上海市施工現(xiàn)場安全生產保證體系管理資料4檢查和改進.

1、四、檢查和改進 工程工程經(jīng)理部目 錄安4-1平安檢查記錄表4-2糾正和預防措施記錄表4-2-1事故月報表附重大傷亡事故處理結案資料4-3內審資料關于開展平安貫標內審的通知施工現(xiàn)場平安生產內審方案表×××公司內部平安生產保證體系審核記錄內審報告內審人員名單4-4工程工程平安評估報告填寫說明： 1.平安檢查記錄內容可包括：工程部定期、專項、季節(jié)、節(jié)假日前后各種類型平安檢查，均可采用安4-1表式記錄；2. 上級單位政府、行業(yè)、企業(yè)到工地檢查情況必須登入安4-1表內；3.檢查中開具的整改單，必須附在檢查記錄表后。4. 工程施工中如發(fā)生重大傷亡事故應將事故處理的結案資料附在

2、安4-2-1月報表后。平安檢查記錄表安41檢查類型：單位名稱工程名稱檢查日期年 月 日檢查單位檢查工程或部位檢查人員檢查記錄及結論： 記錄人：整改措施： 制定人： 負責人： 年 月 日復查意見： 負責人： 年 月 日平安檢查記錄表安41檢查類型：臨時用電單位名稱&sgdw&工程名稱&gcmc&檢查日期05年12月8日檢查單位工程部檢查工程或部位生活區(qū)、施工現(xiàn)場檢查人員付敏、姚愛平、喬新根、潘明、周新伯檢查記錄及結論： 經(jīng)檢查主要存在以下問題：1、 生活區(qū)宿舍內電線插座固定在鐵床上；2、 碰焊機無漏電保護接在200A空氣斷路器下；3、 機修間一切割機未使用末級開關

3、箱，直接從分配電箱處接出；4、 電焊機二次側空載降壓裝置短接。 記錄人：姚愛平整改措施：1、 電工負責整改，宿舍管理員負責對民工教育，并負責驗證工作，限期一天內整改完。 2、 購置漏電斷路器，電工負責安裝，由平安員進行驗證，限期二天內整改完，在未安裝前不得使用。3、 由電工自倉庫處領一開關箱，按要求做好三級配電二級保護，由平安員進行驗證，當天即改正。4、 電工負責整改，機管員負責復查，并對焊工進行教育，當天即改正。制定人：付敏 負責人：周新伯 05年12月8日復查意見：1、宿舍內自行安裝的電線插座全部清理完，并有教育記錄，當天已改正。2、漏電斷路器已于第二天購置，并立即安裝好。3、切割機已做到

4、“四個一，當天即改。4、電焊機二次側空載降壓裝置已當天由電工接好，并做好對相關人員教育。 負責人：姚愛平 05年12月11日平安檢查記錄表安41檢查類型：節(jié)假日春節(jié)后單位名稱&sgdw&工程名稱&gcmc&檢查日期06年 2 月18 日檢查單位工程部平安生產檢查小組檢查工程或部位現(xiàn)場平安防護設施檢查人員付敏、姚愛平、喬新根、潘明、周新伯檢查記錄及結論：1、1號廠房2層南側樓層臨邊防護欄桿已撤除移開。2、2號房腳手架靠近施工層四步一隔離有缺陷，局部密目網(wǎng)已破損需及時更換。3、攪拌機鋼絲繩已斷絲超標需及時更換。4、1號房配電箱編號01-14有三個瓷插損壞需及時更換。

5、 記錄人：姚愛平整改措施：1、立即由架子班搭設好樓層臨邊防護桿，限當天完成。 2、由架子班對架子進行整修，限二天內完成。 3、由攪拌機操作工配合機管員更換攪拌機鋼絲繩，限一天內完成。 4、由電工對配電箱進行檢查，更換損壞瓷插。限一天內完成。 制定人：付敏 負責人： 周新伯 06年 2 月18 日復查意見：1、樓層臨邊防護欄桿已按要求搭設好。當天即改完2、腳手架四步一隔離已按要求設置好，破損密目網(wǎng)已更換。二天內已整改完3、攪拌機繩已換新。當天更換4、配電箱瓷插已更換。當場調換 負責人：姚愛平 06年 2 月20 日政府主管部門平安環(huán)保檢查記錄表安4-1單位名稱工程名稱檢查單位檢查日期年 月 日檢

6、查內容檢查記錄及結論： 記錄人：整改單暫緩施工暫緩施工整改措施： 責任人： 制定人： 負責人： 年 月 日復查意見： 負責人： 年 月 日監(jiān)理單位： 工程管理： 糾正和預防措施事故隱患處理記 錄 表安4-2單位名稱工程名稱事故隱患部位不合格及事故隱患內容： 原因分析： 糾正、預防措施要求及實施方案： 措施制定人： 審批意見： 審批人： 日期： 年 月 日糾正、預防措施的驗證： 驗證人： 日期： 年 月 日填表人： 填表日期： 年 月 日工傷事故(月)報表安4-2-1單位名稱： &sgdw& 工程名稱：&gcmc&發(fā)生事故日期：×××

7、年××月××日××時××分事故類別： 物體打擊 主要原因分析： 違章作業(yè) 受傷害人姓 名傷亡情況(死、重、輕)工種及類 別性別年齡本工種工 齡受過何種平安教育歇 工總日數(shù)經(jīng)濟損失附注直接間接×××重普工男××歲××年三級平安教育還未復工×××元×××元事故經(jīng)過和原因： 事故經(jīng)過：××××年××月××日

8、5;×時××分，普工王××在八樓清理鋼模，將鋼模自室內搬至懸挑鋼平臺吊籠處，因下小雨，為圖方便將鋼模由室內擲至吊籠處，因吊籠裝滿后，鋼模擲至吊籠后滑出(因吊籠高出鋼平臺)落向地面，砸在路過鋼平臺下方的普工李××頭上，將其平安帽砸壞，傷及頭部。 原因分析：1、對職工王××平安教育不力，交底不清；2、鋼平臺下方未搭設防墜棚；3、吊籠設置不合理，高于鋼平臺；4、普工王××工作責任心不強，高處作業(yè)亂擲鋼模。 預防事故重復發(fā)生的措施： 1、加強對職工的平安教育及交底工作，高處作業(yè)不得隨意擲物；

9、2、在鋼平下方搭設防墜棚，確保行人平安；3、對吊籠進行改造，不得高于鋼平臺欄桿。落實措施負責人×××工程部負責人：××× 制表人：××× ××××年××月××日注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填不下可加附。工地如當月無事故，也須每月填寫事故報表一式二份，一份上報企業(yè)主管部門。工 傷 事 故 (月) 報 表安4-2-1單位名稱： ××××××公司 工程名稱：×&

10、#215;××××苑發(fā)生事故日期：×××年××月××日××時××分事故類別： 機械傷害 主要原因分析： 違章作業(yè) 受傷害人姓 名傷亡情況(死、重、輕)工種及類 別性別年齡本工種工 齡受過何種平安教育歇 工總日數(shù)經(jīng)濟損失附注直接間接×××重普工男××歲××年三級平安教育10025000元30000元事故經(jīng)過和原因：事故經(jīng)過：××××年

11、15;×月××日××時××分，木工×××因需幾根長約30CM的方料，便到木工間去尋找，因沒有適宜的木料，于是私自無證開動園盤鋸自己鋸料，木料在鋸的時候，因遇到節(jié)疤，用力失穩(wěn)，不小心將右手食指被園盤鋸鋸去一節(jié)。原因分析：1、木工×××違章使用木工機械，鋸短料應使用推棍，不準用手直接推；2、工地施工機具管理較亂，未做到持證上崗。預防事故重復發(fā)生的措施：1、對木工進行一次針對性的木工機械使用安作教育，考試合格后發(fā)中小型機械操作證，嚴禁無證上崗。2、加強施工機具管理，做到定

12、機定人。3、機具操作人離開后須關掉機器，切斷電源，鎖好電箱方可離開。落實措施負責人×××工程部負責人：××× 制表人：××× ××××年××月××日注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填不下可加附。工地如當月無事故，也須每月填寫事故報表一式二份，一份上報企業(yè)主管部門。上海隆都建筑安裝工程長春招商業(yè)務用房工程部內 審 資 料編制日期： 年 月 日目 錄關于開展平安貫標內審的通知施工現(xiàn)場平安生產內審方案表隆都建筑公司內部平安生產保證體系

13、審核記錄內審報告內審人員名單關于開展平安貫標內審的通知工程部各有關部門及班組：我工程部決定于 年 月 日進行平安貫標內審，具體安排見?平安貫標內審方案表?，為確保本次內審有效進行，望配合做好以下工作：1、在內審前對平安貫標工作進行一次全面的自查，提出存在的問題，認真落實整改，在整改的根底上接受的內審組織的審核。2、內審期間合理安排好生產和管理活動，做好受檢準備，并要求當事人工程經(jīng)理、工程副經(jīng)理、技術負責人、平安員、施工員、材料員、機管員、電工、架子工等在場。3、內審期間認真接受內審人員的檢查，及時提供所需資料，對內審組提出的不合格或整改的意見，各相關部門及班組應及時組織力量分析原因，制定糾正措

14、施，并加以貫徹實施。4、內審通過后，將向上級公司提出申請要求安保外審認證。5、內審組成員 組長： 組員： 工程部 年 月 日上海隆都建筑安裝工程施工現(xiàn)場平安生產內審方案表受審核施工現(xiàn)場審核編號受審核現(xiàn)場地址審核日期 年 月 日審核目的審核依據(jù)審 核 組具體安排：08：0008：15首次會議08：1508：45現(xiàn)場巡視08：4511：30總要求籌劃(工程經(jīng)理、工程工程師、技術員、施工員、平安員等)實施(工程經(jīng)理、工程工程師、技術員、施工員、平安員、機管員等)檢查與改進(工程經(jīng)理、工程工程師、技術員、施工員、平安員、機管員等)11：3011：45審核組內部交流11：4512：00末次會議 施工現(xiàn)場

15、負責人(簽字)： 年 月 日工程部安保體系內審組組長(簽字)： 年 月 日編制人： 日期： 年 月 日上海隆都建筑安裝工程內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門： 平安保證要求：3.1總要求 3.2 籌劃 審核時間： 年 月日審核提示檢查表審核記錄B總要求工程經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系，并進行持續(xù)改進。是否按要素要求對安保體系進行PDCA循環(huán)?；I劃1、制定的平安目標是否與公司管理方針、目標協(xié)調一致，平安指標值和管理目標是否完整和切合工程部實際情況，是否可以測量(定量化)。2、是否按5999平安檢查標準要求，在工程經(jīng)理部內按層次和崗位在職能上分解、展開并實施考核。3、工程平安管理目標是否

16、讓全體員工所了解并執(zhí)行。與工程經(jīng)理交談體系如何建立、籌劃、運行實施情況。同上。查平安保證方案中的平安目標。查平安目標分解、考核表。分別找管理人員與工人班組長交談。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海隆都建筑安裝工程內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門： 平安保證要求：3.2 籌劃 、3.2.3 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.2 .21、是否對施工不同階段的危險源、不利環(huán)境因素進行識別、評價和控制，籌劃后制定的方案。2、是否對危險源和不利環(huán)境因素進行不斷識別

17、、評價、更新。1、是否建立適用的法律、法規(guī)、標準標準和其他要求的文件，收集識別渠道。2、文件是否向有關人員和相關方供應商、分包方、業(yè)主、監(jiān)理等傳遞信息。查危險源識別、評價、控制清單，評價、論證記錄；查控制籌劃后制定的方案。查更新記錄。查文件管理制度的清單、文件的學習、傳達記錄。查平安目標分解、考核表。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海隆都建筑安裝工程內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門： 平安保證要求：3.2 籌劃 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.2 .4

18、1、是否按標準要求在工程設計、施工條件變化時，安保方案及時進行評審修訂。2、 是否有收發(fā)文記錄。5、安保方案修改后是否進行重新審批。有無組織評審及修訂記錄。查有無重新審批或備案記錄。查安保方案收、發(fā)文記錄。查審核、審批記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海隆都建筑安裝工程內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門： 平安保證要求：3.3 實施組織機構 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3 .11、是否規(guī)定了各崗位的職責權限、相互關系規(guī)定是否明確、合理，平安員能否

19、正確有效地行使其職責。2、是否配備了足夠的資源。3、是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職平安管理人員。查平安生產責任制和平安貫標職責權限，交底與責任人確實認簽字手續(xù)齊備。查機械設備清單，平安防護措施清單，檢測工具清單，管理人員名冊，平安技術措施清單，勞動保護用品清單，平安文明施工預算。查專兼職平安員名單及上崗證書。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海隆都建筑安裝工程 內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門： 平安保證要求：3.3 實施平安教育 審核時間： 年月 日審核提示檢查表審核記錄B3

20、.3 .21、是否制定了平安教育制度。2、是否對員工進行了教育和培訓。3、是否對教育培訓的有效性進行考核。4、工程經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓及復訓，特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。5、是否對新工人三級教育。6、是否進行了分層次的貫標教育。查平安教育制度，如采用公司制度，但需有工程部的教育方案。查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對性、新文件、新標準等的教育記錄，查勞動保護教育卡。查員工考試、考核記錄。查工程經(jīng)理等管理人員上崗證及復訓記錄，查特殊工種、中小型機械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及復訓記錄。查三級教育卡及考試記錄。查貫標實施前的教育記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符

21、合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海隆都建筑安裝工程公司內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門： 平安保證要求：3.3 實施文件控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否編制了文件控制程序規(guī)定。2、工程部發(fā)布的文件是否進行審核、審批、修訂后是否進行確認。3、是否對文件進行了標識。4、是否編制了工程部適用、現(xiàn)時、有效的文件清單，內容是否齊全。5、現(xiàn)場是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標識或收回。查控制要求或有關管理規(guī)定。查審核、審批記錄，查確認記錄。查文件標識，抽局部文件。查經(jīng)確認的文件清單。抽查

22、現(xiàn)時、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標識作廢章。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海隆都建筑安裝工程內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門： 平安保證要求：3.3 實施采購 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了平安物資采購驗證程序規(guī)定。2、是否建立了合格供應商名錄。3、是否對工程部自行采購的平安物資供應商進行業(yè)績評價。4、采購資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。5、平安物資是否在合格供應商名錄中采購。6、企業(yè)內部轉移或調撥的平安物資是否作了檢查驗收

23、或抽樣復試。7、如不在合格供應商名錄中采購平安物資是否對供應商進行了應急評價。8、是否對供應商進行定期業(yè)績評價。9、是否對平安物資進行進場驗證的抽樣檢驗。10、對分包方平安物資是否進行了控制。11、是否對平安物資和檢驗狀態(tài)進行了標識。查安保體系文件規(guī)定。查是否建立合格供應商名錄。查供應商業(yè)績評價記錄。查采購方案、合同審批記錄。查相關平安物資的發(fā)票供貨單。查驗收資料及調撥單。查供應商應急評價記錄。查定期業(yè)績評價記錄。查驗證、抽樣檢驗記錄。查采購資料、合同的簽認記錄，查材料的共同驗證記錄。查物資標識和檢驗狀態(tài)標識牌、表等。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告

24、對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海隆都建筑安裝工程內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門： 平安保證要求：3.3 實施分包控制 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名錄。3、是否對不在合格分包方在使用前進行應急評價。4、是否對分包方簽定了平安生產協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。5、對分包方的平安技術方案措施是否進行審批。6、是否對分包方的設備、設施和平安物資進行驗證和檢驗。7、是否對分包方的人員進行了平安教育和平安交底手續(xù)是否齊全。8、是否對分包方進行了過程控制。9、是否對

25、分包方進行了定期業(yè)績評價。查體系文件規(guī)定。查合格分包名錄。查分包方應急評價記錄。查平安協(xié)議，工程合同，分包內容與平安協(xié)議書上內容是否相一致、合同期限。查審批記錄。查驗證、檢驗記錄。查教育及交底記錄。查檢查記錄及生產例會記錄。查定期業(yè)績評價記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海隆都建筑安裝工程內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門： 平安保證要求：3.3 實施過程控制 審核時間：年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否編制各種施工方案、專項技術措施、規(guī)章、制度。對特殊“四新

26、施工是否編制新的作業(yè)指導書。2、方案、措施是否具有針對性、操作性。3、是否對關鍵危險部位、過程監(jiān)控。4、是否進行分部、分項、分工種平安交底。5、是否對重點防火部位和平安物資進行了標識、防護。6、動火是否經(jīng)過分級審批。7、消防設施配備是否齊全。查平安技術措施清單強制性條文中規(guī)定的是否在專項施工方案中表達和文明施工措施清單，查各項管理制度、作業(yè)指導書、平安過程控制。查方案、措施。查監(jiān)控記錄。查平安分部、分項、分工種平安交底記錄。巡視現(xiàn)場。查動火證。巡視現(xiàn)場。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審

27、核員：上海隆都建筑安裝工程內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門： 平安保證要求：3.3 實施過程控制 審核時間： 年月 日審核提示檢查表審核記錄B8、是否對周邊道路與管線制定采取了相應措施。9、是否對施工現(xiàn)場環(huán)境進行控制。10、對基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進行控制。11、是否對臨時設施活動房、圍墻的施工、使用、撤除進行控制。12、是否進行腳手架、模板撤除的申請，并進行審批。13、現(xiàn)場“五有設施是否齊全。14、是否制定了班前活動制度，并開展三上崗一講評活動。查安保方案巡視現(xiàn)場巡視現(xiàn)場節(jié)約級源、落手清、文明衛(wèi)生、粉塵控制、廢污水排放控制、廢油排放、噪音測試記錄、商品砂漿使用。

28、查方案及實施記錄。查活動房搭設方案、驗收手續(xù)及過程監(jiān)控記錄。查申請書及審批記錄。巡視現(xiàn)場。查班前活動制度和記錄，查三上崗一講評活動記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海隆都建筑安裝工程內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門： 平安保證要求：3.3 實施過程控制 審核時間： 年月 日審核提示檢查表審核記錄B15、是否制定設備、設施的驗收制度。16、是否對設備、設施進行維修、保養(yǎng)。17、是否對設備、設施進行驗收、檢測、標識。查檢驗保養(yǎng)制度。查保養(yǎng)方案及平時日常維修保養(yǎng)記錄。查大

29、型機械的企業(yè)內部驗收記錄及法定檢測機構檢測報告；查施工升降機每三個月一次的轎廂墜落實驗記錄；查使用腳手架的分階段驗收記錄；查附著式腳手架的驗收記錄；查鋼平臺驗收記錄；查施工用電驗收記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：上海隆都建筑安裝工程內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門： 平安保證要求：3.3 實施事故與救援 審核時間： 年月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定各種應急救援預案，準備了救援物資并在事故發(fā)生時組織實施，是否配備了足夠的救援的人力資源。2、是否對應急救援預

30、案進行演練，必要時并對預案進行修訂。3、對工傷事故調查分析是否積極配合和制定糾正、預防措施。查應急救援預案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場；查救援人員組織網(wǎng)絡名單。查各種預案的演練記錄，查修訂記錄。查工傷事故、月報表及工傷事故登記表；查糾正、預防措施。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：&sgdw&內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門： 平安保證要求：3.4 檢查與改進平安教育 審核時間：年月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了平安生產定期檢查制度，檢查內容是否齊

31、全，參加人員、頻次是否確定，專項檢查有否明確。2、是否按平安檢查制度進行平安檢查。3、是否按JGJ59-99標準進行了評分。4、政府環(huán)保部門來工地檢查記錄。5、查企業(yè)上級來工地檢查記錄。6、平安檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否按三定原那么進行處置、糾正、重新檢驗和驗證，并采取了糾正和預防措施。查平安生產定期檢查制度。查平安定期檢查記錄。查平安檢查評分表原那么上每月進行一次評分。查糾正措施、預防措施實施、驗證記錄；查重新檢驗記錄。查記錄。查記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：&sgd

32、w&內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門：平安保證要求：3.4 檢查與改進糾正預防 審核時間：年月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否規(guī)定了糾正預防措施的制定、實施、驗證人員及職責。2、是否對不合格、事故、險肇事故進行了原因分析。3、是否對不合格、事故、險肇事故是否制定了糾正、預防并進行了實施、驗證、并按時完成。4、是否對潛在的不合格制定、實施、驗證了預防措施。5、是否對平安檢測設備、工具進行控制。查平安保證方案規(guī)定。查糾正和預防措施記錄表。查糾正措施、實施記錄、驗證記錄。查預防措施表。查平安檢測設備、工具一覽表；查平安檢測設備、工具檢定證書、維護記錄和標識。注釋：B 評估1=符合

33、要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：&sgdw&內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門：平安保證要求：3.4 檢查與改進內審 審核時間：年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否有詳細的審核方案并覆蓋標準規(guī)定的要素。2、內審員是否經(jīng)過正規(guī)培訓持證上崗，并與受審核的部門或崗位無直接責任關系。3、檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追塑性。4、不合格報告及對不合格問題，制定、實施、驗證糾正措施的記錄是否標準、齊全、有效。5、內審報告，是否有關于審核情況簡述、主要存在問題描述、糾正措施制定

34、、實施與復查情況的記述，以及平安保證體系的有效性、充分性、適應性的評價。6、內審報告的審核、審批是否符合規(guī)定的要求。查各階段內審方案的編制。查閱證書。查審核記錄表內的查什么，怎么查抽樣數(shù)量等，審核記錄中時間、地點、人物等的記錄內容完善。查不合格報告。查內審報告。查內審報告。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：&sgdw&內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門：平安保證要求：3.4 檢查與改進評估 審核時間：年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否對平安評估的頻次進

35、行籌劃。2、是否按籌劃的時間間隔進行了平安評估。3、評估內容是否充分。4、是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運行中存在問題的描述及采取糾正、預防措施、完成期限、驗證要求。查整個施工工期平安評估方案或表達在平安方案內。查平安評估記錄。查平安評估記錄。查平安評估記錄。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：&sgdw&內部平安生產保證體系審核記錄審核崗位部門：平安保證要求：3.4 檢查與改進記錄 審核時間：年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了平安記

36、錄控制程序。2、是否對工程所使用的平安記錄進行了編制、匯總。3、平安記錄是否符合有關部門規(guī)定。4、平安記錄是否準確、及時、完整、清晰、標志明確，是否有追溯性；是否進行收集整理；是否對平安記錄進行了標識。5、平安記錄是否便于存取、查詢。6、平安記錄是否妥善保管。查平安保證方案規(guī)定。查平安記錄清單。抽查相關平安記錄。抽查相關平安記錄。查平安記錄目錄。查記錄儲存環(huán)境。注釋：B 評估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應什么誰如何用什么在哪里什么時間多少次哪些文件或形式記錄什么 審核員：&sgdw&內部平安生產保證體系審核記錄施工現(xiàn)場巡視:現(xiàn)場巡查：現(xiàn)場存在

37、需改進的問題：組 長組 員年 月 日 &sgdw&內部安保體系審核末次會議記錄審核編號： 日期： 年 月 日工程名稱會議記錄：記錄人： 日期：內 審 報 告審核工程編號： 報告日期： 年 月 日受審工程部： 內部安保體系審核報告為了確保施工現(xiàn)場平安生產保證體系的正常運行，有效地控制施工現(xiàn)場的平安生產活動，同時準確評價工程部在實施平安生產保證方案過程中的適應性和有效性。根據(jù)工程部的內審申請，公司主管領導批準成立了內部安保體系審核小組，小組由三名公司成員組成，均通過正式內審員培訓，并取得資格證書，具體審核經(jīng)過如下：一、內審準備階段小組人員確定后，首先組織編制了具體審核方案，分A、B

38、、C三個小組，并對具體的審核要素進行了分工，各小組分頭準備審核內容，經(jīng)審核組長批準確認，最后通知工程部本次內審的具體安排及應提供的必要的配合。具體工作程序如下：編制審核時間表 確定各崗位要審核的具體要素 三組分頭準備審核內容 由審核組長批準確認 通知工程部做好內審準備二、 審核階段1、首次會議：×××年××月××日上午9：00審核組到達××××園××××施工現(xiàn)場，工程部已組織好所有有關人員到會，審核組長就本次審核的時間安排、目的和要求作了簡單的描

39、述，目的使到會的所有人員對平安生產保證體系的概念有進一步的認識；2、現(xiàn)場巡視：審核組分頭由有關要素的具體負責人陪同進行現(xiàn)場檢查，特別是對審核內容相關的平安問題進行了現(xiàn)場記錄，并及時反響信息，對存在的缺陷，經(jīng)過當事人首肯；3、分組 根據(jù)分工，三組分頭對各崗位負責人的主管要素及相關要素進行審核，審核過程中允許相關人員發(fā)表自己的看法，但對體系要求不符合的缺陷，審核組堅持了自己的原那么，并作了大量的說服工作，直到當事人認同，并認真填寫了檢查記錄，必要時還進行了現(xiàn)場補充巡視；4、審核組內部小結：根據(jù)填寫的檢查記錄，利用半小時時間進行匯總，編制不合格報告，并集體討論評價其嚴重程度，屬于實施性不合格的判定為

40、嚴重，屬于效果性不合格的判定為一般。5、末次會議：××××年××月××日16：30首先對工程部實施安保方案過程中所做的工作加以肯定，同時在會議中通報了本次內審的不合格報告及嚴重程度，幫助分析原因，建議糾正措施方案及完成期限，并要求工程部當場制定糾正措施方案，由工程部經(jīng)理簽字確認。三、存在的主要問題：在實施過程中存在一些問題，共產生了兩項不合格，均為一般不合格：1、不能提供機管員的上崗證書，不符合DGJ08-903-2003標準，條款號.2 為一般不合格；2、3房塔吊電線敷設不標準，根底積水嚴重、發(fā)黑，不符合DGJ08-903-2003標準，條款號.2.7為一般不合格。四、糾正措施：針對審核組確定的不合格事實，工程部擬定了糾正措施，確定了完成期限，并由工程經(jīng)理簽字確認。五、糾正措施的驗證審核組根據(jù)工程部糾正措施方案完成的期限，于××月××日上午赴工程部進行糾正措施實施和效果