要求期限存檔保管。基本符合有下列情況之一者:a.任一檢驗(yàn)崗位無(wú)原始記錄或記錄無(wú)一定格式、設(shè)計(jì)不合理,信息量不充分;b.原燃材料、半成品、成品分類(lèi)臺(tái)帳不全;c.出廠檢驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人簽字不全;d.10%以下原始記錄、臺(tái)帳、出廠檢驗(yàn)報(bào)告及報(bào)表填寫(xiě)不正確或原始記錄、臺(tái)帳的更改未按規(guī)定進(jìn)行;e.10%以下原始記錄、臺(tái)帳中出現(xiàn)計(jì)量單位、有效位數(shù)不符合規(guī)定;f.原始記錄、分類(lèi)臺(tái)帳未按規(guī)定保管。不符合有下列情況之一者

20、:a.未建立原燃材料、半成品、成品分類(lèi)臺(tái)帳;b.出廠檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人簽字;c.10%以上原始記錄、臺(tái)帳、出廠檢驗(yàn)報(bào)告及報(bào)表填寫(xiě)不正確或原始記錄、臺(tái)帳的更改未按規(guī)定進(jìn)行;d.10%以上出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告中出現(xiàn)計(jì)量單位、有效位數(shù)不符合規(guī)定。6.6*樣品管理符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。檢驗(yàn)樣品的有效性和完整性都直接影響檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)議時(shí),檢驗(yàn)樣品更是處理爭(zhēng)議的重要依據(jù),因此要求:(1水泥封存樣品有能滿(mǎn)足儲(chǔ)存要求的單獨(dú)樣品室。樣品室位置要適宜,保證存取方便;面積要適當(dāng),滿(mǎn)足儲(chǔ)量的要求;并應(yīng)不漏雨,保證樣品干燥不受潮。樣品室內(nèi)配備樣品架,以便樣品的分類(lèi)存放。各檢驗(yàn)室應(yīng)設(shè)有相應(yīng)的

21、樣品存放柜(架。(2樣品儲(chǔ)存與水泥樣品的封樣、標(biāo)識(shí)、保管應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。也可是兼職的,但必須加以明確。其他人員不經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)行封樣、標(biāo)識(shí)或擅自進(jìn)樣品室,以保證樣品標(biāo)識(shí)不發(fā)生差錯(cuò)、混亂,樣品在儲(chǔ)存過(guò)程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象,從而保證樣品的有效性。(3水泥樣品的封存(樣品桶、封條、標(biāo)識(shí)等符合要求,其標(biāo)識(shí)是唯一性的,并有完整的封存樣品記錄。基本符合樣品室或檢測(cè)室樣品儲(chǔ)存設(shè)施不規(guī)范,但其他方面均能符合評(píng)審內(nèi)容要求。不符合無(wú)單獨(dú)的樣品室、無(wú)封存記錄,樣品桶、封條和標(biāo)識(shí)不符合要求或樣品在有效期內(nèi)出現(xiàn)提前倒掉、丟失、弄混等情況?；驑悠饭芾頍o(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)。7.質(zhì)量控制7.1原燃材料質(zhì)量控制符合達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求

22、。 (1化驗(yàn)室應(yīng)參與制定原燃材料具體的采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，該采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)指標(biāo)不能低于企業(yè)內(nèi)部其它 相關(guān)的控制技術(shù)指標(biāo)。 (2化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)按質(zhì)分別存放的迸廠原燃材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保可追溯性，并防止誤用。 (3企業(yè)使用的各種混合材料、石膏、水泥助磨劑等的控制項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 (4有礦山的企業(yè)化驗(yàn)室應(yīng)把對(duì)進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量控制推前到礦山，要及時(shí)取樣檢驗(yàn)，掌握各開(kāi)采區(qū)的質(zhì) 量情況，參與制定和調(diào)整礦山開(kāi)采計(jì)劃，確定適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例。 基本符合 有下列情況之一者： a.監(jiān)督、檢查、采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況力度不夠；或未參與對(duì)供方重新評(píng)價(jià)；或相關(guān)過(guò)程的記錄不齊全； b.原燃材料按質(zhì)量存放地點(diǎn)的

23、現(xiàn)場(chǎng)未標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不齊全； c.初次使用的各種混合材料、石膏、化學(xué)副產(chǎn)石膏、水泥助磨劑等雖進(jìn)行了試驗(yàn)但相關(guān)過(guò)程的記錄不齊全； d.有礦山企業(yè)的化驗(yàn)室未參與制定和調(diào)整礦山開(kāi)采計(jì)劃，但及時(shí)取樣檢驗(yàn)，確定了適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例； 不符合 有下列情況之一者： a.未參與制定原燃材料采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；或采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)指標(biāo)低于企業(yè)內(nèi)部其他相關(guān)技術(shù)指標(biāo)；或未參 與對(duì)供方的評(píng)價(jià)； b.進(jìn)廠原燃材料未按規(guī)定取樣檢驗(yàn)或未提出定量搭配使用方案； c.質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的混合材料、石膏、水泥助磨劑等初次使用未確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量；或使用的混合 材料、石膏、水泥助磨劑等質(zhì)量不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；或化學(xué)副產(chǎn)品石膏或新開(kāi)辟的混合

24、材料未按規(guī)定進(jìn) 行鑒定； d.有礦山企業(yè)的化驗(yàn)室未參與制定和調(diào)整礦山開(kāi)采計(jì)劃，又未取樣檢驗(yàn)，也未確定適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例。 7.2 半成品質(zhì)量控制 符合 達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。 (1化驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門(mén)按照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程要求，結(jié)合本企業(yè)工藝流程和設(shè)備，以及產(chǎn)品的 品種、強(qiáng)度等級(jí)等具體情況制定質(zhì)量控制方案。 (2合理而又穩(wěn)定的生料成分，是保證熟料質(zhì)量和維持正常煅燒操作的前提。為了獲得合格的生料，應(yīng)加強(qiáng) 對(duì)生料制備過(guò)程的質(zhì)量控制。 (3本條明確化驗(yàn)室負(fù)責(zé)出窯熟料的管理。指定熟料按質(zhì)存放貯庫(kù)(部位，特別是不合格熟料，應(yīng)單獨(dú)存放， 并有明顯標(biāo)識(shí)。本條強(qiáng)調(diào)了熟料均化，化驗(yàn)室應(yīng)取樣檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果下達(dá)不

25、同質(zhì)量熟料搭配使用的配 比通知，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。 (4本條要求化驗(yàn)室應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃的品種、強(qiáng)度等級(jí)等下達(dá)書(shū)面的水泥配比通知單，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。水 泥中混合材料種類(lèi)、摻加數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 (5明確化驗(yàn)室負(fù)責(zé)水泥入庫(kù)、倒庫(kù)、出庫(kù)、清庫(kù)、均化等的管理。化驗(yàn)室應(yīng)正確、及時(shí)下達(dá)水泥的出入庫(kù)、 清庫(kù)、均化通知，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。 “正確”的含義:就是要避免上入下出、磨尾包裝、無(wú)均化功能的單庫(kù) 水泥包裝或出廠等，要按規(guī)定通知清庫(kù)。 (6本條規(guī)定了化驗(yàn)室在過(guò)程質(zhì)量事故處理上的職責(zé)。 (7本條要求化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)將各種檢驗(yàn)結(jié)果通知相關(guān)的生產(chǎn)崗位，以調(diào)整和控制生產(chǎn)情況。 基本符合 有下列情況之一者： a

26、.化驗(yàn)室會(huì)同有關(guān)部門(mén)確定了過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)， 制定了過(guò)程質(zhì)量?jī)?nèi)部控制指標(biāo)、 質(zhì)量控制方案， 但有 10% （含 10%）以下的過(guò)程控制要求不符合規(guī)程規(guī)定；或未監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制方案的實(shí)施； b.化驗(yàn)室根據(jù)質(zhì)量制定了熟料存放儲(chǔ)庫(kù)（部位） ，下達(dá)了不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知，但未監(jiān)督、檢 查； c.化驗(yàn)室根據(jù)熟料、石膏和各種混合材的質(zhì)量，按生產(chǎn)計(jì)劃的品種、強(qiáng)度等級(jí)等正確、及時(shí)地下達(dá)了書(shū)面水 泥配比通知，但未進(jìn)行監(jiān)督、檢查； d.化驗(yàn)室能正確、及時(shí)下達(dá)水泥出入庫(kù)、倒庫(kù)、清庫(kù)、均化的通知單，但未監(jiān)督、檢查； e.對(duì)過(guò)程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室雖及時(shí)通知了相關(guān)部門(mén)，但未協(xié)助制定糾正措施的；或未跟蹤驗(yàn)證的。 不

27、符合 有下列情況之一者： a.化驗(yàn)室未會(huì)同有關(guān)部門(mén)確定過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)，未制定過(guò)程質(zhì)量?jī)?nèi)部控制指標(biāo)、質(zhì)量控制方案，或 10%以上 的過(guò)程控制要求不符合規(guī)程規(guī)定； b.出磨生料未經(jīng)均化直接入窯； c.未根據(jù)質(zhì)量指定熟料存放儲(chǔ)庫(kù)（部位） ；或未取樣檢驗(yàn)；或未下達(dá)不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知； d.未下達(dá)水泥配比書(shū)面通知；或下達(dá)的水泥配比書(shū)面通知中混合材料摻加種類(lèi)、數(shù)量不符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定； e.化驗(yàn)室未正確、及時(shí)下達(dá)水泥出入庫(kù)、倒庫(kù)、清庫(kù)、均化的通知單； f.對(duì)過(guò)程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室未及時(shí)通知了相關(guān)部門(mén)； g.化驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)結(jié)果未按控制周期及時(shí)通知相關(guān)的生產(chǎn)崗位。 7.3 出廠水泥（熟

28、料）質(zhì)量控制 符合 達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求。 (1化驗(yàn)室有決定水泥(熟料出廠的權(quán)力，其它人員和部門(mén)都無(wú)決定水泥(熟料出廠的權(quán)力。化驗(yàn)室需配備專(zhuān) 業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)水泥(熟料出廠的質(zhì)量管理。專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員是指掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和檢驗(yàn)技術(shù)、熟知有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度的技術(shù)人員。 (2化驗(yàn)室應(yīng)有出廠水泥(熟料的確認(rèn)程序和質(zhì)量控制措施， 并應(yīng)用有效的數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析方法、 數(shù)據(jù)來(lái)支持、 證明。確認(rèn)程序內(nèi)容包括:（1確定以出磨水泥還是成品水泥的強(qiáng)度為控制依據(jù);（2確定以 1 天強(qiáng)度還是 3 天強(qiáng)度為控制依據(jù)(特性水泥除外；3如何跟蹤驗(yàn)證?？刂拼胧﹥?nèi)容包括:如何根據(jù)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法所得的數(shù) 據(jù)及時(shí)調(diào)整控制指標(biāo)。 (3本條明確要求化驗(yàn)室必須下達(dá)書(shū)面的包裝(散裝通知單，通知單內(nèi)容應(yīng)有:水泥品種、強(qiáng)度等級(jí)、編號(hào)、 數(shù)量、存放等，還應(yīng)明確出庫(kù)水泥的庫(kù)號(hào)。化驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)編號(hào)數(shù)量規(guī)定。 (4本條規(guī)定化驗(yàn)室對(duì)袋裝水泥應(yīng)按編號(hào)進(jìn)行包裝質(zhì)量的抽查，抽查應(yīng)符合規(guī)定的要