物料控制流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物料計劃控制作業(yè)程序文件編號： 制訂部門：生產(chǎn)計劃物控部 版次：A/0 生效日期：批準即日 1目 的 1.1.規(guī)范物料計劃、申請、審批、發(fā)放、控制作業(yè)流程，保障物料正常供應，生產(chǎn)快捷進行； 1.2.通過物料流程的程序化作業(yè)，控制倉存價值和呆料產(chǎn)生，合理平衡申購數(shù)量與生產(chǎn)所需，達到控制物料運作成本，資金合理利用的目的；2范 圍 適用于公司物料申購、貯存、發(fā)放等流程運作部門；3定 義 31生產(chǎn)物料 311生產(chǎn)主料：主要指產(chǎn)品的BOM清單上的所有物料。 312生產(chǎn)輔料：主要指勞保用品、機器設備維修的各類配件及工具、以及產(chǎn)品的BOM上未作說明的生產(chǎn)過程中所需物料。 313樣品

2、用料：主要指新產(chǎn)品開發(fā)試產(chǎn)及新物料開發(fā)所需的各類樣品物料。32機器設備321生產(chǎn)用機器設備：主要指直接投入生產(chǎn)的各類機器、治夾具、模具、各類作業(yè)或測試設備等。322非生產(chǎn)用機器設備：主要指部門建設性、日常事務性物料，非直接用于生產(chǎn)的機器設備等。33非生產(chǎn)物料 331文具及總務后勤用品：主要指文具、禮品、廠服、環(huán)境衛(wèi)生及后勤總務等各類用品。332廣告策劃之物料及用品40部門職責 41研發(fā)中心 411產(chǎn)品零件明細表與用料指標的制作并派發(fā)至相關部門。412生產(chǎn)物料的樣品或圖紙的提供及新開發(fā)物料的確認。42營銷中心 421負責產(chǎn)品訂貨計劃、外貿(mào)定貨合同分析表的擬定和下發(fā)。 422負責及時反饋產(chǎn)品市場動

3、向和產(chǎn)品更替等營銷信息給相關部門；43生產(chǎn)計劃物控部 431生產(chǎn)計劃員及時根據(jù)產(chǎn)品訂貨計劃和外貿(mào)定貨合同評審表的評審結果，制定生產(chǎn)通知書、外委（購）產(chǎn)品訂貨單或出口產(chǎn)品委外訂購單并下發(fā)至相關部門。 432物料計劃員負責按照生產(chǎn)計劃排程結合安全存量狀況和倉庫庫存，對所有生產(chǎn)主料、輔料進行申購、追蹤和控制。433倉庫負責公司所有物料的收貨、發(fā)貨，管理和執(zhí)行生產(chǎn)輔料及非生產(chǎn)物料之安全庫存量的預警。（執(zhí)行部分物品須以舊換新作業(yè)）44各分廠：生產(chǎn)主料中特殊物料(如化工物料)、非常用性生產(chǎn)輔料和部門所需物料、機械設備的申請。45設備科： 451每月提供機器設備在保養(yǎng)、維修過程中常用的各類配件、工具的預測月

4、用量至生產(chǎn)計劃物控部制定安全庫存表及申請。 452機器設備在保養(yǎng)、維修過程中非常用的各類配件、工具的申請。 46工廠行政部：辦公用品、維修配件和文具、耗材及總務后勤各類用品的申請。47其他單位：對本單位所需各類物料及時提出請購申請與報批。48品質(zhì)管理部：對所有采購物料進行品質(zhì)檢驗的判定及確認。5內(nèi)容 51物料的分類和請購責任部門劃分：公司所有物料按請購方式劃分為安全存量請購類物料、按單采購類物料、臨時請購類物料三大類。511安全存量請購類物料：安全庫存量=（物料周期+緊急購料時間）×日平均用量，安全存量定購物料主要包含生產(chǎn)主料常用物料、生產(chǎn)輔料常用物料、生產(chǎn)/非生產(chǎn)常用機械設備和其它

5、類公司常用物料。所有安全存量請購類物料由生產(chǎn)計劃物控部統(tǒng)一請購。A、生產(chǎn)常用主料（如素板等物料）由主料物控計劃員依據(jù)產(chǎn)品BOM表中物料共用情況、生產(chǎn)產(chǎn)品的走勢、物料的月平均使用量、庫容、采購最小交期和供貨的難易程度等情況，制作物料安全庫存表，分旺季及淡季分開制定安全存量，由倉庫、采購、生產(chǎn)分廠會簽，部門經(jīng)理確認后交至生產(chǎn)總監(jiān)審批。B、生產(chǎn)常用輔料可由使用部門或倉庫提供輔料月用量表，由相關部門主管和倉庫確認后，交生產(chǎn)計劃物控部將其列為安全庫存請購之物料，并制定物料安全庫存表由倉庫、采購、生產(chǎn)分廠會簽，部門經(jīng)理確認后交至生產(chǎn)總監(jiān)審批。C、機電設備維修和保養(yǎng)所用的生產(chǎn)輔料可由機電倉庫提供各輔料月用料

6、表至機電部主管確認，再報至生產(chǎn)計劃物控部，列為安全庫存請購之物料，并制定為物料安全庫存表經(jīng)部門經(jīng)理確認后交至生產(chǎn)總監(jiān)審批。未列入物料安全庫存表的非常用生產(chǎn)輔料由使用部門視需要自行申請。D、各部門使用的機器/設備和非生產(chǎn)物料，若需提出依安全庫存量的方式作業(yè)，可依安全庫存請購控制的B項進行作業(yè)。F、各類需列入安全庫存請購控制的物料一律須每月（或每季度）重新評估一次，并須在月底25日前評估完畢。經(jīng)確認后的物料安全庫存表須派發(fā)至相關單位一份執(zhí)行作業(yè)。E、勞保用品類物料，由使用提出月使用量，經(jīng)部門主管、廠長確認生產(chǎn)總監(jiān)審批后，統(tǒng)一交生產(chǎn)計劃物控部整理申購，按周申購并固定在每周六一次性領取。512按單采購

7、物料：生產(chǎn)主料和生產(chǎn)輔料凡是沒有制定安全庫存量請購的物料一律依生產(chǎn)通知書、外委（購）產(chǎn)品訂貨單或出口產(chǎn)品委外訂購單的需求核算進行即時申請。如：外加工板材等。此類料請購責任部門為生產(chǎn)計劃物控部。513臨時請購物料：A、行政人事申購類物料：主要指文具、禮品、廠服、環(huán)境衛(wèi)生及后勤總務等各類用品，直接由行政人事相關部門下單供應商開發(fā)與管理部進行申購，不需要經(jīng)過物控審核。B、物控審核請購類物料：主要指樣品物料、固定資產(chǎn)和其它部門所需物料等不列入安全庫存管理的其它非生產(chǎn)物料，由使用部門根據(jù)需求情況臨時自行申請，由生產(chǎn)計劃物控部進行統(tǒng)一審核進行申購。53物料需求計劃的制作： 531由營銷中心收集整理銷售預測

8、情況、促銷計劃、客戶訂單等產(chǎn)品需求，一律以產(chǎn)品訂貨計劃傳達至生產(chǎn)計劃物控部，并參考產(chǎn)品生產(chǎn)周期之產(chǎn)品周期，備注清楚需求類別及入庫時間。入庫時間原則上只能大于或等于產(chǎn)品周期天數(shù)，緊急需求時則依特殊情況處理。由生產(chǎn)計劃物控部進行審核，作產(chǎn)能分析、生產(chǎn)計劃安排并將交期回復營銷中心，若回復交期時因產(chǎn)能原因或物料原因不能滿足要求入庫時間，生產(chǎn)計劃物控部應及時同營銷中心作出交期協(xié)調(diào)。 532生產(chǎn)計劃物控部生產(chǎn)計劃員接到產(chǎn)品訂貨計劃或外貿(mào)定貨合同評審表后，第一時間傳物控一份，并在三個工作日內(nèi)分配到各工廠和外協(xié)廠商，制作生產(chǎn)通知書、外委（購）產(chǎn)品訂貨單或出口產(chǎn)品委外訂購單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后下發(fā)到物控人員和各生

9、產(chǎn)工廠。533主料物控計劃員接到產(chǎn)品訂貨計劃后，及時進行板材、封邊帶等主料的核算工作，計算出批量毛需求，在及時掌控外協(xié)廠商素板及加工板材庫存情況下，以安全存量、預測性訂料和批量毛需求相結合，制作出合理的物料需求計劃審核審批后傳供應商開發(fā)與管理部并及時跟蹤，達到板材供應的及時性。（注：此時物料計劃無送貨地點） 534生產(chǎn)計劃物控部物控人員接到生產(chǎn)通知書、外委（購）產(chǎn)品訂貨單或出口產(chǎn)品委外訂購單后，由主料物控計劃員負責根據(jù)已下單物料需求按生產(chǎn)計劃流向進行分配，制定主料各工廠送料明細，并及時核對由工廠物控和外協(xié)物控核算的主料需求，保障資料的正確性，核對無誤審核完成送交供應商開發(fā)與管理部。 535受安

10、全庫存管制的物料，物控人員或倉庫統(tǒng)計員應及時清查每日發(fā)料記錄和實物庫存，若低于庫存量應及時填寫申購單，由部門主管審核，經(jīng)理審批后交至供應商開發(fā)與管理部采購員下單采購，安全存量定購時還應考慮庫容、在途庫存、生產(chǎn)未領料明細和產(chǎn)品訂單的市場浮動信息情況。536訂料預警：有訂安全存量的所有物料，倉管發(fā)料后庫存數(shù)量達到安全存量或以下，倉管第一時間提出物料跟催單預警，并備注“安全存量訂料”字樣，反饋給物控計劃員作訂料情況分析計劃，物控計劃員24小時內(nèi)回復處理，倉管負責追蹤；536對按單采購物料，由物控計劃員按照產(chǎn)品BOM表進行物料需求核算，參照物料倉庫庫存、在途庫存、生產(chǎn)未領料明細、采購周期表和最小采購量

11、，合理制定物料需求計劃表經(jīng)部門主管經(jīng)理審核審批后，交供應商開發(fā)與管理部下單采購。537生產(chǎn)常用特殊物料（如化工類物料）和不常用輔料，由生產(chǎn)使用單位依據(jù)生產(chǎn)計劃之實際所需用量認真核算后，填寫申購單，部門負責人和倉管審核確認，生產(chǎn)計劃物控部審批后交供應商開發(fā)與管理部采購人員下單采購。538外協(xié)物料申請由外協(xié)物料物控計劃員按外協(xié)外委（購）產(chǎn)品訂貨單或出口產(chǎn)品委外訂購單，參照BOM表資料進行核算，再結合外協(xié)廠商傳真之委外加工物料申購單，核對無誤后，與工廠物料一起制作物料需求計劃表進行申購。539 固定資產(chǎn)由使用部門或維修保養(yǎng)部門臨時申請，部門最高主管審核公司指定高層領導審批同意后，生產(chǎn)計劃物控部統(tǒng)一計

12、劃請購。5310新產(chǎn)品開發(fā)過程中或試樣過程中無工程資料時，所需物料由研發(fā)中心按照實際需求臨時進行申購，經(jīng)物控計劃員審核后統(tǒng)一請購。工程資料及相關圖紙下發(fā)后，產(chǎn)品小批量試樣或試產(chǎn)，由物控計劃員統(tǒng)一按計劃核算申請相關物料。5311物料需求計劃表或申購單交供應商開發(fā)與管理部相關責行人后，應在單據(jù)/資料交接登記表上完成相關的交接登記，并存檔備查。5312因特殊情況，物控計劃員必須對相關物料需求計劃表相關內(nèi)容進行更改時，應與采購人員進行溝通后，以書面形式下發(fā)更改內(nèi)容。對更改后產(chǎn)生余料應注意及時消化，防止呆廢料的產(chǎn)生。54采購單的復核：541供應商開發(fā)與管理部采購人員根據(jù)物控需求計劃表和申購單制成采購單后

13、，由采購員收到物料需求后二天內(nèi)回傳或送交相關物控計劃員，物控計劃員負責對采購下單數(shù)量、物料代碼、品名規(guī)格進行復核，查對是否有內(nèi)容錯誤、下單重復或不合理超量下單情況，如有應予以退回。特殊情況逾量采購須經(jīng)生產(chǎn)計劃物控部主管或經(jīng)理審核同意。542物控計劃員應對物料交期進行復核，若確定無法滿足原物料采購周期表所預測的交期或生產(chǎn)計劃排程要求之到料時間，由物控計劃員及時與供應商開發(fā)與管理部采購人員進行溝通，若仍無法及時到料的，知悉生產(chǎn)計劃物控部生產(chǎn)計劃員，由生產(chǎn)計劃員同營銷中心作出生產(chǎn)通知書、外委（購）產(chǎn)品訂貨單或出口產(chǎn)品委外訂購單入庫時間的調(diào)整，若均無法調(diào)整時，由生產(chǎn)計劃物控部經(jīng)理及時組織召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會

14、作出相應決議。543采購單審核后，需由物控計劃員按照物料代碼品名規(guī)格登錄入物控需求計劃采購數(shù)量欄位，進行采購數(shù)量核銷。544采購人員因特殊原因更改或取消所下之采購單，需傳送相關物控計劃員作相應的更改。55外購物料交期的追蹤： 551物控計劃員需追蹤相關采購員在接到物控需求計劃表和申購單二天內(nèi)完成所有物料的下單工作，超過時限未收到回傳采購單，物控計劃員應提報采購單未下單明細表予上級主管并作出月累計報表，用于跟蹤采購單及時到位。 552物控計劃員按照采購單之交貨日期，核查生產(chǎn)計劃物控部生產(chǎn)通知書、外委（購）產(chǎn)品訂貨單或出口產(chǎn)品委外訂購單之要求交期是否相符合，對會影響生產(chǎn)計劃正常進度的相關物料，將原

15、因及具體到位時間報上級主管決定應急處理方法，并將物料的到料日期回復生產(chǎn)部，以便生產(chǎn)部門及時正確排定周生產(chǎn)計劃。 553物控計劃員接到生產(chǎn)部門排定之周生產(chǎn)計劃后，應按計劃內(nèi)容及上線時間制作物料追催表，傳供應商開發(fā)與管理部作為物料跟進的依據(jù)，并隨時保持與采購人員溝通，清楚了解物料到位情況。 554生產(chǎn)主料如板材、玻璃、紙箱等，因工廠空間限制，由物控人員在上線前提前1-3天通知采購人員，預約到料時間，并由采購與供應商聯(lián)系后，回覆實際到料時間，物控計劃員作相關溝通調(diào)整。555對于采購人員無法按時到位延期之物料，應在接到相關信息后第一時間提報 欠缺/急需物料統(tǒng)計表，并及時報告每日追蹤進度給上級主管、倉庫

16、、生產(chǎn)部門和生產(chǎn)計劃員，從而達到物料信息溝通的暢通。 556對于生產(chǎn)部門提出之 欠缺/急需物料統(tǒng)計表，物控人員應第一時間回復生產(chǎn)部門，并作為重點跟蹤對象進行跟進，對無法滿足生產(chǎn)的應及時提報上級主管協(xié)助跟蹤。 557相關物控人員負責在次月3日前統(tǒng)計分析當月采購準時交貨率，報上級主管經(jīng)理審核審批后作為對采購人員稽核指標之一。56物料驗收入庫作業(yè)及信息反饋： 561供應商送貨時，應先將送貨單交物控科核對確認登記后，交倉管執(zhí)行收貨動作。倉管收貨應核對采購單、送貨單、實物是否三者一致，若有不相符時，及時知悉相應物控人員采取相應處理措施。562倉管收貨時應查對 欠缺/急需物料統(tǒng)計表是否屬于急料，急料時需立

17、即知悉物控科、生產(chǎn)部門、品管部特急優(yōu)先處理。563合格物料IQC檢驗完畢后須在來料入庫單上加蓋合格章，如檢驗不良倉管員應及時通知物控人員處理。生產(chǎn)急需物料如部分不良情況，由物控人員與IQC進行溝通，收料后挑選使用，不良品退供應商。564需退貨由IQC開出來料檢驗驗退報告，倉管執(zhí)行退料動作，并及時通知物控人員或?qū)⑽锪贤藥靻蝹魑锟乜聘饕环?，由物控人員追蹤相關采購人員聯(lián)絡供應商作退補貨處理，退補貨應在3-5天內(nèi)處理完成。565 所有物料入倉前后，倉管員應隨時保持與物控人員信息傳遞的順暢，以保證物控計劃員對物料進出和退貨作出正確處理。 566超量預警：物料庫存達到最高庫存警戒線或錯訂超量訂購物料入庫時

18、，倉管第一時間發(fā)出倉庫物料異常預警報告，由物控計劃員核查回復具體原因，物控科長審核后，物控計劃員4小時內(nèi)回復倉管；567 物料貯存時，倉管員應遵照相關存貯要求進行，如因特殊情況發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異或品質(zhì)異常等情況，應第一時間知會物控人員，及時作出補料動作。 57物料出倉作業(yè)及信息傳遞： 571倉庫應追蹤物控科在生產(chǎn)周計劃產(chǎn)品投產(chǎn)前，提前兩天制作定額領料登記表，并提前1天按單備料。572板材由專門物控計劃員按BOM表和工程圖紙，按板材下料尺寸進行計算，做出與生產(chǎn)實際基本符合的定額領料標準，制作定額領料登記表統(tǒng)一交倉庫進行備料發(fā)料動作。573倉庫依據(jù)定額領料登記表提前備料發(fā)料，若有不可能分開拆散發(fā)料的部分

19、物料可以按整件發(fā)料，由生產(chǎn)單位開具借料單，待下次發(fā)料扣數(shù)或待生產(chǎn)結案后再行將余料退倉，倉管需及時通知物控人員。 574非定額管控物料由生產(chǎn)使用部門自行開具領料單，倉管核對部門申請情況后發(fā)料，如超出部門申請數(shù)量的倉管可拒絕發(fā)料，特殊情況超出申請數(shù)量的，由物控科長審核同意并及時通知物控計劃員。 575欠料預警：生產(chǎn)周計劃下發(fā)后，由倉管員按定額領料標準核查計劃內(nèi)物料是否欠缺，并以物料跟催單預警反饋，物控計劃員核查并回復倉管到料時間，物控計劃員4小時內(nèi)回復倉管。576倉管在發(fā)料時才發(fā)現(xiàn)有欠料的，須填寫物料跟催單交物控科各一份，由物控人員與生產(chǎn)單位溝通視情況調(diào)整生產(chǎn)周計劃，并及時物料跟進提報生產(chǎn)計劃物控

20、部，影響產(chǎn)品交貨期的由生產(chǎn)計劃物控部與營銷中心協(xié)調(diào)溝通。577如倉管員在物料發(fā)放時，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)實際用料與定額領料登記表不統(tǒng)一，應及時提報定額領料差異提報一覽表，交物控科，由物控科長組織工廠、研發(fā)中心和相關單位進行評定，確認正確的用料標準，對有需要的及時修正相關資料。578外協(xié)物料的調(diào)撥：外協(xié)物料調(diào)撥前一天，由外協(xié)廠商傳真明細至物控科，由外協(xié)物料調(diào)撥員進行審核，將已到物料開出外協(xié)物料調(diào)撥單，交倉庫提前備料，備料OK后，第二天外協(xié)廠商直接到倉庫調(diào)料。579外協(xié)廠商每月余料明細清單應及時回傳，以保證物控計劃員清楚明了外協(xié)物料的流向。如果實際生產(chǎn)與BOM表有出入，外協(xié)廠商應及時通知物控計劃員。5710因

21、特殊情況（生產(chǎn)損耗或品質(zhì)不良等因素）導致生產(chǎn)部門需超額領用物料時，由生產(chǎn)相關部門開具領料單，并注明超額領料原因，部門主管審核后交物控人員批準后到倉庫領取相關物料。58不良料退補作業(yè)及信息反饋： 581生產(chǎn)進程產(chǎn)生之不良料，在物料包裝上張貼不良標簽作以識別，由生產(chǎn)部填寫退/補領料單至品質(zhì)人員檢驗確認，經(jīng)物控員簽字確認退庫并確定是否補料，否則倉庫不予受理。屬于供應商來料不良的，由物控人員負責與采購人員溝通完成退/補料動 作，并將補料到位時間反饋倉庫和生產(chǎn)相關單位。 582倉管對照退/補領料單執(zhí)行收發(fā)料作業(yè) ，若倉庫不夠補料時，倉管須在退/補領料單上注明欠料數(shù)量。并開具物料跟催單至物控人員。583所有不良退補作業(yè)相關單位應傳物控一份，并作好相關交接。59倉庫數(shù)量報表、盤點及抽查：591由