審計監(jiān)察部崗位說明

1、崗位說明一. 集團(tuán)審計監(jiān)察部長(一) 基本資料職位名稱集團(tuán)審計監(jiān)察部長職位編號所屬部門集團(tuán)審計監(jiān)察部崗位定員1直接上級集團(tuán)總裁職系管理直接下級財務(wù)審計主管、基建審計主管管理幅度3人(二) 職位目標(biāo)為了確保年度審計工作計劃的實現(xiàn)，在集團(tuán)總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，制定和完善集團(tuán)公司的內(nèi)部審計管理制度和流程，組織實施各項審計工作，完善部門建設(shè)，維護(hù)集團(tuán)及所屬公司合法利益，促進(jìn)集團(tuán)及所屬公司的管理提升。(三) 職責(zé)權(quán)限序號職 責(zé)權(quán) 限使用文件經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)1通用職責(zé)負(fù)責(zé)部門管理制度的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)編制部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度計劃及監(jiān)督計劃的落實負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)的培訓(xùn)工作負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排，并

2、對下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督，確保部門工作的順利開展負(fù)責(zé)部門目標(biāo)的分解和員工的績效規(guī)劃、績效輔導(dǎo)、績效考核和績效面談工作，促進(jìn)部門員工的績效提升。2審計制度、工作指引及作業(yè)流程3經(jīng)營業(yè)績審計4制度流程審計5地產(chǎn)項目周審計巡檢6地產(chǎn)項目月度基建審計7工程結(jié)算審計8專項審計9招標(biāo)監(jiān)督10合同審核(四) 工作聯(lián)系1. 內(nèi)部聯(lián)系：公司高管人員、公司各部門；2. 外部聯(lián)系：被投資（合作）單位、外部審計單位、供應(yīng)商、施工單位、司法機(jī)關(guān)等。(五) 任職要求1. 學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書要求）(1) 學(xué)歷：大學(xué)本科以上(2) 專業(yè)：會計、審計、財經(jīng)相關(guān)專業(yè)(3) 從業(yè)資格：CPA或CIA2. 經(jīng)驗要求：8年

3、以上外部審計或大型企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗。3. 能力與素質(zhì)類型素質(zhì)或能力項目等級業(yè)務(wù)能力掌握本職位工作所具備的專業(yè)知識和技能，能有效地發(fā)現(xiàn)問題并及時加以解決。1 2 3 4 5學(xué)習(xí)能力善于讀書學(xué)習(xí)，能總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，吸取他人的長處，接受新知識，注重自我提升。1 2 3 4 5創(chuàng)新能力在工作中不斷提出新設(shè)想、新方案，改進(jìn)工作方式和方法，具備開拓新局面的能力。1 2 3 4 5協(xié)調(diào)能力與人融洽相處，在人際交往中隨和大度，能堅持立場，有效化解沖突。具有與上司、下屬、客戶保持友好關(guān)系的能力。1 2 3 4 5溝通能力能根據(jù)表述內(nèi)容和溝通對象的特點采取適當(dāng)表達(dá)方式和技巧；在人際交往中，能通過各種途徑和線索準(zhǔn)

4、確地把握和理解對方的意圖，抓住關(guān)鍵信息，作出恰當(dāng)反應(yīng)；具有使他人接納自己意見和建議的能力。1 2 3 4 5公關(guān)能力采取恰當(dāng)?shù)姆绞脚c媒體、政府部門及公眾溝通，以達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。1 2 3 4 5適應(yīng)能力能根據(jù)不同的環(huán)境和條件及時調(diào)整自己的心態(tài)和工作方法，在新的自然和人文環(huán)境中能很快勝任工作，采取相應(yīng)變通措施。1 2 3 4 5決策能力能根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析和判斷，并結(jié)合個人經(jīng)驗和直覺做出正確決定的能力，以及快速應(yīng)對和處理各種事故及危機(jī)的能力。1 2 3 4 54. 其他工作技能要求(1) 業(yè)務(wù)技能：財務(wù)核算、內(nèi)部控制、經(jīng)濟(jì)法規(guī)、審計實務(wù)；(2) 公文處理能力：有較強(qiáng)文字處理能力；(3)

5、計算機(jī)技能：熟練使用office辦公軟件、操作ERP軟件。5. 有助于提升工作業(yè)績的培訓(xùn)：(1) 審計實務(wù)培訓(xùn)；(2) 會計知識培訓(xùn)；(3) 流程計劃管理培訓(xùn)；(4) 施工規(guī)范培訓(xùn)；(5) 地產(chǎn)項目管理培訓(xùn)；(6) 管理、溝通技能培訓(xùn)。(六) 其他加班強(qiáng)度(不包括培訓(xùn)和調(diào)休)平均出差強(qiáng)度不超過2天/周3天/周4天/周周末和節(jié)假日也經(jīng)常加班不超過2天/月3-5天/月6-10天/月10-15天/月15天/月以上二. 審計監(jiān)察部基建審計主管(一) 基本資料職位名稱集團(tuán)基建審計主管職位編號所屬部門集團(tuán)審計監(jiān)察部崗位定員2直接上級審計監(jiān)察部部長職系職能直接下級無管理幅度無(二) 職位目標(biāo)為了確保年度審計

6、工作計劃的實現(xiàn)，在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，按照集團(tuán)公司的內(nèi)部審計管理制度和流程，完成審計部基本建設(shè)方面的審計工作，保證集團(tuán)公司重大工程建設(shè)項目的規(guī)范實施、風(fēng)險和成本的控制，維護(hù)集團(tuán)公司利益，保證審計部整體工作的落實。(三) 職責(zé)權(quán)限序號職 責(zé)權(quán) 限使用文件經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)1地產(chǎn)項目周審計巡檢2地產(chǎn)項目月度基建審計3工程結(jié)算審計4根據(jù)地產(chǎn)基建項目計劃進(jìn)度，提出階段審計重點5關(guān)注地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展變化，拓展新的基建審計業(yè)務(wù)6專項審計7招標(biāo)監(jiān)督8合同審核(四) 工作聯(lián)系1. 內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門；2. 外部聯(lián)系：外部審計單位、供應(yīng)商、施工單位、司法機(jī)關(guān)等。(五) 任職要求1. 學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書要求）(

7、1) 學(xué)歷：大學(xué)本科以上(2) 專業(yè)：建筑工程或工程造價相關(guān)專業(yè)(3) 從業(yè)資格：注冊造價工程師或同等執(zhí)業(yè)資格2. 經(jīng)驗要求：3年以上外部審計或地產(chǎn)行業(yè)造價、審計工作經(jīng)驗。3. 能力與素質(zhì)類型素質(zhì)或能力項目等級業(yè)務(wù)能力掌握本職位工作所具備的專業(yè)知識和技能，能有效地發(fā)現(xiàn)問題并及時加以解決。1 2 3 4 5學(xué)習(xí)能力善于讀書學(xué)習(xí)，能總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，吸取他人的長處，接受新知識，注重自我提升。1 2 3 4 5創(chuàng)新能力在工作中不斷提出新設(shè)想、新方案，改進(jìn)工作方式和方法，具備開拓新局面的能力。1 2 3 4 5協(xié)調(diào)能力與人融洽相處，在人際交往中隨和大度，能堅持立場，有效化解沖突。具有與上司、下屬、客戶保持

8、友好關(guān)系的能力。1 2 3 4 5溝通能力能根據(jù)表述內(nèi)容和溝通對象的特點采取適當(dāng)表達(dá)方式和技巧；在人際交往中，能通過各種途徑和線索準(zhǔn)確地把握和理解對方的意圖，抓住關(guān)鍵信息，作出恰當(dāng)反應(yīng)；具有使他人接納自己意見和建議的能力。1 2 3 4 5公關(guān)能力采取恰當(dāng)?shù)姆绞脚c媒體、政府部門及公眾溝通，以達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。1 2 3 4 5適應(yīng)能力能根據(jù)不同的環(huán)境和條件及時調(diào)整自己的心態(tài)和工作方法，在新的自然和人文環(huán)境中能很快勝任工作，采取相應(yīng)變通措施。1 2 3 4 5決策能力能根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析和判斷，并結(jié)合個人經(jīng)驗和直覺做出正確決定的能力，以及快速應(yīng)對和處理各種事故及危機(jī)的能力。1 2 3 4

9、54. 其他工作技能要求(1) 業(yè)務(wù)技能：土建工程造價知識，現(xiàn)場管理相關(guān)知識，相關(guān)法律法規(guī)；(2) 公文處理能力：有較強(qiáng)文字處理能力；(3) 計算機(jī)技能：熟練使用office辦公軟件、AutoCAD、造價相關(guān)軟件。5. 有助于提升工作業(yè)績的培訓(xùn)：(1) 審計實務(wù)培訓(xùn)；(2) 流程計劃管理培訓(xùn)；(3) 施工規(guī)范培訓(xùn)；(4) 地產(chǎn)項目管理培訓(xùn)；(5) 管理、溝通技能培訓(xùn)。(六) 其他加班強(qiáng)度(不包括培訓(xùn)和調(diào)休)平均出差強(qiáng)度不超過2天/周3天/周4天/周周末和節(jié)假日也經(jīng)常加班不超過2天/月3-5天/月6-10天/月10-15天/月15天/月以上三. 審計監(jiān)察部財務(wù)審計主管(一) 基本資料職位名稱集團(tuán)

10、財務(wù)審計主管職位編號所屬部門集團(tuán)審計監(jiān)察部崗位定員1直接上級審計監(jiān)察部部長職系職能直接下級無管理幅度無(二) 職位目標(biāo)為了確保年度審計工作計劃的實現(xiàn)，在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照集團(tuán)公司的內(nèi)部審計管理制度和流程，具體完成財務(wù)審計工作，控制風(fēng)險和成本，維護(hù)集團(tuán)公司利益，保證審計部整體工作的落實。(三) 職責(zé)權(quán)限序號職 責(zé)權(quán) 限使用文件經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)1經(jīng)營業(yè)績審計2制度流程審計3專項審計4招標(biāo)監(jiān)督5合同審核(四) 工作聯(lián)系1. 內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門；2. 外部聯(lián)系：外部審計單位、供應(yīng)商、司法機(jī)關(guān)等。(五) 任職要求1. 學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書要求）(1) 學(xué)歷：大學(xué)本科以上(2) 專業(yè)：會計、審

11、計、財經(jīng)相關(guān)專業(yè)(3) 從業(yè)資格：CPA或CIA2. 經(jīng)驗要求：3年以上外部審計或大型企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗。3. 能力與素質(zhì)類型素質(zhì)或能力項目等級業(yè)務(wù)能力掌握本職位工作所具備的專業(yè)知識和技能，能有效地發(fā)現(xiàn)問題并及時加以解決。1 2 3 4 5學(xué)習(xí)能力善于讀書學(xué)習(xí)，能總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，吸取他人的長處，接受新知識，注重自我提升。1 2 3 4 5創(chuàng)新能力在工作中不斷提出新設(shè)想、新方案，改進(jìn)工作方式和方法，具備開拓新局面的能力。1 2 3 4 5協(xié)調(diào)能力與人融洽相處，在人際交往中隨和大度，能堅持立場，有效化解沖突。具有與上司、下屬、客戶保持友好關(guān)系的能力。1 2 3 4 5溝通能力能根據(jù)表述內(nèi)容和溝通對象的

12、特點采取適當(dāng)表達(dá)方式和技巧；在人際交往中，能通過各種途徑和線索準(zhǔn)確地把握和理解對方的意圖，抓住關(guān)鍵信息，作出恰當(dāng)反應(yīng)；具有使他人接納自己意見和建議的能力。1 2 3 4 5公關(guān)能力采取恰當(dāng)?shù)姆绞脚c媒體、政府部門及公眾溝通，以達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。1 2 3 4 5適應(yīng)能力能根據(jù)不同的環(huán)境和條件及時調(diào)整自己的心態(tài)和工作方法，在新的自然和人文環(huán)境中能很快勝任工作，采取相應(yīng)變通措施。1 2 3 4 5決策能力能根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析和判斷，并結(jié)合個人經(jīng)驗和直覺做出正確決定的能力，以及快速應(yīng)對和處理各種事故及危機(jī)的能力。1 2 3 4 54. 其他工作技能要求(1) 業(yè)務(wù)技能：財務(wù)核算、審計實務(wù)、經(jīng)濟(jì)法規(guī)；(2) 公文處理能力：有較強(qiáng)文字處理能力；(3) 計算機(jī)技能：熟練使用office辦公軟件、ERP軟件。5. 有助于提升工作業(yè)績的培訓(xùn)：(1) 審計實務(wù)培訓(xùn)；(2) 會計知識培訓(xùn)；(3) 流程計劃管理培訓(xùn)；(4) 地產(chǎn)項目管理培訓(xùn)；(