項目質(zhì)量保證過程

1、項目質(zhì)量保證過程：下文所示紅字部分由文件編制人員填寫，綠字部分由質(zhì)量部文控填寫。文件編號TH-GZ-C-LC-012-1.0-ZG文件類型（會簽后填寫）總計頁數(shù)共 10 頁版本編號（需填寫）編制人員受控狀態(tài)（會簽后填寫）評審人員發(fā)布日期（會簽后填寫）實施日期（會簽后填寫）變更記錄序號變更頁碼變更原因變更內(nèi)容變更日期編制人員舊版本號新版本號備注1V1.02V1.0V1.134567891011121314151617目的 項目質(zhì)量保證過程是為在項目開發(fā)過程中成功地執(zhí)行質(zhì)量保證活動所提供的QA過程框架；通過對項目過程的檢查、審核、改進提高項目設(shè)計、開發(fā)、管理過程能力，確保具體的項目質(zhì)量保證活動，符

2、合質(zhì)量管理體系要求。角色與職責(zé) 常設(shè)角色職責(zé)簡述產(chǎn)品經(jīng)理/項目負責(zé)人制定項目計劃，按計劃組織階段判定,并可根據(jù)實際情況控制和調(diào)整項目計劃整體管理與協(xié)調(diào)，控制項目支出成本，確保項目按期完成；項目負責(zé)人監(jiān)督檢查問題狀態(tài)，組織項目組成員進行問題確認與驗證硬件開發(fā)人員硬件設(shè)計并驗證，保證硬件質(zhì)量，硬件設(shè)計的可生產(chǎn)性。1.在硬件設(shè)計階段識別新功能和新部品，制定檢測和評價標準和方式，并通過質(zhì)量和測試評價部門的評審。2. 對物料的性能進行評審，確保設(shè)計方案與零部件性能的額定指標的符合性。軟件開發(fā)軟件設(shè)計，保證軟件質(zhì)量，軟件維護。測試人員負責(zé)參與項目開發(fā)各個過程工作產(chǎn)品的可測試性的審查和驗證，及時發(fā)現(xiàn)、記錄缺

3、陷并驗證缺陷關(guān)閉等活動；QA人員（項目質(zhì)量保證人員）在項目實施中，QA負責(zé)所有必要的評審和審計，按照適用的標準過程和計劃對項目活動進行的客觀的驗證。市場人員搜集和反饋客戶對項目質(zhì)量的意見或建議給質(zhì)量部和項目組成員，并協(xié)調(diào)與客戶的溝通。 CM人員（配置管理工程師）有計劃地創(chuàng)建并維護配置庫（包括接受變更請求），并及時通報相關(guān)人員。協(xié)助進行配置驗收審計、產(chǎn)品發(fā)布。各部門經(jīng)理檢查、確認各種檢測報告和問題清單以及周/月報，協(xié)調(diào)解決主要問題。（主要問題：重大、緊急、敏感、風(fēng)險大、拖延問題）研發(fā)負責(zé)人依據(jù)項目負責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理申請，組織協(xié)調(diào)主要問題（重大、緊急、敏感、風(fēng)險大、拖延問題）解決業(yè)務(wù)副總經(jīng)理/總經(jīng)理

4、特采、放行審批技術(shù)委員會解決項目開發(fā)過程中的難題；評審組長：研發(fā)總監(jiān)，成員：項目負責(zé)人、硬件開發(fā)部經(jīng)理、軟件開發(fā)部經(jīng)理、IRS開發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品測試負責(zé)人、供應(yīng)商管理負責(zé)人、工藝工程師立項評審委員會參與立項可行性評審與立項批準決議，必要時也是項目驗收及考核評審組成；評審組長：總經(jīng)理，評審組成員：副總經(jīng)理、運營中心總監(jiān)、研發(fā)負責(zé)人、項目質(zhì)量負責(zé)人、銷售管理部總監(jiān)、生產(chǎn)負責(zé)人、財務(wù)管理部經(jīng)理、采購負責(zé)人需求評審委員會負責(zé)調(diào)研報告的評審工作；評審組長：業(yè)務(wù)副總，評審組成員：硬件開發(fā)部、軟件開發(fā)部、項目負責(zé)人、銷售管理部等相關(guān)部門執(zhí)行原則Ø 項目質(zhì)量人員應(yīng)在項目確定時和項目負責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理一起

5、策劃項目的QA活動，在整個過程中，支持并協(xié)助項目負責(zé)人的部分管理活動，項目QA人員的主要工作是對項目過程和工作產(chǎn)品的審計，輸出工作產(chǎn)品為評審報告和問題報告。同時，也要接受其他部門及上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查。如下圖所示： 圖1 QA工作接口Ø 項目的質(zhì)量保證活動在項目發(fā)起時就要開始，在策劃階段要與項目組通力協(xié)作，并在需要時給項目組指導(dǎo)和幫助。 對項目研發(fā)的各個過程進行檢查，確保項目研發(fā)過程符合質(zhì)量管理體系相關(guān)流程的要求。 參加項目各階段的評審會，檢查反饋意見是否有所改進。對評審問題進行跟蹤管理。識別與提出項目質(zhì)量的重大問題以及風(fēng)險（重大質(zhì)量事故、影響進度的可能性和客戶不滿意）。 依據(jù)項目階段定義

6、與目標的要求和項目里程碑的進程，跟蹤檢查并確保項目文檔的提交和輸出的有效性（按時、充分、是通過評審的有效文件）。 工作流程圖圖2 項目質(zhì)量保證過程子流程圖過程審計的流程如下圖所示：圖3 過程審計流程產(chǎn)品審計的流程如下圖所示圖4 產(chǎn)品審計工作流程項目質(zhì)量管理流程描述過程步驟角色和職責(zé)輸入輸出參加調(diào)研報告評審會議項目QA和項目QA經(jīng)理參加調(diào)研報告評審會議，從質(zhì)量保證的角度對需求的獲取過程、分析過程和管理過程、以及相關(guān)的工作產(chǎn)品進行檢查。需求評審委員會項目發(fā)起書項目調(diào)研報告項目調(diào)研報告評審記錄通過評審的項目調(diào)研報告參加項目啟動會項目QA和項目QA經(jīng)理參加立項評審，了解項目輸入要求和客戶特殊要求（包括

7、流程、質(zhì)量標準方面），以及項目計劃和任務(wù)安排。立項評審委員會項目調(diào)研報告項目方案立項評審結(jié)果參加需求說明書評審項目QA參加需求說明書評審技術(shù)委員會硬件開發(fā)需求說明書軟件開發(fā)需求說明書評審報告支持項目的開發(fā)策劃項目QA可以通過指導(dǎo)過程裁剪、推進項目工作拆分和估算、輔助工程過程和過程模型的定義和修改、審閱計劃來支持項目策劃。項目QA需求說明書過程審計報告參加項目計劃評審檢查項目計劃是否合理：階段是否完整、時間是否合理、軟件/硬件/結(jié)構(gòu)設(shè)計的計劃、可靠性測試、階段判定。當(dāng)項目計劃變更重新評審時也按此要求檢查。評審組長：項目負責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理評審成員：開發(fā)部們經(jīng)理、項目組成員、測試負責(zé)人、項目QA項目計

8、劃初稿評審后的項目計劃制定質(zhì)量保證計劃、質(zhì)量保證計劃評審質(zhì)量管理部根據(jù)項目方案和項目計劃，編制質(zhì)量保證計劃。在計劃中確定要在什么時間對哪些過程、產(chǎn)品、里程碑進行審計，并與項目負責(zé)人協(xié)商達成一致，并將確認的結(jié)果反饋給產(chǎn)品經(jīng)理/項目負責(zé)人完成項目質(zhì)量計劃，并評審?fù)ㄟ^。項目QA：制定質(zhì)量保證計劃項目負責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理：對項目質(zhì)量保證計劃的制定予以支持QA經(jīng)理或領(lǐng)導(dǎo)：評審并批準項目質(zhì)量保證計劃項目方案項目計劃質(zhì)量保證計劃過程審計驗證項目活動是否遵循適用的過程。QA 人員通過與項目負責(zé)人及項目組成員的訪談或參與到項目活動中（周例會、評審活動）來進行審計，適當(dāng)?shù)目梢詸z查有關(guān)的過程產(chǎn)品,識別項目過程是否有效，

9、包括人員、重大問題、需求、風(fēng)險等。項目QA：過程審計，并對過程審計中發(fā)現(xiàn)的不符合問題進行處理、跟蹤，直至問題關(guān)閉。項目負責(zé)人：配合項目QA人員進行過程審計，確認不符合問題，處理不符合問題直至問題關(guān)閉。公司標準過程文件項目定義的過程項目計劃書項目過程及產(chǎn)品評估表項目過程及產(chǎn)品評估表產(chǎn)品審計項目QA人員應(yīng)對項目過程中創(chuàng)建的工作產(chǎn)品和過程產(chǎn)品（過程記錄）進行審計，確保在基線發(fā)布之前，所有的質(zhì)量和配置管理活動都已經(jīng)完成。（與工作產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量檢查活動包括：測試、評審及其它有效的方法。）需要產(chǎn)品審計的工作產(chǎn)品詳見附錄。項目QA：產(chǎn)品審計，并對產(chǎn)品審計中發(fā)現(xiàn)的不符合問題進行處理、跟蹤，直至問題關(guān)閉。項目負

10、責(zé)人：配合項目QA人員進行產(chǎn)品審計，確認不符合問題，處理不符合問題直至問題關(guān)閉。項目產(chǎn)品已經(jīng)完成，并通過了質(zhì)量檢查；待發(fā)布的基線報告項目過程及產(chǎn)品評估表項目過程及產(chǎn)品評估表項目質(zhì)量保證總結(jié)開發(fā)項目結(jié)束后, 項目QA進行項目質(zhì)量保證總結(jié)，對項目開發(fā)管理過程，活動進行分析，對不符合問題進行分析，積累數(shù)據(jù)。項目QA質(zhì)量保證總結(jié)報告附錄：1.說明1、 審計的工作產(chǎn)品一般包括但不限于： 項目計劃（包括項目計劃、配置管理計劃、質(zhì)量保證計劃） 需求基線（包括需求說明書） 設(shè)計基線（包括架構(gòu)設(shè)計、詳細設(shè)計、接口設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計文檔等） 代碼基線 測試基線（包括待測試產(chǎn)品、測試計劃、測試用例、測試數(shù)據(jù)等） 發(fā)布基線（包括安裝程序、安裝手冊、用戶手冊、測試報告等）。2、 審計的過程產(chǎn)品一般包括但不限于： 評審記錄或報告 變更申請報告和變更歷史記錄 問題日志 產(chǎn)品發(fā)布報告3、 項目QA人員應(yīng)定期審計在項目開發(fā)過程中產(chǎn)生的工作產(chǎn)品，主要針對以下方面進行審計：n 是否符合工作產(chǎn)品的相應(yīng)需求；n 是否符合工作產(chǎn)品的標準所要求的格式和內(nèi)容；n 針對工作產(chǎn)品所要求的質(zhì)量檢查活動是否都已完成，質(zhì)量檢查一般包括測試、評審、查閱或其他有效的方法。4、 項目QA人員應(yīng)在基線發(fā)布之前審計待發(fā)布的基線產(chǎn)品。基線產(chǎn)品待